办公家具项目立项备案简介（总投资16000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 办公家具项目立项备案简介办公家具项目立项备案简介一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人汤xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51078.86平方米（折合约76.58亩），其中：净用地面积51078.86平方米（红线范围折合约76.58亩）。项目规划总建筑面积84790.91平方米，其中：规划建设主体工程55292.69平方米，计容建筑面积84790.91平方米；预计建筑工程投资6574.52万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为办公家具，根据市场情况，预计年产值17569.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14122.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6574.525402.56184.4214122.881.1工程费用万元6574.525402.5611587.931.1.1建筑工程费用万元6574.526574.5241.33%1.1.2设备购置及安装费万元5402.565402.5633.97%1.2工程建设其他费用万元2145.802145.8013.49%1.2.1无形资产万元1054.341054.341.3预备费万元1091.461091.461.3.1基本预备费万元473.64473.641.3.2涨价预备费万元617.82617.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元14122.8814122.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1782.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11587.938874.209546.3411587.9311587.9311587.931.1应收账款万元3476.382259.652433.473476.383476.383476.381.2存货万元5214.573389.473650.205214.575214.575214.571.2.1原辅材料万元1564.371016.841095.061564.371564.371564.371.2.2燃料动力万元78.2250.8454.7578.2278.2278.221.2.3在产品万元2398.701559.161679.092398.702398.702398.701.2.4产成品万元1173.28762.63821.291173.281173.281173.281.3现金万元2896.981883.042027.892896.982896.982896.982流动负债万元9805.086373.306863.569805.089805.089805.082.1应付账款万元9805.086373.306863.569805.089805.089805.083流动资金万元1782.851158.851247.991782.851782.851782.854铺底流动资金万元594.28386.28416.00594.28594.28594.283、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15905.73万元，其中：固定资产投资14122.88万元，占项目总投资的88.79%；流动资金1782.85万元，占项目总投资的11.21%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6574.52万元，占项目总投资的41.33%；设备购置费5402.56万元，占项目总投资的33.97%；其它投资2145.80万元，占项目总投资的13.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14122.88+1782.85=15905.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15905.73112.62%112.62%100.00%2项目建设投资万元14122.88100.00%100.00%88.79%2.1工程费用万元11977.0884.81%84.81%75.30%2.1.1建筑工程费万元6574.5246.55%46.55%41.33%2.1.2设备购置及安装费万元5402.5638.25%38.25%33.97%2.2工程建设其他费用万元1054.347.47%7.47%6.63%2.2.1无形资产万元1054.347.47%7.47%6.63%2.3预备费万元1091.467.73%7.73%6.86%2.3.1基本预备费万元473.643.35%3.35%2.98%2.3.2涨价预备费万元617.824.37%4.37%3.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14122.88100.00%100.00%88.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1782.8512.62%12.62%11.21%7铺底流动资金万元594.284.21%4.21%3.74%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.10%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度184.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23509.4023509.4055292.6955292.694716.011.1主要生产车间14105.6414105.6433175.6133175.612923.931.2辅助生产车间7523.017523.0117693.6617693.661509.121.3其他生产车间1880.751880.753206.983206.98282.962仓储工程4987.854987.8519173.8419173.841189.362.1成品贮存1246.961246.964793.464793.46297.342.2原料仓储2593.682593.689970.409970.40618.472.3辅助材料仓库1147.211147.214409.984409.98273.553供配电工程266.02266.02266.02266.0218.563.1供配电室266.02266.02266.02266.0218.564给排水工程305.92305.92305.92305.9216.604.1给排水305.92305.92305.92305.9216.605服务性工程3158.973158.973158.973158.97195.955.1办公用房1287.321287.321287.321287.32106.005.2生活服务1871.651871.651871.651871.6597.676消防及环保工程891.16891.16891.16891.1662.196.1消防环保工程891.16891.16891.16891.1662.197项目总图工程133.01133.01133.01133.01278.737.1场地及道路硬化8602.951801.141801.147.2场区围墙1801.148602.958602.957.3安全保卫室133.01133.01133.01133.018绿化工程2774.8097.12合计33252.3484790.9184790.916574.52（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费5402.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量904545.82千瓦时，折合111.17吨标准煤。2、项目年总用水量11136.64立方米，折合0.95吨标准煤。3、“办公家具项目投资建设项目”，年用电量904545.82千瓦时，年总用水量11136.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.12吨标准煤/年。达产年综合节能量43.60吨标准煤/年，项目总节能率29.28%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“办公家具项目”主要从事办公家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性办公家具项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规