养殖项目可行性报告.doc

新建商品猪养殖基地无公害蔬菜种植基地项目建议书（代可行性研究报告）项目名称：商品猪养殖基地、无公害蔬菜种植基地项目主管部门：鱼留农牧局承办单位：鱼留康瑞养种殖开发有限公司项目负责人：江真理 联系电话设地点：鱼留鱼留乡鱼留地编写日期：二00八年三月二十六日目 录第一章 总论第二章 项目的市场预测及规模的确定第三章 建设条件第四章 工程地质、气象资料及场区绿化第五章 环境保护及消防第六章 企业机构和定员第七章 项目实施计划第八章 投资估算及经济预测第九章 经济分析第十章 结论与建议新建商品猪养殖基地无公害蔬菜种植基地项目建议书（代可行性研究报告）第一章 总 论一、项目概况：承办单位：鱼留康瑞养种殖开发有限公司经营范围：种猪繁殖、幼猪饲养、自制饲料供给、生猪出栏、粪便沼气利用、种植无公害蔬菜销售。项目性质：有限责任公司项目总投资：2950万元注册资本：500万元法人代表：江地理二、项目提出的背景鱼留位于鱼留省西南部，隶属鱼留市，地处晋、冀、豫三省交界的太行山深山区，东与安市、无县毗邻，西与山西黎城县、平顺县相连，南与河南安阳、林州市交界，北与山西左权县接壤。总面积1509平方公里，耕地33万亩，辖9镇8乡，308个行政村，人口39万。鱼留依山傍水，据山为屏，东望平原，西临太行，自战国初赵子简筑城屯兵，至明末太平军克城东进，部、晋冀鲁豫边区政府、新华广播电台、新华日报社等110多个机关和单位驻扎于此，新中国诞生后，鱼留被列为革命老区。改革开放三十年来，鱼留经济有了长足发展，人民生活水平有了显著提高。过去鱼留的民谣“一天不吃糠，思想没主张”是五、六十年代农民生活水平的真实写照。党的十七大会议后，鱼留建设小康社会的步伐进一步加快，农村文明生态村建设全面展开。全国人大十一届一次会后，党中央、国务院对“三农”工作更是一切工作中的重中之重。发展农村经济，提高农民生活水平，发展生态农业，加快农业产业链条，促进循环经济的发展是今后农业发展的方向，也是今后农村工作的重心。此项目本着为农业、为农民、为区域性经济发展而兴建的。鱼留交通便利，在历史上这里被誉为“秦晋之要冲，燕赵之名邑”。鱼留是三省交通大通道，公路交汇的枢纽。特别是鱼留乡交通更为便利，青鱼留乡经济，实现跨越式大发展，拟在鱼留乡新建一座集种猪繁殖、幼猪饲养、自制饲料供给、生猪出栏、粪便沼气利用、粪渣种植无公害绿色蔬菜为一体的大型循环性企业，真正实现养（种）植业产业链条。他的投产不仅能缓解肉品市场因货源和价格所带来的紧张局面，而且还能利用山西黎城、平顺、潞城、左权等粗粮种植基地的资源，为周边农民服务。同时为农村剩余劳动力和鱼留职中畜牧、农学专业的学生提供一个良好的就业场所，也为养（种）植业中高技术人才搭建一处施展才华的平台。因此，加快该项目建设非常必要。三、可行性的范围1、依据公司法和相关法规及委托书，以此为依据对该项目进行可行性研究。2、可行性的研究内容：项目产品潜在市场容纳量，销售额及配套设施建设所需材料、人工、管理费用等成本，投资回收期、盈利分配及亏损负担，项目的整体实施计划等，在此基础上得出应有的结论。第二章 项目市场预测和规模确定1、生猪供需预测：全县人口39万，县城常住人口约8万，其中外来经商人员已近3万，天铁集团人口7万，县城周边共计15万。每人每年按10公斤猪肉的需求量约在390万公斤（3900吨）。生猪按每头90公斤计算，需出栏生猪45万头。2、沼气生成利用，可使鱼留村、鱼留、鱼留等村庄家家户户用上沼气，对节省能源，降低污染排放量也是十分有利的。3、自制饲料供给，利用山西黎城、左权、潞城等县市粗粮种植基地，发挥内部高技术饲料配制人员水平，对各猪群、各月龄的生猪进行有效的给养，提高增效水平。4、利用沼气粪渣种植无公害蔬菜，经加工、包装后投放市场，仅鱼留及周边县市的需求量将突破1000万公斤以上，为健康人生，搭建良好的平台。该项目建成投产后，年可出栏生猪4万头，饲料供给1500吨、沼气生产5000立方米，无公害蔬菜生产1000万公斤，以满足全县乃至周边县市的需求。所以，建设大型现代化养（种）植基地，具有巨大的市场潜力，前景十分广阔。5、年生产规模确定如下：（1）生猪出栏40000头；（2）生猪存栏20000头；（3）种猪2000头；（4）饲料加工1500吨；（5）沼气供应5000立方米；（6）蔬菜种植1000吨。6、建设规模及企业规模综合表序号项 目单 位数 量备 注1猪场建筑面积M23286222栋2蔬菜大棚建筑面积M240000180座3沼气池建设M350005座4机械台数台105运输车辆辆15办公车在内6用电量KW950日用量7用水量M3100日用量8职工人数人770养种植人员9管理人员及其它人170电工、维修工等10流动资金万元45011建设投资万元2950第三章 建设条件一、选址 该项目位于鱼留（鱼留与鱼留交界处）南临鱼留凤凰山坡及通往鱼留乡村公路，西临鱼留耕地，北靠鱼留山坡，东至309国道200米处，这里交通方便，供电、供水、排水方便，是理想的企业选址。二、供水、供电及其它1、供水：该项目西邻100米处是鱼留机井，地下水源丰富。项目主要用于猪饮水和生活用水，每日供水量100立方米以下，生活用水、生猪用水再用于蔬菜的浇灌，大大提高节水能力。2、供电：该项目生产用电主要为饲料加工，约日需450KW，生活用电猪舍照明、排风等，约日需500KW，可有鱼留乡供电所供给。3、通讯：场区通讯线路由鱼留网通公司负责架设，连接周边通讯线路，可满足场内通讯及蔬菜种植基地通讯需要。4、防洪：鱼留乡境内有高速公路和309国道中间的古河道排放，直接汇入县城清漳河。本项目位于鱼留乡政府西北方向，地势呈西北东南走向，地势便于排洪，雨季时洪水从乡村公路排洪渠排入古河道。5、用地形状和面积：该公司选址为西北高东南低，坡度30度，呈梯形，对猪粪排放和设置沼气十分有利，占地总面积为15万平方米；猪场用地7.5万平方米，生活用地0.5万平方米，蔬菜种植7万平方米，猪场绿地和生活用地绿地面积3.2万平方米，绿化率40%。第四章 工程地质、气象资料及公司绿化1、按照中国地震裂度区划图鱼留地震裂度为6度。2、气象资料：鱼留气候为温带大陆性气候，具有山区、半山区气候特点，四季分明，并有“十年九旱”之说。夏秋季多雨，冬春季干旱，且雨季主要集中在七、八、九三个月。根据鱼留气象站自1996年以来资料显示：绝对最高气温40.4度绝对最低气温-19.4度年平均降水量566毫米一日最大降水量120.8毫米年最长降水天数12天年最大积雪深度180毫米最大冻土深度440毫米主导风向东北、东风冬季主导风向为：东北、西南风历年最大风速每秒16.0米3、该项目选址按地貌特征，成因型类，可分为两大类，即冲积层和冲洪积层，土质为粉土和粉质粘土，含姜结石，地基承载力为100130KPa之间，地下水位埋藏较深，水量较丰富且水质良好，对建设用钢筋及混凝土不具腐蚀性。因此，不考虑地下水对建筑物的影响，目前未发现不良现象；滑坡、活动性断裂，不存在砂土陷化问题。4、鉴于该项目属无污染养（种）植业，为使建筑与绿地形成和谐与统一的场景，结合绿化植物与建筑物的安全和防护以及美学的观点，进行规划。 本项目占地面积（猪场、生活区）8万平方米，绿化用地40%，绿化面积为3.2万平方米，场区绿化主要以花草树木和经济植物为主。种猪区、妊娠猪区、哺乳猪区、仔猪区、肥育猪区、饲料加工区等进口处场门两侧设草坪两处附以鲜花陪衬。猪舍楼及办公楼、宿舍楼前空地可设多处角形花坛，利用道路与建筑物之间的带状空地栽植花草，靠路一侧栽植冬青或常青树，建筑物前后可栽一些高大树木，以达到冬暖夏凉的效果，在场内空地栽植高大阴郁的树木，使建筑和绿化有机结合起来，形成高低错落，形态各异的特色。第五章 环境保护及消防1、 环境保护本项目地处鱼留与鱼留交界处，两面环山、一面临路、一面靠岭，距鱼留村1600米，鱼留1300米，鱼留2200米。场内养（种）植业，无“三废”污染，不会对周围环境造成影响，粪水流入沼气池，污水浇灌无公害蔬菜，实现保护环境、节约资源的目的。2、劳动保护及卫生管理本项目属科技型卫生防护养（种）植业，科学养猪，科学种植无公害蔬菜是当前农村养（种）植业的发展方向，该项目计划配备有专业特长中、高级人员进行有效的养（种）植。项目除聘请鱼留农大本科、研究生作技术骨干外，还要聘请农学、畜牧方面的专家、教授对养（种）植业及建设方面作指导性的工作。其余饲料加工、饲养人员、种植人员依托鱼留职中畜牧、农学专业优秀中专生和农村剩余劳动力作人力资源，来实施科学养植、科学育种。利用沼气猪粪残渣，变废为宝来种植无公害蔬菜，蔬菜的根、茎、叶再做成猪青料，实现养（种）植业循环发展。另外，养植业要有一套完整的卫生管理体系，责任到人，不乱窜岗，除养成上班穿工作服、消毒、洗澡、剪发等良好习惯外，必须杜绝将他人带入猪舍，给猪群带来病源。每排猪舍进场前必须采取紫外线、生石灰等消毒措施，确保猪舍安全、整洁、卫生、光照、通风良好。给猪群营造一个良好的成长环境，减少其他事故发生。3、消防 严格按照国家消防有关规定建设、配备相应的器材设施，并加强对岗位员工的培训教育，使每个员工懂得消防安全知识。同时在增设内部设施和经营管理方面，严格按消防有关部门规定执行。第六章 企业机构和定员新成立的公司，按照公司法和鱼留公司制企业运营管理办法的有关规定，采取董事会领导下的总经理负责制。懂事长是企业的法人代表，总经理负责公司日常行政管理工作。企业定员770人，企业管理人员和相关人员170人，由总经理聘任。其他人员按劳动用工制度、严格考试、择忧录取、取得相应资格后方可上岗。（组织管理机构示意图附后） 第七章 项目的实施计划一、项目实施内容为加快建设项目的早日建成。应对项目实施严格管理。专门成立领导班子。建立健全各个职能部门。抽调精兵强将。专门负责对项目的筹建，并加强分工与合作。制定相应的工作制度，根据项目周期，建立定期检查制度，确保早日建成投产。各专业组具体分工：土建组：负责场地勘测、委托设计、施工招标、工程监督与验收。设备组：负责设备的考察、定员、组织考试、录取人员、安装设备。财务组：负责资金的筹集、分配、根据出资方出资额尽快督促到位，以免影响施工建设。同时根据概算、监督、审核建设资金的合理使用。综合组：负责整个工程的协调服务，以及外围关系，办理相关手续，保证项目正常进行。该项目人员调整：物资供应以及相关事宜由总经理负责全面安排。二、项目建设进度2008年34月完成项目建议书可研报告审批以及前期手续2008年512月土建工程竣工2009年12月内部设施安装完毕，同时进行各岗位人员招聘工作2009年3月项目验收并试运行年 度20082009可研编制报批3-45678910111212初步设计审批-项目审批筹资-土建施工-内部设施安装-验收试运行-第八章 投资估算及经济预测投资估算工程包括猪舍、办公楼、职工宿舍楼、饲料加工车间、沼气池、蔬菜大棚、暖气锅炉、职工食堂和猪舍内部猪栏。项目总投资2950万元，项目全部工程为新建。供水、供电、土地使用费等列入固定资产。预备费按总投资500万元、固定资产投资2000万元、流动资金450万元。固定资产投资表 单位：万元序号项目投资名称数 量单价（元）投 资 额1猪 舍32862 M25501643.12办 公 楼2125 M2600127.53职工宿舍楼4500 M26002704供 电105供 水306绿 化107蔬 菜 大 棚40000 M23001208沼 气 池5000 M34002009职 工 食 堂350 M26002110租 赁 土 地240亩160038.411暖 气 锅 炉3012流 动 资 金45013合 计2950二、 产品销售收入分析本项目根据市场预测：1、生猪出栏40000头（每头按90公斤市场价15元/kg40000头=5400万元）2、沼气出售3000M3（300M3100户360元/年=36万元）3、蔬菜出售1000吨（生产量25kg/M2市场价7元/kg=700万元）4、年销售收入6136万元三、流动资金本项目为新建企业，流动资金需要量大，应严格管理及时回收资金，杜绝拖欠，保证周转畅通，但考虑到各种因素，确定流动资金450万元。随着经营改善，可适当增减。四、有关政策及扶持力度1、按照国家对农业产业的扶持政策，以上三项可免除征缴各种税金。2、每头种母猪补贴100元（存栏2000头100元20万元）。3、蔬菜大棚每座补贴1000元（180座1000元=18万元）。4、沼气池5000 M3综合补贴100万元。第九章 经济分析一、基本数据项目计算期的确定：项目建设期12个月，投产后一年内达到设计能力60%，其余为100%，全部计算期30年。二、生产成本估算（1）原料、辅料按每头耗费70%的成本计算，共2800万元；（2）电：950KW（1000KW5200元12个月=6万元）（3）苗种：约5万元。以上三项按实际到场（棚）价计算。（4）基本折旧：按有关规定，本项目折旧期为30年，残值按10，固定资产形成率95。年折旧额固定资产总投资9530年30009530年95万元。（5）大修理费：按基本折旧额的5计提，为4.75万元。（6）车间经费：企业管理费按有关规定计算约35万元。（7）流动资金及部分建设资金为银行贷款1500万元。（8）人员工资：本项目专业技术人员较多，270名为一线饲养、配料、预防人员等，每月1000元工资；500名为蔬菜大棚种植人员，每月600元工资；50名蔬菜包装人员，每月600元工资；50名后勤维修、电工、司炉、炊事员等每月1000元。管理人员70名每月3000-4000元，人均月工资989.36元。年工资总额940人989.36元12个月1116万元。福利基金按工资总额11%提取111611%112.76万元费用成本构成如下：总 成 本 表序号名称项目第2年60%负荷第3-30年10%负荷可变成本固定成本合计可变成本固定成本合计1主料、辅料2800228030003000300030002动力677773工资及福利1228.761228.7612501228.7612504基本折旧959595955修