某房地产开发公司职位说明及流程目录GG.doc

公司职位说明及流程目录一、 人事行政部1、 人事行政经理.DOC 2、 人力资源主管.DOC3、 行政主管.DOC4、 运营管理主管.DOC5、 公司秘书.DOC6、 前台文员.DOC7、 档案管理员.DOC8、 人力资源规划流程.DOC9、 员工招聘流程.DOC10、 培训计划流程.DOC11、 培训实施流程.DOC12、 培训评估流程.DOC13、 员工试用与转正流程.DOC14、 员工离职管理流程.DOC15、 档案管理制度.DOC16、 工作资源配置管理制度.DOC17、 电脑资源配置作业指引.DOC18、 电脑维护作业指引.DOC19、 会议管理制度.DOC20、 年度计划制定流程.DOC21、 年度计划监控流程.DOC22、 月度计划制定流程.DOC23、 月度计划监控流程.DOC24、 计划调整流程.DOC二、 材料部25、 材料部经理.DOC26、 材料员.DOC27、 材料设备采购实施流程.DOC三、 成本部28、 成本部经理.DOC29、 造价工程师.DOC30、 成本动态控制流程.DOC31、 成本结算控制流程.DOC32、 招投标及合同管理流程.DOC33、 议标、直接委托及合同管理流程.DOC34、 营销类承包商选择控制流程.DOC35、 设计类承包商选择控制流程.DOC36、 施工类承包商选择控制流程.DOC四、 市场营销部37、 市场营销部经理.DOC38、 策划主管.DOC39、 销售主管.DOC40、 销售助理.DOC41、 项目定位流程.doc42、 售前管理流程.DOC43、 销售过程控制流程.DOC44、 销售后续管理流程.DOC45、 营销类承包商选择控制流程.DOC五、 开发部46、 开发部经理.DOC47、 拓展管理员.DOC48、 报批报建员.DOC49、 项目报批报建流程.DOC50、 项目拓展及论证流程.DOC51、 项目定位流程.doc六、 设计部52、 设计部经理.DOC53、 概念性设计流程.DOC54、 方案设计流程.DOC55、 景观设计流程.DOC56、 样板房及卖场设计流程.DOC57、 实施方案阶段设计任务书编写作业指引.doc七、 工程部58、 工程部经理.DOC59、 土建工程师.DOC60、 水电及园林工程师.DOC61、 项目工程管理流程.DOC62、 工程进度控制流程.DOC63、 工程质量管理流程.DOC64、 安全文明施工管理流程.DOC65、 设备材料交底及验收流程.DOC66、 工程验收管理流程.DOC67、 工程设计变更管理流程.DOC八、 财务部68、 财务经理.DOC69、 会计.DOC70、 出纳.DOC71、 年度计划制定流程.DOC72、 年度计划监控流程.DOC73、 费用报销管理制度.DOC74、 资金预算管理流程.DOC75、 工程扣款管理流程.DOC76、 固定资产管理制度.DOC工程部经理1.基本资料职位名称工程部经理职位编号所属部门工程部部部门审核人部门类别相关部门批准人2.项目部职位关系图：工程部经理电气工程师结排水工程师园林工程师土建工程师3.基本目标：3.1负责在总工程师的领导下进行工程实施日常管理，使工程项目能按预先策划的安排有序开展；4.职责权限序号职 责工作量权重频 次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1组织工程师参与设计部组织的施工图会审工作。10%不定准确性施工图设计流程项目工程管理流程2参与施工类承包商的招标工作及承包商考察、评估工作10%随时及时性施工类承包商选择控制流程3组织项目部、施工单位及其他相关部门编制或调整进度计划安排，对其内容审核，以保证其符合公司项目整体进度安排，并跟踪其执行情况。10%1次/月及时性工程进度控制流程月度计划控制流程4通过组织项目例会、项目月报、现场检查、沟通等方式掌握项目整体进度情况，负责控制项目进度符合要求。10%1次/月及时性工程质量管理流程5负责审批材料及设备的进场计划，并对其执行情况进行监控和指导。10%随时及时性工程进度控制流程设备材料交底及验收流程6负责审核监理规划及实施细则，监督其计划执行情况，并对监理工作进行考核。10%随时准确性项目工程管理控制流程7负责按安全文明管理的要求对施工现场进行管理，建立符合公司品牌形象的工地环境10%随时安全文明施工管理流程8负责对项目工作进行月度检查，并对出现的问题进行处理和跟踪。10%1次/月及时性项目工程管理流程9组织工程建设中基础、主体、竣工、规划等验收。10%不定及时性工程验收管理流程10负责项目部内部日常工作安排、执行跟踪、日常考评等工作。10%1次/月5.工作联系5.1.1. 材料部：采购工作、技术支持配合；5.1.2. 设计部：设计变更、洽商，图纸交付，现场施工配合；5.1.3. 开发部：建筑工程施工许可证、项目规划验收配合，报批报建配合；5.1.4. 市场营销部：样板房开放、销售通道施工配合，客户投诉、入住验房配合；5.1.5. 物业公司：房屋内部交接验收配合；5.1.6. 建设局：开工手续办理；5.1.7. 规划局：规划及验收手续；5.1.8. 招投标交易中心：建筑工程招投标办理配合；5.1.9. 质量监督站：质量监督及验收、备案；5.1.10. 设计单位：图纸交付、设计变更、洽商配合；5.1.11. 承包商及供货商：现场施工、采购配合；5.1.12. 市政部门：水、煤、消防系统、强电、弱电报批报建；5.1.13. 公共事业部门：公共配套（学校等）报批报建配合；6.任职要求6.1. 学历及专业背景要求6.1.1. 专业及学历：建筑工程、建筑设计等相关专业大学本科以上学历。6.1.2. 技术职称：工程师职称。6.1.3. 专业职业资格：质检员证、预算员证。6.2. 经验要求：6.2.1. 工作经验：5年以上。6.2.2. 专业工作经验：5年以上房地产行业项目管理经验。6.3. 技能要求：6.3.1. 基本技能：较强的文字处理能力，语言表达能力。6.3.2. 业务技能：具有一定的整体项目管理能力，熟悉房地产建设程序与业务操作流程。6.3.3. 管理技能：具有较强的组织建设、沟通协调及创新能力。6.3.4. 外语技能：大学英语四级。6.3.5. 计算机技能：掌握计算机操作及项目管理软件。6.3.6. 其它技能：与房地产开发关联政府机关有一定的联系。6.4. 有助于提升工作业绩的培训：6.4.1. 房地产工程管理培训6.4.2. 房地产业务流程培训6.4.3. 房地产成本管理培训6.4.4. 非财务人员的财务培训6.4.5. 房地产客户服务意识培训7.使用文件7.1项目工程管理流程7.2工程进度控制流程7.3工程质量管理流程7.4安全文明施工管理流程7.5设备材料交底及验收流程7.6工程签证管理流程7.7工程验收管理流程7.8工程设计变更管理流程1.基本资料职位名称水电园林工程师职位编号所属部门工程部部门审核人部门类别相关部门批准人工程部经理2.职位关系图：电气工程师结排水工程师园林工程师土建工程师3基本目标：3.1 负责管线专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准。3.2 协调管线专业工程与土建、结构专业工程之间的关系，现场指导监理公司、施工单位的工作，确保工程的施工达到设计与规范要求。4.职责权限序号职 责工作量权重频次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1负责土建专业范围外的专业施工管理，根据公司的要求控制现场工程质量。20%项目工程管理流程2编写本专业施工进度计划，控制工程进度。10%项目工程管理流程3协调结构专业工程与相关专业配套、本专业之间的关系。10%项目工程管理流程4检查、监督承包商与监理公司的工作，协调解决本专业出现的问题 10%项目工程管理流程5控制现场签证，确认本专业现场工程量，协助项目成本组控制投资成本。10%工程签证管理流程6协助本专业甲供材料和设备的验收、供应等工作10%设备材料交底及验收流程7参加监理例会，解决会议中提出的问题。10%8组织分项工程的验收，协助工程建设中基础、主体、竣工、规划等验收。10%工程验收管理流程9入住阶段与物业交接。10%5.工作联系5.1.14. 材料部：采购工作、技术支持配合。5.1.15. 设计部：设计变更、洽商，图纸交付，现场施工配合。5.1.16. 设计单位：图纸交付、设计变更、洽商配合。5.1.17. 承包商及供货商：现场施工、采购配合。5.1.18. 公共事业部门：公共配套（学校等）报批报建配合。6.任职要求6.5. 学历及专业背景要求6.5.1. 专业及学历：电气、给排水、园林或工程管理相关专业大学本科以上学历。6.5.2. 技术职称：工程师职称。6.5.3. 专业职业资格：质检员证、预算员证。6.6. 经验要求：6.6.1. 工作经验：5年以上。6.6.2. 专业工作经验：3年以上房地产行业项目管理经验。6.7. 技能要求：6.7.1. 基本技能：较强的文字处理能力和语言表达能力。6.7.2. 业务技能：具有一定的整体项目管理能力，熟悉房地产建设程序与业务操作流程。6.7.3. 管理技能：具有较强的组织建设、沟通协调及创新能力。6.7.4. 外语技能：无要求。6.7.5. 计算机技能：掌握计算机操作及项目管理软件。6.7.6. 其它技能：无要求。6.8. 有助于提升工作业绩的培训：6.8.1. 房地产工程管理培训6.8.2. 房地产业务流程培训6.8.3. 房地产成本管理培训6.8.4. 非财务人员的财务培训6.8.5. 房地产客户服务意识培训7.使用文件7.1项目工程管理流程7.2工程进度控制流程7.3工程质量管理流程7.4安全文明施工管理流程7.5设备材料交底及验收流程7.6工程签证管理流程7.7工程验收管理流程7.8工程设计变更管理流程1.基本资料职位名称土建工程师职位编号所属部门工程部部门审核人部门类别相关部门批准人工程部经理2.职位关系图：电气工程师结排水工程师园林工程师土建工程师3.基本目标：3.3 负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准。3.4 协调土建专业工程与相关给排水、园林、电气专业工程之间的关系，现场指导监理公司、施工单位的工作，确保工程的施工达到设计与规范要求。4.职责权限序号职 责工作量权重频次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1负责土建专业范围的专业施工管理，根据公司的要求控制现场工程质量。20%项目工程管理流程2编写专业施工进度计划，控制工程进度。10%工程管理筹划流程3协调结构专业工程与相关专业配套、电气工程之间的关系。10%项目工程管理流程4检查、监督承包商与监理公司的工作，协调解决出现的问题 10%项目工程管理流程5控制现场签证，确认现场工程量，协助项目成本组控制投资成本。10%6协助土建类甲供材料的验收等工作。10%设备材料交底及验收流程7参加监理例会，解决会议中提出的问题。10%8组织分项工程的验收，协助工程建设中基础、主体、竣工、规划等验收。10%工程验收管理流程9入住阶段与物业公司进行交接。10%5.工作联系5.1.19. 工程技术部：采购工作、技术支持配合。5.1.20. 设计研究部：设计变更、洽商，图纸交付，现场施工配合。5.1.21. 设计单位：图纸交付、设计变更、洽商配合。5.1.22. 承包商及供货商：现场施工、采购配合。5.1.23. 公共事业部门：公共配套（学校等）报批报建配合。6.任职要求6.9. 学历及专业背景要求6.9.1. 专业及学历：建筑工程、建筑设计等相关专业大学本科以上学历。6.9.2. 技术职称：工程师职称。6.9.3. 专业职业资格：质检员证。6.10. 经验要求：6.10.1. 工作经验：5年以上。6.10.2. 专业工作经验：3年以上房地产行业项目管理经验。6.11. 技能要求：6.11.1. 基本技能：较强的文字处理能力和语言表达能力。6.11.2. 业务技能：具有一定的整体项目管理能力，熟悉房地产建设程序与业务操作流程。6.11.3. 管理技能：具有较强的组织建设、沟通协调及创新能力。6.11.4. 外语技能：无要求。6.11.5. 计算机技能：掌握计算机操作及项目管理软件。6.11.6. 其它技能：无要求。6.12. 有助于提升工作业绩的培训：6.12.1. 房地产工程管理培训6.12.2. 房地产业务流程培训6.12.3. 房地产成本管理培训6.12.4. 非财务人员的财务培训6.12.5. 房地产客户服务意识培训7.使用文件7.1项目工程管理流程7.2工程进度控制流程7.3工程质量管理流程7.4安全文明施工管理流程7.5设备材料交底及验收流程7.6工程签证管理流程7.7工程验收管理流程7.8工程设计变更管理流程项目工程管理流程1. 范围本流程适用于由公司负责开发的所有项目从项目部成立到项目竣工验收全过程的管理和控制。2. 控制目标2.1控制目标：保证项目质量、进度、成本、安全文明等目标的实现，使各项资源得到最合理的配置和使用。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效） R（风险）结果及时反馈率问题及时处理率问题回访率满意调查及时率调查覆盖面3. 主要涉及部门及岗位3.1流程所有者：工程部经理3.2涉及岗位: 工程部经理、工程部专业工程师、设计部经理、设计部专业工程师、成本部经理、成本部专业工程师、资料管理员、开发部经理4. 主要控制点4.1工程部组建，工程项目人员是否落实，及时到位。4.2前期各项工作准备的及时提醒（如公司方案落实、设计的出图、手续的办理等）。4.3施工队伍的综合素质考察及队伍的确定。4.4材料设备的选择和采购的及时性。4.5成本预算及材料设备清单的及时和准确性。4.6合同的合理及明确性，招标的落实、付款的依据及比例、阶段节点的明确及落实等。 步骤说明负责人输出1.项目成立项目部各有关人员已落实，主要人员已进入现场；人事行政部各人名书或岗位确认书2. 提供各类成果图建筑物的红线图、高程点、测量放线成果表、界址点，地块管线图，周边管线管网图等；开发部各批准确认的图表3.相关队伍的确定临设、围墙、场地平整、勘察、试桩等队伍的确定。根据工程要求，陆续进场并签署责任明确的合同；成本部各分包合同4.临时水电、确定临设、场地平整 根据工程的需求，项目部确定现场临时用水用电，并根据项目要求及时提供，场地平整、临设按现场实际情况落实项目部经理临时水电、临设、场地平整布局图5.安排地勘队伍进场，配合勘察工作 项目部根据进度要求，配合勘察队伍进行工作项目部建筑工程师6.勘察成果提交项目部 勘察单位将勘察成果整理成册，交至项目部项目部经理勘察报告7.交资料室存档 项目部将已完成的勘察资料提交资料室，各相关部门从资料室调用勘察报告项目部专业工程师8.安排试桩队伍进场，配合试桩工作 根据工程的需要，落实队伍进场。依据设计要求进行试桩、施工管理和检查项目部专业工程师9.试桩报告提交项目部 试桩单位将完整、有效、正确的检测报告提交项目部，项目部对报告内容进行审核，是否符合施工记录工程主管10.交资料室存档 项目部将试桩单位提供的正式检测报告提交公司资料室，并通知设计院、设计部项目部专业工程师试桩报告11.提供有关资料 开发部提供经批准的建筑工程规划许可证、施工图审查资料、综合管线资料开发部经理规划许可证、施工图审查批准书12.落实有关单位和资料、落实成本预算并提供清单 成本部负责施工单位、监理单位、材料供应商等单位的招标确定，合同的签订，细节明确、节点落实。成本部及时为招标采购部提供标底及材料清单。成本部经理成本工程师各单位合同成本预算书13.提供图纸及有关要求 项目部经理提供完整的施工图纸及对工程的质量、技术、控制点等措施、要求项目部经理总工程师图纸工程控制要求计划书14.资料室提供有关资料 提供建筑工程规划许可证、施工图审查批准书、人防审核意见、岩土勘察审查意见书、各单位中标通知书、资质证书、公司代码证等资料室负责人各相关资料正本和复印件15.财务部提供有关资料 提供资金对账单及工程资金概算表财务部主管对账单及资金概算表16.项目部配合开发部办理相关手续 项目部配合开发部办理施工许可证及报监手续，审核监理大纲、施工单位的施工组织设计及质量、安全管理体系和质量保证体系项目部经理施工许可证蓝本及监督正本17.设计交底、图纸会审 项目部经理组织图纸会审，项目部、监理单位、设计院、设计部等有关单位参加，对图纸存在问题进行交底和解答项目部经理图纸会审单18.项目开工 各项手续办齐，根据合同约定及现场条件，确定施工单位开工报告项目部、监理签字认可项目部经理开工报告单19.各专业队伍，材料供应商确定 成本部根据工程计划确定各专业队伍和材料供应商的确定，并贯穿于整个施工过程成本部经理各合同文件20.资金计划表 项目部根据工程预算及成本分析、合同等施工组织设计等文件，制定项目资金计划提交财务部，落实资金及成本控制管理项目部经理项目资金控制计划表21.桩基施工管理 项目部、监理工程师审查桩基施工方案项目部专业工程师审核的桩基施工方案22.桩基施工 施工单位按图纸及批准的方案组织施工专业工程师23.组织验收 监理监督施工单位按合同要求和施工图、施工方案进行各项工序，组织设计、勘察、施工单位等单位对桩基进行验收总监理工程师验收证明24.基础施工 施工单位按施工图和方案要求进行基础施工专业工程师25.基础施工管理 项目部、监理工程师审查施工单位提交的开挖方案及基础施工方案工程主管批准的方案26.监督管理组织验收 监理单位监督施工单位按合同及质量、进度、文明、安全要求，进行施工，组织设计、施工等单位对基础进行验收总监理工程师验收证明27.主体施工 施工单位按图纸、施工组织设计进行主体施工专业工程师28.主体施工管理 项目部按图纸要求及规范、施工方案要求进行跟踪检查工程主管29.监督管理组织验收 监理单位对主体施工的质量、安全、进度、文明和成本进行监督管理，组织设计、施工等单位进行主体验收总监理工程师验收证明30.装修施工 施工单位按图纸、合同及批准的各专项方案组织人员工作专业工程师31.监督管理 监理单位根据规范、单体方案要求进行监督管理监理工程师32.提供支持参与验收 设计部对工程各项验收标准和要求进行检查指导和帮助，解决问题，提出措施，协调项目部与各有关部门的沟通，参与单体验收设计部经理33.单体竣工验收 项目部组织设计、施工、监理等有关单位对单体工程的质量进行验收，详见竣工验收流程项目部经理34.管线队伍确定 开发部落实各专业管线队伍及施工图纸开发部经理各分包合同35.配套施工 各专业管线、园林绿化按工程节点计划要求，依据图纸及规范要求进行施工专业工程师36.监督管理 监理单位依据规范、图纸要求对施工的质量、安全等要求进行监督管理监理工程师37.室外配套工程施工管理 项目部对各专业队伍依照现场实际情况按时间节点要求进行协调管理专业工程师38.消防、人防验收及竣工测量 计划部组织落实消防、人防等单位对工程进行验收，落实竣工测量、换规划正本等工作开发部经理验收证明书测量证明书规划正本39.公司竣工验收 项目部组织公司各有关部门对工程进行交接验收，提出问题项目部经理交接验收单40.参与验收 各施工单位、监理、参与交接验收，检查落实整改监理工程师专业工程师交接检查记录41.移交物业 将各项检查结果、工程实物、相关资料给物业办理交接项目部经理物业移交清单42.备案管理 项目部根据备案管理细则和要求，落实备案工作项目部经理备案表43.提供资料 财务部提供支付工程款和缴纳建安工程保费证明财务部经理缴费单复印件44.提供资料 施工单位、监理单位配合提供办理备案的各项有关资料总监理工程师备案资料45.审核签证及结算成本部审核各阶段、各单位签证及单位工程结算造价工程师签证单、结算单46.结算审计报告审计部提供审计报告审计部经理审计报告47.配合移交业主入住 项目部组织施工单位配合物业、售楼处将房屋交业主入住，解决提出的问题项目部经理48.维修服务 市场营销部负责接待业主提出的各项问题。项目部负责房屋的维修和问题落实工作。客户管理员项目部经理49.存档 所有资料由项目部按资料文件目录汇总交资料室存档；成本部审计报告存档项目部经理成本部经理各项竣工资料及结算资料5. 主要涉及文档/信息文档名称编制部门/人员主要内容提交部门/人员提交时限/频率1.物业移交清单项目部经理各单位工程已完通过交接物业管理公司经理房屋竣工交付时2.分户质量验收表项目部经理各分户内各分项检查结果物业管理公司经理房屋竣工交付时物业移交单 小区房屋交接单 小区 栋（ 号 ） 套住宅水、电、气等，各项工序经检查符合图纸设计及使用要求，同意自 年 月 日接受进行管理。 施工单位： 监理单位： 交付单位： 接受单位： 年 月 日分户质量检测表 栋 室 户型几何尺寸净高度墙面地面门窗门头门窗其它平面立面平整度平整度对角线高度开启分户门施工单位：A房间测点1门测点2监理单位：测点3窗测点4窗台栏杆南物业管理：B房间测点1门北测点2阳台栏杆南建设单位：测点3窗北测点4空调栏杆1房型平面图（各测点布置）C房间测点1门2测点23测点3窗4测点4管道卫生间D房间测点1门厨房测点2开关插座A测点3窗B测点4C厅测点1门D测点2厨测点3窗卫测点4智能化1厨测点1门2测点23测点3窗4测点4电讯1厅卫测点1门2测点23测点3窗厨蓄水测点4渗漏卧卫测点1门厅卫蓄水测点2渗漏测点3窗卧卫蓄水测点4渗漏工程质量管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程质量管理流程6. 范围本流程适用于公司负责开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。7. 控制目标2.1控制目标:使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。8. 主要涉及部门及岗位3.1 流程所有者：项目部经理。3.2 涉及岗位：总工程师、项目部经理、项目部专业工程师。9. 主要控制点4.1 图纸会审：项目部组织图纸会审，重点检查图纸与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，以及是否考虑质量通病的防治，设计人员就图纸对各方进行充分交底。4.2 材料供应及验收：材料部根据项目部月度计划安排材料供应，采购合同中要明确新材料的验收标准以及是否需要进行施工前的技术交底，采购合同及时提供给项目部。4.3 技术交底：总工程师在施工前组织新材料、新工艺、新技术的技术交底，形成技术交底记录。4.4 样板施工：分项工程必须要求施工单位先做小规模施工样板，报监理、设计部、项目部验收后方可进行大面积施工，对影响建筑立面效果的分项工程，必须通过设计部门验收。4.5 工序报验：施工单位在进行下一道工序施工前必须对本道工序进行报验，监理单位负责验收，形成验收记录，项目组参与日常巡视检查。验收合格后方可进行下道工序施工。4.6 资料验收：监理单位负责日常的资料验收，项目部定期检查施工资料，提出整改意见反馈给监理单位，由监理单位发出整改通知书。步骤说明负责人输出1.图纸会审项目部组织设计部、监理单位、施工单位、设计院进行图纸会审，形成图纸会审记录，监理单位记录，各方会签总工程师项目部经理图纸会审记录2.提交施工方案施工单位在开工前提交施工组织设计和工程质量控制措施等施工方案施工单位项目部经理施工组织设计和质量控制措施3.监理的审核总监理工程师负责审核施工单位提交的施工方案，重点审查其质量保证体系、质量保证措施，主要方案选择的合理性和有效性并提出修改意见。总监理工程师4.项目部的审核项目部各专业工程师负责审查经总监理工程师审查过的施工方案，修改定案后会签并向总工程师备案。专业工程师项目经理5.分包商、材料供应商提交资质资料分包商和材料供应商在施工之前提交企业资质，项目负责人资质、技术工人上岗证书等资料分包商、材料供应商项目经理资质资料6.资料的初审监理单位负责分包商和材料供应商的资料进行初审，重点审核有效期监理单位7.项目部对资料的审核专业工程师负责审核初步审核过的资质资料，确认后提交总工程师备案专业工程师8.设备材料进场设备材料供应商按照合同要求及时组织设备材料进场，同时提交相关质保、检测、设备参数资料，并向施工单位进行技术交底设备材料供应商项目部经理9.设备材料的验收材料进场前，材料部向项目部提供材料设备验收程序。材料进场后，监理单位、专业工程师和材料员对照样板对材料数量、质量、质保资料进行验收材料员、监理单位、专业工程师材料设备验收程序10.材料的封样送检材料验收合格后，监理单位材料见证员见证施工单位现场封样并送检监理单位材料见证员步骤说明负责人输出11.相关的技术交底总工程师在整个工程施工过程中组织项目部、监理单位、施工单位进行有关新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底总工程师技术交底记录12.组织施工施工单位根据项目部审核过的施工组织设计和质量保证措施组织施工。施工单位项目部经理施工组织设计13.监理的日常质量监督控制监理单位要求施工单位在工程重要部位施工前提交分项工程施工方案，总监理工程师初审后提交项目部专业工程师和技术主管确认后贯彻执行，监理单位根据施工图纸、相关的规范、手册、法规以及经审核的施工方案对工程进行日常巡视检查，隐蔽工程验收、工序样板验收、关键工序（基础、结构、防水等）旁站监督以及组织月度和专项质量专题会议等。监理单位监理日记、会议记录14.项目部参与施工质量控制项目部专业工程师负责分项工程施工方案的审核，着重审核的质量通病的防治措施是否合理有效，提出修改意见。项目经理、专业工程师负责施工过程的质量监督，贯彻执行施工方案。发现质量问题通过联系单反馈给监理单位。项目经理、专业工程师联系单15.重要部位质量抽查专业工程师负责对工程重要部位（基础、主体结构、防水等）进行10的质量抽检，将抽检结果记录于施工日记上。专业工程师16.定期的质量检查总工程师组织定期对项目工程质量进行专项检查，项目部经理组织相关方配合检查，重点检查通病的防治，形成检查报告并分析原因总工程师质量检查分析报告17.形成结论监理工程师在质量监督过程中发现施工单位的错误做法，不当操作或缺陷以及项目部发出的联系单，及时责令施工单位整改，下发整改通知单，施工单位项目经理签收监理单位整改通知单步骤说明负责人输出18.质量问题的整改施工单位项目经理收到整改通知单后立刻组织施工人员进行整改，整改自检合格后再次申请报验施工单位19.整改结果的检查监理单位收到报验单后负责检查整改结果，不合格，要求继续整改并要求施工单位提交整改措施；合格后同意进行下一道工序施工监理单位20.工程月度质量报告总监理工程师分析本月工程质量状况，形成监理月报中的月度质量报告部分或形成专题质量报告总监理工程师监理月报或专题质量报告21.项目工程月报项目部经理根据质量抽查结果和监理质量月报，形成项目工程月报的质量部分，经项目经理签字后提交总工程师项目部经理、各专业工程师项目工程月报22.质量评估报告项目部经理根据定期的质量检查报告和项目部上报的月度质量报告分析原因，形成项目质量评估报告并提交公司管理层项目部经理项目质量评估报告23.质量事故的处理工程实施工程中发生不可预见的质量事故时，施工单位应在第一时间采取有效的补救措施并同时通知监理单位和项目部，编制质量事故的处理方案，报监理工程师进行审核，并将初步评审合格的处理方案报项目部审核施工单位质量事故处理方案24.质量事故处理的跟进和监督监理单位根据经项目部审核过的质量事故处理方案监督施工单位的质量事故处理工作。监理单位25.质量事故报告施工单位在质量事故处理完成后，编制质量事故报告报总监理工程师审核。施工单位项目部经理质量事故报告26.质量事故报告的审核总监理工程师审核施工单位提交的质量事故报告，提出意见，审核通过后形成质量事故报告报送项目部。总监理工程师质量事故报告27.质量事故报告的上报项目部负责将审核过的质量事故报告提交到总工程师及公司管理层。项目部经理步骤说明负责人输出28.工程总体质量报告工程竣工后一个月，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，形成项目工程总结报告中的质量部分并报项目部总监理工程师工程总体质量报告29.项目质量总结报告工程竣工后三个月内，项目部对项目质量管理的过程，质量目标达成情况，继续改进的设想进行总结，形成项目工程总结报告中的质量总结报告项目经理项目质量总结报告10. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率图纸会审记录，设计交底资料项目部、监理单位、施工单位图纸中的问题以及解决方法项目部技术主管开工前技术交底资料项目部新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底项目部技术主管、专业工程师施工前联系单项目部工程主管、专业工程师反馈工程施工中的质量问题监理单位质量检查分析报告项目部经理定期的质量检查结果及分析分管领导每月25号之前项目工程月报项目经理、工程主管月度的项目完成情况总结设计部每月8号之前项目质量评估报告项目部经理每月的工程质量评估公司管理层每月10号之前质量事故报告施工单位、监理单位、项目部对发生的事故进行分析，并作处理项目部及公司管理层及时完成项目质量总结报告项目部经理对项目的质量情况进行分析总结设计部工程竣工后三个月图纸会审、设计变更、洽商记录工程名称时间年 月 日内容： 工程工程质量评估报告建设单位： 设计单位： 承包单位： 监理单位（章）： 总监理工程师： 公司技术负责人： 日期： XX省建设厅监制技术交底记录工程名称施工单位交底部位工序名称交底提要：交底内容：技术负责人交底人接受交底人注：本记录一式两份，一份交接受交底人，一份存档。建设单位工程联系单工程名称： 编号： 事由签收人姓名及时间致： （监理单位）（附件共 页）建设单位（章）： 项目负责人： 日期： XX省建设厅监制项目工程月报项目名称：工程名称施工单位监理单位标区负责人栋号工序上月进度计划本月完成情况结果对比（提前、滞后、按期）基础主体屋面装饰安装室外配套绿化零星工程安全文明进场原因分析：质量情况：整改措施：资源支持情况：下月需求及建议：下月资源要求：项目质量总结报告建设单位设计单位监理单位施工单位项目名称竣工日期总结报告：项目部经理：日期：质量检查分析报告工程名称施工单位监理单位检查时间部门分部分项名称检查情况备注一、 桩基工程1、 钻孔桩2、 沉管桩3、 静压桩4、 支护桩5、二、 基础及地下室工程1、 模板2、 钢筋3、 混凝土4、 养护5、 地下室防水6、三、 主体工程1、 模板2、 钢筋3、 混凝土4、 养护5、 砌体6、四、 装饰工程1、 抹灰2、 门窗3、 地面面层4、 楼面面层5、 墙体面层6、 涂饰、油漆7、 零星细部8、五、 屋面工程1、 找平2、 保温3、 刚性防水4、 涂膜防水5、 卷材防水6、 细部构造7、六、 通病1、2、3、4、5、6、7、8、分析：结论：工程进度控制流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程进度控制流程11. 范围本流程适用于公司开发项目在施工过程的工程进度管理和控制。12. 控制目标2.1控制目标确保项目的工程总体进度在满足质量标准的前提下达到项目开发计划要求。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效） R（风险）结果及时反馈率问题及时处理率问题回访率满意调查及时率调查覆盖面13. 主要涉及部门和岗位3.1 流程所有者：项目部经理3.2 涉及岗位：项