验收表由验收组负责填写请用兰色或黑色签字笔.doc_第1页
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文档简介

三、说明一、 验收表由验收组负责填写。请用兰色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。二、 本表一式2份，验收组、企业各留一份。三、 整顿和规范验收明细表“验收结论”应标注为“”“x”，“”为合格，“x”不合格。四、 验收组意见应明确“合格”或“不合格”的意见。凡整顿和规范验收明细表中有1项为不合格，即判定为不合格。内蒙古自治区乳制品企业整顿和规范验收表（试行）（讨论稿）企业名称（全称）：地址：（盟市） （市、区、县）法人代表：日常联系人姓名：电话（办公室/手机）：传真：产品名称：验收日期： 年 月 日一、 验收组人员及验收结果验收组人员姓名职务/职称工作单位验收组意见验收组组长签字： 年 月 日企业负责人意见 （公章） 企业负责人签字： 年 月 日二、整顿和规范验收明细表序号项目和要求验收结论验收办法1企业营业执照：齐全有效。现场查看2食品卫生许可证：齐全有效。现场查看3全国工业产品生产许可证：齐全有效。现场查看4生产人员健康证：齐全有效。现场抽查5建立了原辅料进厂记录制度和批批检验制度，有详细记录。有生鲜乳入厂的，要查验运输车辆生鲜乳交接单。查看资料、化验单6以生鲜乳为原料的生产企业，要与奶站签订收购合同。现场查看7严格按照工艺操作规程进行生产，有操作指导书，职工能按规程操作。查看文件、询问工人8企业已按良好规范(GMP)组织生产，有操作指导书。未实施的企业，要提出2010年前实施良好规范的书面保证。查看文件9生产婴幼儿奶粉的企业必须实施危害分析与关键控制点体系,有操作指导书。查看文件10建立了产品出厂记录制度和批批检验制度，有详细记录。查看资料、化验单11企业具备三聚氢胺检测仪器(酶标仪、高效液相色谱仪、高效液相色谱质谱仪、气相色谱质谱仪)和掌握检测方法的人员。没有自检能力的，建立合法、固定的检测渠道，有检测协议书。查看设备、协议和化验单12出厂的乳制品100%符合国家规定的三聚氰胺临时管理限量值。查看记录、化验单13建立了产品召回制度。有制度，有流程，有记录。查看文件14建立了产品退换货制度和损失赔偿制度。有制度，有流程，有记录。现场查看15贯彻执行乳制品产业政策：按照准入条件进行整改，提出2年内建设奶源基地，改进和完善工艺与装备、产品质量、能耗及水耗、环境卫生与保护、
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