企业标准体系检查记录表--标办(2).doc

企业标准体系检查记录表被评价部门（岗位）标准化办公室部门负责人（岗位员工）评价人员姓名评价日期序号评价项目评价内容现场检查记录结论123456789101112131415企业标准体系建设情况标准化方针目标标准化机构机构及职责标准化人员标准化培训标准化规划计划标准化信息管理企业标准化管理标准贯彻标准化法律法规和方针政策企业标准体系三大标准体系实施情况的监督检查有效性评价加分项目其他简介企业概况及近两年开展的标准化主要工作。询问标准化方针及内涵（符合实际），标准化目标（明确具体、可实现）。查看标准化机构设置的文件，职责分工。询问标准化专兼职人员设置情况，查看名单及取证情况，抽查岗位工作标准。查看标准化培训计划、培训记录、考试考核结果、计划完成率。简介标准化规划内容；查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。查看企业标准体系表及说明书，提供体系文件发布资料。查看技术标准、管理标准和工作标准体系的结构图、明细表、编制说明，了解编号规则等。简介对标准实施情况的监督检查工作，查看检查记录、考核结果及整改情况。在收集标准实施情况信息方面开展了哪些工作，如何对标准的有效性进行评价；是否开展了标准体系运行情况的自我评价。本单位：1） 采用国际标准国外先进标准情况；2） 参与行业以上级标准的制、修订情况；3） 是否有产品内控标准；4） 标准化工作的信息化程度；5） 近几年在标准化工作中取得的表彰和奖励。其他补充事项。指导建议:简述企业概况按照标准化工作顺序逐条列出。（标准化办公室主任简述）提供企业管理手册，标准化办公室先审阅方针及目标的（是否符合实际、明确具体、可实现）。提供标准化机构设置和职责分工文件。（琅琊山提供2010年、2011年的）提供确认标准化兼职人员的发文文件，提供标准化管理的网络层级图。提供标准化人员证书（复印件），提供企业标准化内审员名单及证书复印件。提供标准化兼职人员工作标准。提供今年的标准化培训计划。提供培训记录及及课件（包括咨询老师培训、新源公司培训、本电站培训）提供考试结果（考试卷、成绩单）有计划完成率指标。不能低于80%，否则要扣分。提供标准化规划。（封面用彩色打印机打印）提供标准化计划。按照新源公司标准体系研讨会记录第一章第8条的要求准备。跟踪上级标准的计划内容补充到今年的标准化计划中。（如按照新源公司今年物资类管理标准、信息类管理标准的修改，电站所对应管理标准也做了修改）宜兴信息标准的修改请与张主任确认。提供电站标准化信息收集有哪些渠道。有无传递记录。（主要从新源公司提供的信息平台收集，其它网站或报纸是否有。）提供标准修改通知单，今年标准都做了哪些修改，有无进行更新。注：标准化办公室修改文件：企业标准化管理标准企业自我评价（内部审核）管理标准标准化办公室主任工作标准标准化办公室专责工作标准标准化兼职人员工作标准（管理层）新编标准化兼职人员工作标准（执行层）新编企业标准体系表、各分类体系表提供标准化信息管理系统的工作情况提供企业标准化管理标准，按要求核对内容后，用红色表示，打印时用彩色打印机打印，以方便检查。注：此文件11月1日以后打印，文件还在修改。电站有产品标准的，提供备案登记表。提供企业标准体系表。提供标准文件发布令。提供技术标准、管理标准、工作标准审批表。注：宜兴电站技术标准审批表已有。（找孟繁聪）琅琊山、桐柏电站补充。 审批表见企业标准化管理标准规范性附录表B.5企业技术/管理标准审批表提供企业标准分体系表4张（包括企业法律法规体系表）标准化专责要熟悉编号规则。见企业标准化管理标准规范性附录表I，标准和记录编号规定。提供标准运行检查记录。提供标准体系运行情况监督考核记录。提供标准体系运行整改情况说明。（如：补充了记录表单、按照标准的要求使用记录都补充了编号。标准实施中的问题，及时采取了哪些纠正措施。）在标准实施方面开展了哪些工作。（列出几条）对标准的有效性进行评价（按计划12月份进行管理评审。）对标准体系运行情况按月进行了检查与整改。按计划11月进行标准体系自我评价工作。按照新源公司标准体系研讨会记录第六项的要求电站先行打分。取得的管理奖项要尽量列出，提供证书，有奖杯的，拍好照片。(以上加分项要准备好证