09年机场安全审计检查单.xls

中国民航机场安全审计 第 1 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用符合不符合 未检查 AP1AP1 综综合合安安全全管管理理 AP1 1AP1 1 航航空空安安全全委委员员会会 AP1 1 1A机场是否成立航空安全委员会 并明确其职责 充分发挥其职能 中华人 民共和国 安全生产 法 查看记录 台帐 AP1 1 2A 是否定期召开委员会会议 分析安全形势 采取有效措施解决问题 会议 记录详实 AP1 1 3A对于机场安全运行是否起到促进作用 问卷调研 AP1 2AP1 2 安安全全监监督督管管理理部部门门 AP1 2 1 A机场是否设置的航空安全监督管理部门 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 查看记录 台帐 问卷调研 AP1 2 2A部门职责是否明确 与其它部门的职能界定是否清晰 AP1 2 3A 是否充分发挥其检查监督职能 主动按政府安全管理部门的要求实施安全 监督检查 接到责令整改通知后是否按期限完成整改 并按规定时间将整 改情况进行反馈 AP1 2 4A 对各项安全条例 规章 是否均进行有效的检查监督 并及时向所在地区 管理局报告本机场的安全情况 AP1 2 5A 是否认真 及时传达并贯彻执行有关的安全法规 指令 并结合本单位实 际制定有效措施 AP1 2 6A 是否定期进行自查 对违章违纪事件能否及时发现与处理 并按期如实上 报自查结果 AP1 2 7A对政府安全管理部门进行的安全检查 是否积极配合 提供帮助 AP1 2 8A是否按需求配齐安全监察专用设备 并保证装备完好 使用合理 AP1 3AP1 3 安安全全员员设设置置及及职职能能发发挥挥 AP1 3 1A 安全监察部门安全员设置是否满足机场安全管理需要 300人以上企业必 须设专职安全员 300人以下企业设兼职安全员 充分发挥安全监管的作 用 中华人 民共和国 安全生产 法 查看记录 台帐 AP1 3 2A机场各运行部门是否按需要设置专 兼 职安全员 AP1 3 3A安全员在岗期间 能否充分履行安监职能 中国民航机场安全审计 第 2 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用符合不符合 未检查 AP1 4AP1 4 安安全全目目标标管管理理 AP1 4 1B 安全方针及目标是否普及到各级岗位 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 查看记录 台帐 问卷调研 AP1 4 2B 机场是否通过安全目标管理责任书实施安全目标管理 安全责任书的签订 是否通过上下级协商 并达成一致意见 AP1 4 3B 与各驻场单位签定的各类安全协议 AP1 4 4B 安全协议安全责任是否明确无漏洞 AP1 4 5B 安全目标是否结合行业 岗位实际 是否体现过程控制和因素控制 且对 安全运行有指导意义 安全目标制定符合客观 科学的标准 并与危险源 识别与控制相结合 AP1 4 6B 机场是否将安全指标落实到基层 责任到人 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 中 国民用航 空安全奖 惩规定 查看记录 台帐 问卷调研 AP1 4 7B 各部门 班组 岗位安全目标是否存在未进行分解或漏项 AP1 5AP1 5 机机场场管管理理层层安安全全责责任任 AP1 5 1 A 机场是否建立安全责任体系 包括安全运行程序 安全保证措施 安全监 督机制等 访谈 问 卷调研 AP1 5 2A机场各级领导责任分工是否明确 AP1 5 3A 能否在机构设置 人员安排 资金投入和检查力度上为安全提供保障条件 AP1 5 4A各级领导值班时能否坚守岗位 履行职责 AP1 5 5A 各级领导能否深入基层了解检查安全生产情况 发现并解决安全方面存在 的问题 AP1 5 6A各级领导是否严格执行奖励 惩罚制度 AP1 6AP1 6 员员工工安安全全意意识识与与技技能能 AP1 6 1G员工是否掌握与自己工作有关的安全技术知识和操作规程 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 口头抽查 问卷调 查 AP1 6 2G员工是否具有较熟练的安全操作技能 保证操作的可靠率 避免失误 AP1 6 3G员工能否自觉遵守有关安全生产法规 制度和劳动纪律 AP1 6 4G员工是否能够预见工作中不安全因素 并及时上报 口头抽查 问卷调 查 AP1 6 5G 遇到异常情况 能否果断地采取应急措施 把事故消灭在萌芽状态或防止 事故扩大 中国民航机场安全审计 第 3 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用符合不符合 未检查 AP1 7AP1 7 民民用用航航空空安安全全信信息息报报告告 AP1 7 1 E发生航空地面事故后是否立即向事发地民航地区管理局报告事故信息 民用航 空安全信 息管理规 定 查看记录 台帐 AP1 7 2E 事发12小时内 向事发地民航地区管理局填报 民用航空地面事故初始报 告表 AP1 7 3E初始报告后获得新信息 及时补充报告 AP1 7 4E是否尽快向事发地民航地区管理局报告其他不安全事件信息 AP1 7 5E 是否事发后24小时内向事发地民航地区管理局填报民用航空地面不安全事 件初始报告表 AP1 7 6E不安全信息是否采用可供利用的最适当的最迅速的方式报告 AP1 7 7E是否按照规定报告民用航空安全信息 AP1 7 8E不存在瞒报 缓报 谎报现象 AP1 8AP1 8 部部门门信信息息沟沟通通 AP1 8 1 E机场是否提供获取内部信息的系统 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 中 国民用航 空安全奖 惩规定 查看记录 台帐 座谈 问 卷调研 AP1 8 2E是否实行安全生产例会制 AP1 8 3E机场内部是否建立了有效的安全检查 趋势分析制度 AP1 8 4E机场内部是否建立了有效的信息报告制度 AP1 8 5E内部安全文件 表报 或口头汇报是否记录规范 内容详实 AP1 8 6E部门间沟通与信息交流是否无障碍 是否有信息反馈机制 AP1 8 7E 信息沟通手段是否具备多样性 是否有协调会 公告栏 宣传单等沟通手 段 AP1 9AP1 9运运行行过过程程监监控控 AP1 9 1C关键作业流程是否设有安全监督控制环节 查看记录 台帐 现场检查 AP1 9 2C运行岗位是否通过安全工作单 联络单等方式安排运行管理 AP1 9 3C 是否针对事件进行分析 并提出纠正和预防措施 对不恰当管理和操作行 为是否及时采取纠正措施 AP1 9 4C 是否有确保报告事件和缺陷得到调查的程序 对反映的问题是否及时组织 调查核实 AP1 9 5C对隐瞒违章事件者 是否制定了有效的惩处办法 AP1 10AP1 10危危险险识识别别 隐隐患患整整改改 AP1 10 1B是否建立了对安全隐患和危险源的识别 评估与控制机制 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 查看记录 台帐 现场检查 中国民航机场安全审计 第 4 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用符合不符合 未检查 AP1 10 2B是否有针对安全风险增大的特别工作方案制定程序 AP1 10 3B机场是否制定了有效的隐患整改 跟踪程序 AP1 10 4B 机场安监机构是否监察有关运行部门对发现的隐患进行分析研究 提出整 改意见 执行整改 AP1 10 5B对隐患的整改过程是否有跟踪 有反馈 AP1 11AP1 11安安全全文文档档建建设设 AP1 11 1B 是否建立了全面 系统的安全文档 行业规范 国家标准 作业指导 安 全文件 隐患信息 事故 事故征候记录 企业制度 安全运行手册 安 全管理手册等 并进行分级分类管理 中华人 民共和国 民用航空 法 查看记录 台帐 AP1 11 2B 对各类安全文档是否由专人管理 设置专门陈放室 柜 保证文档有 序 资料齐全 查询方便 AP1 11 3B对于各项行业规范 国家标准 作业指导是否采用最新版本 AP1 11 4B 机场使用手册 机场使用细则 机场应急处置预案等资料更新是否及时准 确 AP1 11 5B 机场使用手册 机场使用细则 机场应急处置预案等资料更改后是否及时 报局方审核 备案 AP1 11 6B机场使用手册是否制定部门分册 并落实到岗位 AP1 12AP1 12安安全全培培训训 教教育育 AP1 12 1G是否制定系统的岗位安全培训计划和执行措施 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 查看记录 台帐 AP1 12 2G是否切实落实员工岗前 在岗 转岗三项培训 AP1 12 3G是否执行航空安全教育规定 实施 安全教育日 制度 AP1 12 4G每项培训是否记载了受训人员的出席情况 考试合格率 总结汇报等记录 AP1 12 5G是否对驻场单位入场人员进行安全培训 教育记录是否详实 AP1 12 6G 是否对岗位人员从业资质 上岗证书进行专门管理 并对其进行连续的周 期性培训 保存相应记录 AP1 12 7G培训计划的实施是否达到80 以上 AP1 12 8G 培训主管部门是否定期对受训人员进行业务追踪 对培训内容的实效性进 行符合检查 中华人 民共和国 安全生产 法 中华人民 共和国民 用航空法 查看记录 台帐 现场检查 中国民航机场安全审计 第 5 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用符合不符合 未检查 AP1 13AP1 13安安全全文文化化 AP1 13 1A 各级组织能否做到借鉴 学习行业或国内外先进技术 管理经验和理念 并将其运用到实践中去 中华人 民共和国 安全生产 法 查看记录 访谈 问卷 AP1 13 2A各级组织能否将先进的安全管理技术 管理经验和理念运用到实践中去 AP1 13 3A 是否定期组织安全合理化建议征集活动 或者对员工自发提出的建议有明 确记录和反馈 AP1 13 4A 决策者和运行人员能否对组织行为中所涉及的短期或长期危险持现实观点 对存在的差错 隐患不回避 不隐瞒 AP1 13 5A对来自机场基层的批评 意见和反馈是否采取积极态度 AP1 13 6A 奖惩制度是否严明 合理 能否对安全起到良好的促进作用 评定公平 群众服气 奖惩兑现 落实得好 AP1 14AP1 14安安全全管管理理投投入入 AP1 14 1D 对于设备 设施 的维修 维护以及整改的资金投入能否保障安全运行需 要 AP1 14 2D在安全宣教活动 培训方面的投入是否满足需要 AP1 14 3D是否针对安全管理薄弱环节在人员 资源方面制定持续投入的计划 中国民航机场安全审计 第 1 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2AP2飞飞行行区区安安全全 AP2 1AP2 1飞飞行行区区场场道道状状况况及及管管理理 AP2 1 1C 机场使用机型是否与批准的使用机型相符合 机场道面是否无超载使用 的现象 AP2 1 2C机场跑道摩擦系数是否符合标准要求 用测试 车测试 AP2 1 3C 是否配备跑道摩擦系数测试设备 年航空器起降架次在1万架次以上的机 场 须配备跑道摩擦系数测试设备 现场检查 AP2 1 4C 是否定期对道面摩擦系数进行测试 并报告空中交通管制部门 保存测 试 报告 记录 查看测试 记录 通 告记录 实地检查 AP2 1 5C 当跑道有大雨 结冰 积雪时 是否进行跑道摩擦系数测试 跑道施洒 除冰液或颗粒后 是否立即测试跑道摩擦系数 飞机偏出 冲出跑道时 是否及时测量跑道摩擦系数 AP2 1 6C 跑道 滑行道道面是否平整 混凝土道面3m范围内高低差小于等于10mm 板块接缝错台小于等于5mm 沥青混凝土道面道面3m范围内高低差小于 等于15mm 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 用3米 直尺测量 平整度 现场检查 查看记 录 AP2 1 7C 跑道 滑行道道面是否完好 水泥混凝土道面接缝封灌完好 无板间错 台 板块松动 松散 剥落 破裂等现象 沥青混凝土道面上没有可能 影响航空器操纵的轮辙 裂缝 坑洼 鼓包 泛油等破损现象 AP2 1 8C 是否定期对跑道 滑行道和机坪道面状况进行综合评价 每五至十年进 行一次 评价由具有相应资质的单位承担 AP2 1 9C 嵌缝材料弹性指标及有效性是否符合规范要求 封灌完好 有弹性 无 剥离 老化 AP2 1 10C 停止道 跑道端安全区 净空道 防吹坪的尺寸是否符合标准要求 并 与航行资料公布的数据相一致 查阅航行 资料 现 场检查 AP2 1 11C 跑道端安全区平整度 密实度和危险物清除等是否符合标准 标准与升 降带平整区相同 AP2 1 12C净空道区域内是否无任何对航空器构成影响的物体 导航设施除外 AP2 1 13C 防吹坪表面是否具有良好的抗吹蚀能力 颜色与跑道表面颜色是否有显 著差别 中国民航机场安全审计 第 2 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 1 14C是否按规定巡视检查场道 并保存相关工作记录 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 查阅台帐 现场检 查 AP2 1 15C黎明和黄昏检查时 是否对每条跑道的全宽度表面进行检查 AP2 1 16C 是否按需要定期对跑道 滑行道和停机坪的铺筑面进行一次全面的步行 检查 AP2 1 17C是否视情对跑道 滑行道进行清扫 并保存相关工作记录 AP2 1 18C是否设置飞行区道面维护机构 落实责任制 AP2 1 19C 是否对松散 剥落 断裂 破损的道面进行及时修补 并保存详实的工 作记录 AP2 1 20C是否储备必要的材料和工具 并对使用情况进行对比分析 经验积累 AP2 2AP2 2升升降降带带状状况况 AP2 2 1C升降带平整区是否平整 高差不得大于5cm 不得有积水和反坡 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 用3米 直尺测量 平整度 现场检查 查看记 录 AP2 2 2C 土质区与道面相接高度差是否符合标准 土质区不高于道面边缘 且不 低于道面3cm AP2 2 3C 草高是否小于等于30cm 控制草高的范围应当包括飞行区围界以内的区 域 AP2 2 4C杂草是否无遮挡助航灯光和标记牌现象 AP2 2 5C升降带平整区密实度是否大于等于87 AP2 2 6C是否每年不少于2次密实度测试 AP2 2 7C 升降带平整区内 是否无突出的土面或对可能偏出跑道的飞机造成损害 的物体和障碍物 井盖 灯具等的基座不高于土面区 AP2 2 8C升降带平整区内 为保障航行而存在的固定物体是否易折 AP2 3AP2 3防防洪洪排排水水管管理理 AP2 3 1A机场是否设置防洪排水机构 并落实责任制 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 查看记录 台帐 实地检查 AP2 3 2C 飞行区地下排水 地面排水 强排水设施是否完备有效 排水系统须保 持畅通 无淤塞 漏水 砌体排水沟完好无破损 土明沟畅通 无淤塞 围场河通畅且坡度适合 如地势低洼 强排设施须处于正常运行状态 AP2 3 3C 是否建立防洪排水设施巡视检查机制 发现破损是否及时修复 并保存 详实的工作记录 AP2 3 4C雨季前是否对所有排水设施进行全面检查疏通 AP2 3 5C暴雨期间 是否随时巡查排水系统 AP2 3 6C 雨后是否对升降带和跑道端安全地区进行检查 对积水 冲沟予以标记 并及时维护 中国民航机场安全审计 第 3 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 4AP2 4敏敏感感区区 临临界界区区管管理理 AP2 4 1C是否制定有效的防范导航设备敏感区 临界区入侵的信息通报管理程序 航空无 线电导航 台和空中 交通管制 雷达站场 地规范 民用 机场飞行 区技术标 准 查看记录 台帐 现 场检查 AP2 4 2G 飞行区工作人员是否接受过相关方面的培训与教育 并知晓敏感区 临界 区的保护范围 AP2 4 3C是否在导航信号敏感区 临界区设置禁止进入的标识 AP2 4 4C 在跑道运行时 跑道中心线两侧75米 导航设备的敏感区和临界区以及 跑道端安全地区范围内 是否无未经空管部门许可从事飞行区割草 碾 压等维护作业的现象 AP2 5AP2 5围围界界 巡巡场场道道 AP2 5 1C围界高度是否符合标准 净高度不低于2 5米 民用机 场飞行区 适用性检 查实施办 法 民 用航空运 输机场安 全保卫设 施建设规 定 现场检查 AP2 5 2C围界结构 材料 工艺是否符合设计规范 AP2 5 3C围界与外界相邻区域或易进人处是否加设滚网 AP2 5 4C围界排水通道出水口是否设置有效防阻人 畜进入的设施 AP2 5 5C外部环境是否无攀越围界所利用的建筑物 地形 地物等现象 AP2 5 6C巡场道路况是否良好 道路保证通畅 且与围界设置相吻合 AP2 5 7C 应急出口是否设置于跑道两端围栏处 采用6米左右可双向开启的密集型 铁丝网大门 AP2 6AP2 6除除冰冰除除雪雪管管理理 AP2 6 1A 是否成立除冰 雪委员会或协调机构 并制定除冰除雪预案 落实责任制 民用机 场除冰除 雪工作实 施办法 民用航 空行业标 准MH3145 查看有关 记录台帐 现场检 查 AP2 6 2C 除冰雪车辆作业时 机场是否指派除冰除雪指挥员 负责除冰雪工作的 协调 以及与空中交通管制部门保持联络 AP2 6 3D 是否配备足够的除冰除雪车辆 设备 包括扫雪车 吹雪车 抛雪车等 AP2 6 4C除冰雪物资储备能否满足要求 使用的融雪剂必须符合规范要求 AP2 6 5C 在利用航班间隙清除跑道 滑行道上的冰雪时 所有车辆是否与空中交 通管制部门建立有效的通信联络 AP2 6 6C是否明确除冰除雪过程中的信息传递程序 AP2 6 7C 是否按规定程序发布雪情通告 明确为清除冰雪而关闭跑道及其他设施 的决定程序 中国民航机场安全审计 第 4 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 6 8C除冰设施摆放是否干扰机场无线电导航设备的正常运行 民用机 场除冰除 雪工作实 施办法 民用航 空行业标 准MH3145 现场检查 AP2 6 9C是否无在助航或导航设施保护区内堆雪的现象 AP2 6 10C 堆雪与发动机 螺旋桨 和飞机机翼的垂直距离是否满足要求 距离发动 机 螺旋桨 大于40cm 与飞机翼展垂直距离大于1m AP2 6 11D 是否设置集中除冰坪 经常降雪或降雪量较大地区的繁忙机场应设置集 中除冰坪 AP2 6 12C除冰坪是否配备残液回收设施 AP2 6 13C航空器除冰作业是否在机场管理机构指定地点实施 现场检查 AP2 6 14C 在机位上除冰时 是否制定除冰液回收措施 防止除冰液对道面的化学 腐蚀或者冻融循环的物理损坏 AP2 6 15C 是否配备足够的航空器除冰设备 防止因除冰设备或者设施不足 影响 航班正常 AP2 7AP2 7场场务务机机具具管管理理 AP2 7 1C 各种场务机具是否有专人负责管理 场务机具操作员是否经过业务培训 民用机 场特种车 辆 专用 设备配备 民 用机场飞 行区技术 标准 查看有关 记录台帐 现场检 查 AP2 7 2C是否建立设备档案 详实记录机具使用维修情况 AP2 7 3C 是否定期检修和更换易损件 保持设备完好 对使用季节性较强的设备 注意封存和定期保养 AP2 8AP2 8场场务务人人员员管管理理 AP2 8 1C是否定期对场务人员进行培训或复训 AP2 8 2C场务人员是否严格执行持证上岗规定 AP2 8 3C 作业期间 场务人员是否与运行保障部门 空管部门保持有效的通信联 络 AP2 8 4C人员是否无在飞行区内饮食 吸烟 在酒精或药物影响下工作的现象 AP2 9AP2 9飞飞行行区区管管理理规规章章制制度度 AP2 9 1B是否制定道面摩擦系数测试制度 民用机 场飞行区 适用性检 查实施办 法 民用机场 飞行区技 术标准 查看有关 记录台帐 AP2 9 2B是否制定飞行区道面保障值班制度 保存值班记录 AP2 9 3B是否建立飞行区道面条件通报制度 AP2 9 4B是否制定进出跑道 滑行道管理规定 AP2 9 5B 是否制定完备的道面巡视检查程序 包括 巡视检查方式 巡视检查的 联系及信息通报方式 巡视检查的次数和时间 巡视检查人员与塔台工 作联系的标准用语 巡视检查跑道过程中发生紧急情况的处置程序 AP2 9 6B是否制定道面维修维护制度 中国民航机场安全审计 第 5 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 9 7B是否制定道面维修维护规程 AP2 9 8B是否制定道面紧急抢修方案 AP2 9 9B是否制定道面巡视清扫制度 AP2 9 10B是否制定升降带平整 碾压 割草作业制度 民用机 场飞行区 适用性检 查实施办 法 民用机场 飞行区技 术标准 查看有关 记录台帐 AP2 9 11B是否制定升降带平整 碾压 割草作业规程 AP2 9 12B是否制定飞行区防洪排水设施管理制度 AP2 9 13B 是否建立防洪排水设施设备检查维护制度 地下 地面排水系统及强排 水设施 AP2 9 14B是否制定强排水设施操作规程 AP2 9 15B 是否制定机场除冰除雪预案 除冰雪预案中是否有对助航设施 导航设 备临界区 敏感区的保护规定 AP2 9 16B 机场运行控制部门 飞行区场地保障部门 助航灯光运行部门 公安部 门 消防救援部门 医疗部门是否分别制定了机场低能见度运行程序 AP2 9 17B是否制定场务机具使用制度及操作规程 AP2 9 18B是否制定场务机具维护保养制度 AP2 9 19B是否制定场务人员教育培训规章制度 并建立培训档案 AP2 10AP2 10跑跑道道标标志志 AP2 10 1C 是否设置跑道号码标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 跑道每一端必须设置跑道号码标志 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 实地检查 AP2 10 2C 是否设置跑道中线标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 必须设置跑道中线标志 AP2 10 3C 是否设置跑道入口标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 跑道入口处必须设置跑道入口标志 AP2 10 4C 是否设置跑道中心圆标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 必须设置跑道中心圆标志 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 实地检查 AP2 10 5C 是否设置接地带标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清 晰 有效 精密进近跑道接地带必须设置接地带标志 AP2 10 6C 是否设置定距标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 10 7C 跑道或其一部分关闭时 是否设置跑道关闭标志 位置 几何尺寸 颜 色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 10 8C 是否设置跑道边线标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 必须设置跑道边线标志 民用机 场飞行区 适用性检 查实施办 法 民用机场 飞行区技 术标准 查看有关 记录台帐 中国民航机场安全审计 第 6 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 10 9C 未设目视进近坡度指示系统的跑道入口以内 是否设置 T 字标志 形 状 尺寸是否符合规范并保持准确 清晰 设 T 字标志 AP2 11AP2 11滑滑行行道道标标志志 AP2 11 1C 是否设置滑行道中线 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清 晰 有效 必须设置滑行道中线 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 实地检查 AP2 11 2C 是否设置跑道等待位置标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完 整 清晰 有效 跑道等待位置处必须设置跑道等待位置标志 AP2 11 3C 中间等待位置和比邻滑行道的远距除冰坪的出口边界上是否设置中间等 待位置标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 须设置 AP2 11 4C 是否设置滑行道边线标志 位置 尺寸 颜色是否符合规范并保持准确 清晰 非承重道面与承重道面区别不明显时在相接处设置滑行道边线 标志 AP2 11 5C 滑行道或其一部分关闭时 其两边是否设置滑行道关闭标志 位置 尺 寸 颜色是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 11 6C 滑行道交叉时是否设置滑行道交叉标志 位置 尺寸 颜色是否符合规 范并保持完整 清晰 有效 AP2 11 7C 无法安装指令标记牌处 是否设置指令标志 形状 颜色 尺寸 位置 是否符合规范并保持准确 清晰 必须在铺砌面设置指令标志 宽度超 过60cm的滑行道上 增加指令标志作为标记牌的补充 AP2 12AP2 12跑跑道道 滑滑行行道道标标记记牌牌 AP2 12 1C 是否设置跑道号码标记牌 应用 位置和特性是否符合规范并保持完整 清晰 有效 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 实地检查 AP2 12 2C 是否设置跑道出口标记牌 应用 位置和特性是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 12 3C 是否设置脱离跑道标记牌 应用 位置和特性是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 12 4C 是否设置滑行引导标记牌 尺寸 位置 文字 符号 牌面 安装高度 显示角度及性能要求是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 12 5C 是否设置禁止进入标记牌 应用 位置和特性是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 12 6C 是否设置等待位置标记牌 应用 位置和特性是否符合规范并保持完整 清晰 有效 AP2 12 7C 是否设置风斗 形状 颜色 尺寸 位置是否符合规范 每个机场至少 设一个风斗 夜间使用的机场 至少有一个有照明风斗 民用机 场使用许 可规定 民用 机场飞行 区技术标 准 实地检查 中国民航机场安全审计 第 7 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 13AP2 13非非仪仪表表跑跑道道助助航航灯灯光光 AP2 13 1AP2 13 1目目视视进进近近坡坡度度指指示示系系统统 AP2 13 1 1C是否定期 每18个月 进行校验 AP2 13 1 2C是否校验合格 目前在合格使用周期内 AP2 13 1 3C 系统设置是否符合标准要求 必须由一个4个等距设置的急剧变色的多灯 泡 或成对单灯泡 灯具的翼排灯组成 除非实际不可行 该系统必须 设在跑道左侧 灯具前无遮挡光束的障碍物 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机 场飞行区 技术标准 民 用机场助 航灯光系 统运行维 护规程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 AP2 13 1 4C 灯具安装是否符合标准要求 灯具仰角误差 1分弧 水平方向角度误 差 1 2 倾斜开关的角度保护范围 垂直安装角度降低0 25 至 0 5 升高0 5 至 范围内 AP2 13 1 5C 灯光系统运行是否正常 有效率100 且每台灯具不多于1个灯泡失效 光 束中心红白过渡区的宽度 分弧 AP2 13 1 6C 灯光颜色 强度及到闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 2分钟 当障 碍灯对于安全飞行至关重要时 要提供第二电源 AP2 13 2AP2 13 2跑跑道道边边灯灯 AP2 13 2 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 是否采用轻型易折立式灯具 AP2 13 2 2C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间不得长于2分钟 AP2 13 2 3C灯具是否完好 正常 有效率 90 且无2个相邻的灯具同时失效 AP2 13 3AP2 13 3跑跑道道入入口口灯灯 AP2 13 3 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 AP2 13 3 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 2分钟 AP2 13 3 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 13 4AP2 13 4跑跑道道末末端端灯灯 AP2 13 4 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 AP2 13 4 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 2分钟 AP2 13 4 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 13 5C 是否设置障碍灯并保证有效 倒闸时间 2分钟 当障碍灯对于安全飞行 至关重要时 要提供第二电源 AP2 14AP2 14非非精精密密进进近近跑跑道道助助航航灯灯光光 AP2 14 1AP2 14 1简简易易进进近近灯灯光光系系统统 AP2 14 1 1C近灯光系统是否由进近中线灯 进近横排组成 中国民航机场安全审计 第 8 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 14 1 2C 灯具布置 安装是否符合规范要求 灯具安装角误差 垂直方向应 1 2 水平方向 1 2 灯具前无遮挡光束的障碍物 AP2 14 1 3C 灯光系统运行是否正常 有效率 95 且无2个相邻的灯具同时失效 顺 序闪光灯最多1个灯具不亮 频率为120次 分钟 误差为 2次 分钟 漏闪率 1 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机场 飞行区技 术标准 民用机 场助航灯 光系统运 行维护规 程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 AP2 14 1 4C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 AP2 14 2AP2 14 2目目视视进进近近坡坡度度指指示示系系统统 AP2 14 2 1C是否定期 每18个月 进行校验 AP2 14 2 2C是否校验合格 目前在合格使用周期内 AP2 14 2 3C 系统设置是否符合标准要求 必须由一个4个等距设置的急剧变色的多灯 泡 或成对单灯泡 灯具的翼排灯组成 除非实际不可行 该系统必须 设在跑道左侧 灯具前无遮挡光束的障碍物 AP2 14 2 4C 灯具安装是否符合标准要求 灯具仰角误差 1分弧 水平方向角度误 差 1 2 倾斜开关的角度保护范围 垂直安装角度降低0 25 至 0 5 升高0 5 至 范围内 AP2 14 2 5C 灯光系统运行是否正常 有效率100 且每台灯具不多于1个灯泡失效 光 束中心红白过渡区的宽度 分弧 AP2 14 2 6C 灯光颜色 强度及到闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 2分钟 当障 碍灯对于安全飞行至关重要时 要提供第二电源 AP2 14 3AP2 14 3跑跑道道边边灯灯 AP2 14 3 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 是否采用轻型易折立式灯具 AP2 14 3 2C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 如进 近飞越危险或陡峭的地形 则应 1秒 AP2 14 3 3C灯具是否完好 正常 有效率 90 且无2个相邻的灯具同时失效 AP2 14 4AP2 14 4跑跑道道入入口口灯灯 AP2 14 4 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 AP2 14 4 2C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 如进 近飞越危险或陡峭的地形 则应 1秒 AP2 14 4 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 14 5AP2 14 5跑跑道道末末端端灯灯 AP2 14 5 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机 场飞行区 技术标准 民 用机场助 航灯光系 统运行维 护规程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 中国民航机场安全审计 第 9 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 14 5 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 AP2 14 5 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 14 6C 是否设置障碍灯并保证有效 倒闸时间 15秒 当障碍灯对于安全飞行 至关重要时 要提供第二电源 AP2 15AP2 15 类类精精密密进进近近跑跑道道助助航航灯灯光光 AP2 15 1AP2 15 1进进近近灯灯光光系系统统 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机 场飞行区 技术标准 民 用机场助 航灯光系 统运行维 护规程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 AP2 15 1 1C进近灯光系统是否由进近中线灯 进近横排组成 AP2 15 1 2C 灯具布置 安装是否符合规范要求 灯具安装角误差 垂直方向应 1 2 水平方向 1 2 灯具前无遮挡光束的障碍物 AP2 15 1 3C 灯光系统运行是否正常 有效率 95 且无2个相邻的灯具同时失效 顺 序闪光灯最多1个灯具不亮 频率为120次 分钟 误差为 2次 分钟 漏闪率 1 AP2 15 1 4C灯光颜色 强度及输入电压是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 AP2 15 2AP2 15 2目目视视进进近近坡坡度度指指示示系系统统 AP2 15 2 1C是否定期 每18个月 进行校验 AP2 15 2 2C是否校验合格 目前在合格使用周期内 AP2 15 2 3C 系统设置是否符合标准要求 必须由一个4个等距设置的急剧变色的多灯 泡 或成对单灯泡 灯具的翼排灯组成 除非实际不可行 该系统必须 设在跑道左侧 灯具前无遮挡光束的障碍物 AP2 15 2 4C 灯具安装是否符合标准要求 灯具仰角误差 1分弧 水平方向角度误 差 1 2 倾斜开关的角度保护范围 垂直安装角度降低0 25 至 0 5 升高0 5 至 范围内 AP2 15 2 5C 灯光系统运行是否正常 有效率100 且每台灯具不多于1个灯泡失效 光 束中心红白过渡区的宽度 分弧 AP2 15 2 6C 灯光颜色 强度及到闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 2分钟 当障 碍灯对于安全飞行至关重要时 要提供第二电源 AP2 15 3AP2 15 3跑跑道道边边灯灯 AP2 15 3 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 是否采用轻型易折立式灯具 AP2 15 3 2C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 如进 近飞越危险或陡峭的地形 则应 1秒 AP2 15 3 3C灯具是否完好 正常 有效率 90 且无2个相邻的灯具同时失效 AP2 15 4AP2 15 4跑跑道道入入口口灯灯 AP2 15 4 1C 灯具布置 安装是否符合规范 采用轻型易折立式灯具或平地式灯具 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机场 飞行区技 术标准 民用机 场助航灯 光系统运 行维护规 程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 中国民航机场安全审计 第 10 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 15 4 2C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 如进 近飞越危险或陡峭的地形 则应 1秒 AP2 15 4 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 15 5AP2 15 5跑跑道道末末端端灯灯 AP2 15 5 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 AP2 15 5 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 AP2 15 5 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 15 6C 是否设置障碍灯并保证有效 倒闸时间 15秒 当障碍灯对于安全飞行 至关重要时 要提供第二电源 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机 场飞行区 技术标准 民 用机场助 航灯光系 统运行维 护规程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 AP2 16AP2 16 类类精精密密进进近近跑跑道道助助航航灯灯光光 AP2 16 1AP2 16 1进进近近灯灯光光系系统统 AP2 16 1 1C进近灯光系统是否由进近中线灯 进近横排及旁线灯组成 AP2 16 1 2C 灯具布置 安装是否符合规范要求 灯具安装角误差 垂直方向应 1 2 水平方向 1 2 灯具前无遮挡光束的障碍物 AP2 16 1 3C 灯光系统运行是否正常 有效率 95 且无2个相邻的灯具同时失效 顺 序闪光灯最多1个灯具不亮 频率为120次 分钟 误差为 2次 分钟 漏闪率 1 AP2 16 1 4C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 距入 口150m和300m处的横排灯及300m以内的短排灯倒闸时间 1秒 AP2 16 2AP2 16 2跑跑道道边边灯灯 AP2 16 2 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 是否采用轻型易折立式灯具 AP2 16 2 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 AP2 16 2 3C灯具是否完好 正常 有效率 90 且无2个相邻的灯具同时失效 AP2 16 3AP2 16 3跑跑道道入入口口灯灯 AP2 16 3 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 AP2 16 3 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 1秒 AP2 16 3 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 16 4AP2 16 4跑跑道道末末端端灯灯 AP2 16 4 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机 场飞行区 技术标准 民 用机场助 航灯光系 统运行维 护规程 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 中国民航机场安全审计 第 11 页 共 110 页 审审计计项项目目 编编号号 审审计计 要要素素 审审计计内内容容 审审计计依依据据 参参考考 检检查查方方式式 提提示示 审审计计结结果果 备备注注重重点点项项 不适用 符合 不符合 未检查 AP2 16 4 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 1秒 AP2 16 4 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 16 5AP2 16 5跑跑道道中中线线灯灯 AP2 16 5 1C是否设置跑道中线灯 类精密进近跑道必须设置跑道中线灯 AP2 16 5 2C灯具布置 安装是否符合规范要求 采用平地式灯具 AP2 16 5 3C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 1秒 AP2 16 5 4C灯具是否完好 正常 有效率 95 且无 个相邻的灯具同时失效 AP2 16 6AP2 16 6接接地地带带灯灯 AP2 16 6 1C是否设置跑道接地带灯 二类精密进近跑道必须设置跑道接地带灯 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规范 民用机 场飞行区 技术标准 民 用机场助 航灯光系 统运行维 护规程 现场检查 AP2 16 6 2C灯具布置 安装是否符合规范要求 采用平地式单向灯具 AP2 16 6 3C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 1秒 AP2 16 6 4C灯具是否完好 正常 有效率 95 且无 个相邻的灯具同时失效 AP2 16 7AP2 16 7停停止止排排灯灯 AP2 16 7 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型单向立式灯具或平地式灯 具 AP2 16 7 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 1秒 AP2 16 7 3C灯具是否完好 正常 AP2 16 8C 是否设置障碍灯并保证有效 倒闸时间 15秒 当障碍灯对于安全飞行 至关重要时 要提供第二电源 AP2 17AP2 17RVRRVR小小于于800800米米条条件件下下供供起起飞飞用用的的跑跑道道助助航航灯灯光光 AP2 17 1AP2 17 1跑跑道道边边灯灯 AP2 17 1 1C灯具布置 安装是否符合规范要求 是否采用轻型易折立式灯具 查阅校飞 记录 现 场查看 实地检测 AP2 17 1 2C 灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 15秒 当缺 乏跑道中线灯时应 1秒 AP2 17 1 3C灯具是否完好 正常 有效率 90 且无2个相邻的灯具同时失效 AP2 17 2AP2 17 2跑跑道道末末端端灯灯 AP2 17 2 1C 灯具布置 安装是否符合规范要求 采用轻型易折立式灯具或平地式灯 具 AP2 17 2 2C灯光颜色 强度及倒闸时间是否符合标准要求 倒闸时间 1秒 AP2 17 2 3C灯具是否完好 正常 有效率为100 AP2 17 3AP2 17 3跑跑道道中中线线灯灯 AP2 17 3 1C是否设置跑道中线灯 类精密进近跑道必须设置跑道中线灯 AP2 17 3 2C灯具布置 安装是否符合规范要求 采用平地式灯具 民用机 场目视助 航设施施 工及验收 规