菏泽市县级卫生监督业务工作考核标准（试行）.doc

菏泽市卫生局卫生监督局对县（区）级卫生监督机构年度综合考核标准（2010试行）序号指标分值考核内容及方法评分标准实得分一重大活动502项1创先争优活动25内容：A.建立组织机构，制定实施方案，明确主题载体，细化工作措施，落实责任要求；B. 公开承诺事项，建立党员先锋岗或示范岗，接受群众监督。方法：查阅文件、座谈、现场核实等。1、组织机构未建立，实施方案不健全、主题载体不明确、工作措施不完善各扣1分；2、未动员部署、未组织学习、未建立活动简报（专栏）各扣1分；3、未实行公开承诺扣2分；4、承诺事项未公开扣3分。 2两好一满意活动25内容：A、建立组织机构，制定实施方案，细化工作措施，明确责任要求；加强学习和宣传，营造良好舆论氛围； B、开展调查研究，广泛征求意见；进行自我评价分析；认真排查梳理； C、制定整改方案，提出整改措施，落实限期整改责任。 方法：查阅文件、座谈、现场核实等。1、组织机构、实施方案不健全，工作措施不细化扣3分； 2、未落实整改措施扣3分；3、无深化工作计划扣3分，未落实计划扣3分。 二综合管理1009项3年度工作有计划并定期检查执行情况15内容：A、计划要素包括目标、指标、进度等内容清楚；B、半年、年终各考核一次计划执行和完成情况。方法：查阅资料，抽查单位及3个业务科室的年度计划、总结及所（局）对每个科室考核资料。1、无计划或无总结全扣，不完整扣5分。2、有计划，无考核、总结，每缺1项扣3分。4实行岗位目标管理责任制10内容：A、目标管理：指有所（局）、科两级目标；B、岗位责任制各岗位职务、责任关系明确。方法：查阅资料及现场。1、未实行目标管理制扣2分，所（局）、科两级目标不全扣2分；2、未实行岗位责任制扣2分，岗位责任不明扣2分。5卫生监督稽查10内容：A.执行卫生监督稽查工作规范，设置专门负责机构、建立稽查制度、严格稽查工作程序、健全稽查工作档案等；B.全面稽查内容包括执法责任制落实情况、行政许可、监督检查、行政处罚等行政行为是否规范、举报投诉处理情况、卫生监督员风纪风貌等；C.每年组织开展内部稽查不少于1次；方法：查阅有关资料。1、 无专门机构或稽查人员扣2分；2、 制度或工作档案不健全每项扣2分；3、 未开展内部稽查扣2分。6卫生监督员管理15内容：A.有卫生监督员管理档案、风纪风貌管理规定和定期检查制度；B.对卫生监督执法人员培训、考核情况； C.执行卫生监督制、着装管理规定； D.卫生监督员行为符合有关规范要求。方法：查阅有关档案，监督员证件；检查人员考核记录。1、 无管理档案扣分；无规定制度扣2分；2、 未对监督员进行文明礼仪、职业道德、法律、法规及业务技术等教育培训扣2分；无考核记录扣2分；3、 有非监督员参加执法工作扣2分；4、 发现监督员着装不规范扣2分。7档案管理10内容：A.设有档案管理机构和专兼职档案员；B.档案管理制度健全； C.设有专门档案库房；D.档案集中分类、规范管理，资料齐全。方法：现场检查。1、 无专兼职档案员扣2分；2、 档案管理制度不健全扣2分；3、 无专门档案库房扣2分；4、 档案管理不规范扣2分。8执法文书管理5内容：按照卫生行政执法文书规范规定管理、使用执法文书，制定管理制度，落实专人负责管理，做好文书领取、使用登记。方法：现场检查。1、 无管理制度扣2分；2、 无专人管理扣2分；3、 管理不规范扣2分。9举报投诉受理15内容：A.建立举报投诉受理制度；B.设立举报投诉电话、电子邮箱，并向社会公布；C.及时处理举报投诉，并给予举报投诉人答复；D.按时完成市交办案件的查处及上报工作。方法：查阅资料，随机抽查5份举报投诉资料。1、 无制度扣1分；2、 无投诉记录或记录未归档管理扣2分，未公布举报投诉方式扣2分；3、 未及时处理举报投诉、未向举报投诉人答复各扣2分；4、 未按时完成市交办案件的查处及上报，每件扣3分（由市法制稽查科评分）。10突发公共卫生事件处理10内容: A.制定突发公共卫生事件应急预案与应急队伍；B.每年组织卫生监督应急演练不少于1次。方法：查阅调查处理有关资料、工作总结。1. 制定流感防控、手足口病防控、救灾防病等应急预案及应急队伍，每少一项扣2分；2. 每年卫生监督应急演练少于一次扣2分。4序号指标分值考核内容及方法评分标准实得分11信息宣传与培训10内容：A.定期编发卫生监督简报或内部刊物；B.结合卫生监督重点，每年开展卫生执法宣传不少于10次；C.向新闻媒体提供卫生宣传图、文、声、像资料不少于5次；D.向上级报送卫生监督信息每年不少于10次；E.按法律法规要求对管理相对人（生产企业负责人、专（兼）职卫生管理员和广大职工）和内部卫生监督员开展卫生法律法规和卫生知识培训。方法：查阅相关资料。1、 无信息、简报或内部刊物扣5分；2、 B每少一次扣1分；3、 C每少一类扣1分；4、 D每少一次扣0.5分；5、 未对管理相对人和卫生监督员开展培训扣5分。三行政许可1002项12许可程序70内容：A.按照行政许可法等法律法规要求，实施许可依据、程序、结果等政务公开；B.许可程序应符合行政许可法要求。 C.许可文书符合规范要求；方法：随机抽查许可档案，各专业档案抽查不少于3份；现场抽查管理相对人。1、 未实施许可政务公开扣10分，公开项目不全扣5分；2、 未按程序每件扣15分；不按规定标准、时限进行现场审查的，每件扣20分。3、 许可文书、许可证件未按要求使用统一样式的扣10分；格式不符合规范要求每份每处扣1分，最多扣10分。13许可归档30内容：A.档案化管理，一户一档；B.许可资料齐全。方法：抽查档案资料10份。1、未实行归档管理扣10分；2、许可资料不齐全每份扣2分。四全市卫生监督专项及综合执法检查2501项14全市卫生监督专项及综合执法检查活动250内容：积极开展全市卫生监督专项整治及综合执法检查活动；各项工作均有方案、计划、有总结；按要求上报工作开展情况.A、开展全市生活饮用水供水单位水质消毒监测专项整治；B、开展全市采供血机构、社区卫生服务机构专项整治；C、开展打击非法行医、违法医疗广告和医疗美容专项整治；D、规范医疗机构执业行为专项整治；E、节前打击非法行医集中月专项活动；F、开展卫生监督专项稽查活动；G、开展学校卫生综合检查活动；H、消毒产品标签说明书专项整治；I、开展职业卫生“六进”宣传活动和职业卫生“四个一”工程；J、是否开展全市职业卫生基本情况调查；K、是否开展所属医疗机构综合检查工作、整改情况的落实或反馈情况；L、是否开展公共卫生量化分级管理工作；M、是否开展加强消毒产品监督管理工作；N、开展医疗广告检测并每月一报情况；O、山东省医疗广告管理规程贯彻执行情况。 方法：现场查阅资料档案；市局评分。1、每项工作未开展扣20分；每项工作开展不符合要求扣10分；2、各专项行动均有方案、计划、有总结，每少一项扣3分；3、未按时上报工作开展情况或上报不符合规定要求，每少一项扣5分（此项由市局评分）；4、每项行动未开展督导扣5分，无督导、总结、通报等扣5分。 五 日常卫生监督350 （一）公共场所卫生604项15掌握基本情况，有关法律、法规标准管理档案化10内容：A、基本资料齐全，每年集中归档一次； B、收集有关法律、法规、标准、规范； C、法定报表、评价指标完整； D、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C、D四类材料每缺一项一类扣3分；2、资料不完整每类扣1分。16对公共场所建档率达100%25内容：包括处罚档、分户档、技术资料档等A、处罚档应符合卫生监督执法文书规范；B、分户档资料齐全，各种记录填写完整，无缺项、漏项；C、实施量化分级管理情况（评分表）。方法：抽查10个单位检查建档情况；30个管理相对人量化分级管理情况。1、建档率下降5%扣2分；2、不符合A、B、C要求，每个单位每项扣3分。3、公共场所量化分级管理达不到80%者，每降5%扣5分，扣至15分为止。17公共场所监督监测覆盖率100%15内容：对单位进行量化分级管理卫生监督监测频次： A、A级单位每2年不少于1次；B、B级单位每年不少于1次；C、C级单位每年不少于2次。方法：抽查10家公共场所单位档案。频次每少一次扣3分。序号指标分值考核内容及方法评分标准实得分18公共场所从业人员体检、培训率达100%10内容：A、从业人员持有“健康证明”；B、“五病”患者应及时调离，有通知、回函。方法：、抽查个单位档案；、现场抽查20名从业人员。1、从业人员和“五病”调离人员档案记录不全每人扣1分；2、发现1人无健康证及未培训者各扣1分。（二）生活饮用水卫生503项19基本情况20内容：A、基本资料齐全，每年集中归档一次； B、收集法规、标准和近年颁布的规范和标准； C、法定报表、评价指标完整； D、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C、D四项材料每缺一项扣4分；2、每项资料不完整扣2分。20对供水单位、涉水产品生产经营单位建档率达100%15内容：包括处罚档、分户档、技术资料等 A、处罚档应符合卫生监督执法文书规范； B、分户档资料齐全，各种记录填写完整，无缺项、漏项； C、每年复核档案一次。方法：抽查10个单位检查建档情况。1、建档率下降5%扣2分；2、不符合A、B、C、D要求，每个单位每项扣1分。21对供水单位供水人员体检、培训、“五病”调离15内容：A、供水人员按要求进行健康检查和卫生知识培训，有体检记录，培训档案； B、“五病”患者应及时调离，有通知、回函。方法：、抽查个单位档案；、现场抽查2名从业人员。1、供水人员和“五病”调离人员档案记录不全每人扣1分；2、现场调查发现1人无健康证及未培训者扣1分。（三）学校卫生202项22基本情况清楚，有关法律、标准齐全，管理档案化10内容：A、基本资料齐全，每年集中归档一次； B、收集法规、标准和近年颁布的规范和标准； C、法定报表、评价指标完整； D、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C、D四类资料每缺一类扣4分；2、资料不完整每类扣2分。 序号指标分值考核内容及方法评分标准实得分23学校卫生档案建档率100%10内容：A、学校基本情况、卫生审核、卫生监督、行政处罚、卫生报表等档案齐全； B、填写完整、无缺项、漏项； C、年复核档案一次。方法：查阅档案资料和年报表。1、未建档不得分；2、建档率下降5%扣3分；3、不符合A、B、C要求，每个单位每项扣1分。（四）职业卫生503项24基本情况清楚，有关法律法规、标准齐全，管理档案化20内容：A、基本资料：法定报表规定的内容； B、收集有关法律、法规、规范和标准。方法：查阅有关资料。1、未建档不得分；2、建档率每下降5%扣4分；3、不符合A、B要求，每个单位每项扣1分。25职业病危害企业建档率100%15内容：按要求实行一厂一档、内容详实。方法：现场查阅档案资料。1、无档案不得分。2、建档不规范，每少1项扣5分。26经常性卫生监督（监督覆盖率）80%）县属以下80%，县以下企业50%15内容：A、根据全省职业卫生监督计划要求的覆盖率和频次； B、监督检查内容齐全，符合法律法规要求。方法：1、查监督记录及有关的执法文书； 2、抽查2家企业。1、监督覆盖率每下降5%扣5分。2、不符合B项要求，每企业扣5分。（五）放射卫生监督503项27放射工作单位卫生监督管理20内容：A、单位基本情况清楚，档案齐全； B、辖区内单位持证率100%。方法：查10家单位档案，放射卫生监督文书。1、辖区内单位持证率每少5%扣4分；2、B项内容每单位缺一项扣2分。28放射工作人员健康管理15内容：A、“放射工作人员证”持证率100%； B、健康档案建档率100%，个人剂量检测率95%，个人剂量档案建档率100%； 方法：查档案及查现场。1、“放射工作人员证”持证率每少5%扣2分；2、A、B项减少10%扣1分。 10 序号指标分值考核内容及方法评 分 标 准实得分29放射卫生现场监督15内容：A、放射场所的卫生监督、检测每年不少于1次，覆盖率100%； B、监督检查范围包括医用诊断X线、CT机、医用加速器等放射线装置单位； C、监督检查内容符合国家相关规定，如包括防护设施运行情况、放射防护管理制度、放射场所警示、标识、操作规程、放射设备技术档案等。方法：1、查监督记录及有关的执法文书； 2、抽查2家放射工作单位。1、未进行现场监督，不得分；监督覆盖率每下降5%扣3分；2、不符合B、C要求，每单位每项扣1分。（六）医疗机构监督702项30对辖区内医疗机构监督建档率达100%30内容：A、基本资料齐全，汇总情况清楚，每年收集归档一次； B、收集有关法律、法规、标准、规范； C、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C缺一项扣5分。2、内容不全每项扣2分。31对辖区内医疗机构医疗人员监督40内容：A、执业医师、执业护士的执业资格证书； B、监督每年不少于1次；C、有无证医疗机构取缔情况。方法：1、查档案和监督文书； 2、现场抽查医疗机构（包括个体诊所）5所；暗访10所以上医疗机构。1、A、B缺一项扣5分；2、抽查执业资格证每少一证扣2分3、发现一所无证机构扣10分。序号指标分值考核内容及方法评 分 标 准实得分（七）传染病卫生监督504项32基本情况清楚，有关法律法规、标准齐全，管理档案化10内容：A、基本资料齐全，汇总情况清楚，每年收集归档一次； B、收集有关法律、法规、标准、规范； C、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C缺一项扣5分。2、内容不全每项扣2分。33对辖区内消毒产品生产企业及经营单位监督建档率达100%15内容：A、单位基本情况、卫生审核、卫生监督、行政处罚、卫生报表等档案齐全； B、填写完整、无缺项、漏项； C、年复核档案一次。方法：查阅档案资料和年报表。1、未建档不得分；2、建档率下降5%扣3分；3、不符合A、B、C要求，每个单位每项扣1分。34医疗机构监督监测覆盖率达100%15内容：A、包括综合性医院、传染病医院每年监督检查二次； B、监测项目包括：各类环境空气、物体表面、医护人员手、使用中消毒剂、紫外线灯辐射强度、灭菌效果监测。 C、监督项目包括：预检分诊门诊、发热门诊的设立，消毒隔离执行及医用废弃物处理。方法：查监督记录和监督文书。1、未开展监督工作不得分；2、监督覆盖率每降低5%扣3分；3、监测项目每缺少一项扣2分。35对辖区内消毒生产企业从业人员体检、培训率达100%10内容：A、从业人员持有“健康证明”；B、“五病”患者应及时调离，有通知、回函。方法：、抽查个单位档案；、现场抽查从业人员。1、从业人员和“五病”调离人员档案记录不全每人扣1分。2、发现1人无健康证及未培训者各扣1分。六行政处罚与强制措施1003项36案件查处情况30内容：A.对受理案件及时立案调查，案件处理（移交）率100%；B.实行人性化执法，如实行许可到期告知制、轻微违法警示制、行政处罚约谈制和罚款缴纳提醒制等；C.每年查处案件总起数不少于30起，其中，医政监督和职业卫生分别不低于10起，其他专业（传染、公共场所、学校、生活饮用水）各不低于2起。方法：检查案卷，查看相关制度，问卷调查等。1、 受理案件未及时立案调查每起扣0.5分，最多扣15分；应移交（有管辖权机构或司法机关）的未及时移交每起扣0.5分