IQC作业管理程序.doc

深圳市億博睿电子有限公司文件名称IQC作业管理规范文件类别指引文件文件编号YBR-QP003 页 数第8页 共8页版 本 号A生效日期1目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3定义3.1 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部 门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4职责4.1 行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。 4.2 各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 4程序4.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；质量计划。4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。4.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳市拓邦电子科技股份有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件类别： 程 序 文 件 文件编号：TBQP01页 数：共4页 第2页版 本 号：A生效日期：2003年9月8日4.3 文件的编制、审核、批准4.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。4.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。4.3.4 自定工作文件4.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。4.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。4.3.4 质量计划 各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4 文件的发放4.4.1 所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。5.4.2 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放、回收记录，电子媒体的文件可不填写受控文件发放、回收记录，但具有相关的信息。4.4.3 文件使用者在受控文件发放、回收记录上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。4.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。4.4.4 当文件使用者将文件丢失时，须填写文件领用申请单，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。4.4.6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新。4.4 文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期版本更改内容生效日期 A 初版发行编制/日期：熊有琳2011-10-12 审核/日期: 熊有琳2011-10-12 批准/日期： 会签记录：部 门总经办开发部人事部市场部品管部PMC财务部文控会 签 文件控制印章1. 目的 为规范IQC 检验员日常工作中的操作，确保来料检验工作能够符合公司质量保证要求。2. 适用范围适用于億博睿电子有限公司采购的各类生产原材料，辅料的监视和测量。3. 职责 检验员：负责对来料按照抽样标准、物料技术质量标准、作业指导书要求进行抽样检验，检验结果的符合性判断，入厂检验报告中检验数据的记录，物料的区分与标识，生产退料（OS&D）的确认。4. 4、工作程序4.1来料检验工作程序4.1.1 IQC检验员在收到仓库送检单采购入库单时，在采购入库单上签上收单时间并签名，确认以下内容并记入物料入厂检验报告：a. 来料单号：应有来料单号。b. 供应商或代理商：必须为億博睿公司合格供应商，且与对应物料编码建立的承认书的供应商一致；代理商或贸易商实际供应器件的代理品牌与对应物料编码建立的承认书的品牌一致，否则拒收。c. 物料编码：采购入库单、外包装箱标贴、内包装箱标贴、最小包装标贴都必须有物料确规编码，且必须一致、正确。d. 物料型号：因我司物料描述规则并非完全套用供应商型号，来料需核对物料规格型号是否与承认书中供应商的型号相对应。e. 物料描述：核对物料基本参数是否符合物料规格承认书中物料描述的要求。f. 环保标贴：环保物料的外包装上必须有符合规定的环保标贴。4.1.2 根据来料批次数量检索样本量，确定抽样数量后，环保物料在环保物料待检区、非环保物料在非环保物料待检区找到对应物料。再从其中抽取相应数量样本量：应按照分层、分段、随机的原则抽取样本，尽量使样本能反映整批次来料的质量状态，避免集中抽取样本。4.1.3 查找出来料物料编码、供应商所对应的承认书、样品，依据作业指导书的检验项目，根据物料技术质量标准要求对来料进行外观/性能/包装等项目的检验。所有物料首次检验都按正常来料进行抽样。4.1.4正常来料按GB2828.1-2003一般检验水平 II级正常单次进行抽样。4.1.5 正常检验到加严检验：因物料异常造成生产线制程投诉一次且不良率达到3%以上时或因物料异常造成客户投诉一次，自投诉之日起同一供应商同一物料提交的检验批由正常检验转移到加严检验。4.1.6 加严检验到正常检验：当正在采用加严检验时，连续5批检验合格，则可恢复到正常检验。4.1.7 物料发生制程投诉或客户投诉时将相应信息记录到异常及转移规则统计表中，自正常检验转移到加严检验开始应记录连续批来料的检验结果。4.1.8 从抽样表（见样本量字码表-附表1）中查出对应的AQL（可接收质量水准）判定数量。AQL：（可接收质量水准） 物料分类A类（致命缺陷）B类（重要缺陷）C类（轻微缺） 电子料00.251.0 五金/塑胶类00.652.5 包装类样本量及判定数按以下要求：批量样本量Ac(合格判定数)Re（不合格判定数）281以下503281-500503501-12008131201-32008133201-10000132510000以上13254.1.9 找到对应物料编号、供应商、规格型号的封样、规格书及相关仪器/测试夹具按作业指导书中要求的进行足项检验并将检验结果记入物料入厂检验报告。检验完毕将工作台面/检测工具/资料归位4.1.10 所有检验项目检验完毕后根据AQL值对所检批次物料进行判定。4.2合格物料：4.2.1 将物料入厂检验报告填写完整交上级审批，在采购入库单“质检”处注明“合格”或“OK”字样，并签名记录检验完成时间，将采购入库单交统计员在ERP物料模块作作入库账，采购入库单三联交仓管员在右上角签上收单时间后将黄联收回存档。抽检样品按原包装复原，同时在来料每个外包装箱贴合格标贴作状态标识。4.3不合格物料：4.3.1将物料入厂检验报告填写完整交上级审批并附带不合格样品，抽检样品按原包装复原，不良品用红色箭头纸作标识区分。4.3.2 经上级与供应商及公司相关部门协商后，在检验报告上签最终判定结果。4.3.3检验员按最终判定结果贴上对应标贴。若是急料则同时需先将结果知会采购。在采购入库单“质检”处注明“不合格”或“NG”字样记录交单时间并签名，将采购入库单交统计员在ERP模块作相对应的UD使用决策，统计员作好决策后在采购入库单左上角空白位置注明“QM”并签名，表明EPR系统已作账，采购入库单三联交仓库录单员在右上角签上收单时间后将黄联收回存档。在异常及转移规则统计表中记录不合格项目作为下次来料检验跟进项目。统计员将物料入厂检验报告蓝联派发采购，红联交货仓，白联由统计员存档。4.4特采物料4.4.1不合格物料经MRB特采评审后，同意特采使用的，IQC检验员接收到不合格物料评审报告后，填写物料入厂检验报告，并在“来料单号”后注明“退货重检”、在备注档注明为“物料特采”，经上级审核签字同意后将蓝联交仓库录单员重新建立入账信息，统计员在ERP系统中物料模块作“特采”相对应决策代码，蓝联交由统计员派发给采购，同时在物料外包装箱及最小包装上贴上合格标签并加盖“特采”章，白联及不合格物料评审报告中交统计员存档并记录在特采物料信息记录表中。5. 异常处理规范5.1 物料编码修改规范：5.1.1 货仓收货时发现来料的标签或送货单不符时，由收货人员通知供应商更改，且更改后签供应商的公司名称方为有效5.1.2 若来料检验时发现物料编码与实物不相符或包装箱之间的标贴的物料编码不符，IQC检验员需第一时间电话通知相关采购人员确认正确的下单编码，由采购人员更改；若是急料且采购人员不在的情况下，则由采购人员与仓库收货人员联系，可由采购人员授权给收货员更改物料编码，且更改人必须同时签上更改人及授权人姓名。更改内容必须清楚。更改完成后通知IQC检验员复核更改的正确性，确保可追朔性。物料编码更改后无签名的IQC有权拒检。5.2 急料： 正常工作时间的急料，单款物料必须在收单后0.5H内完成抽样检验，若有异常需及时反馈上级解决。晚上加班时间的急料单由采购人员在每天16：30前提交到IQC，周六及周日的急料单由采购人员在周五16：00前提交到IQC。收到急料单后IQC核对物料的承认书与样品是否齐备，若有异常需及时反馈上级解决。检验时发现不合格时，需第一时间电话通知上级和采购助理处理。（加急物料检验为2H内出检验结果，普通物料检验为24H内出检验结果。）5.3退货重检：物料退货后以下三种情况经处理后由IQC检验员对物料重新检验并开出退货重检单：a. 不合格物料经MRB小组评审可特采使用并有书面不合格物料评审报告的；b. 晚上加班或周六、周日采购人员不在时。除以上情况外，如供应商自行返工后的物料、物料编码不符退货更正后等情况，则由供应商重新开采购入库单送检。6.相关标准抽样标准 物料技术质量标准7.相关记录物料入厂检验报告 附件一：AQL样本量字码表附件二：入厂检验报告 深圳市億博睿电子有限公司 来料检验报告检验类别：初检 复检 生产退料 材料要求：ROHS PAHS NO：供应商物料编码机型采购单号来料日期批量数物料名称颜色预收单号检验日期抽样基准GB/T 2828.1-2003 一次抽样方案正常检验加严检验放宽检验CRMajMin检验标准AQL0.00抽样水平抽样数Ac/Re0/1检验记录项目NO检验项目检验结果CRMajMin判定外观检验1234尺寸检验1234性能测试1234试装环保1环保协议2环保报告不良率%总不良数PCS检验结果判定PASS PENDING REJECTED检验员: 复核: 品质主管:不合格评审品质部: