疏港货运快速干道工程PPP项目总承包部质量管理策划

XXXXXXXXXXXXX疏港货运快速干道工程PPP项目总承包部质量管理策划XXXXXXX疏港货运快速干道工程质量管理策划 单 位：XXXXXXXXXXX XX疏港货运快速干道工程PPP项目总承包部 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 日 期： 2017 年3月目 录第一章 编制依据4第二章 项目概况5一、项目总体简介5二、工程概况5三、项目工期、外部监督管理7第三章 项目产品质量管理分析8一、质量管理环境和特点分析8二、质量隐患识别8三、质量控制的重点、难点、关键工序9第四章 质量管理方针及目标10一、质量管理方针10二、质量管理目标10三、质量指标10第五章 质量管理思路和主要举措11一、质量管理思路11二、质量管理举措11第六章 质量管理组织措施12一、总承包部质量管理机构12二、总承包部及项目部质量权责1第七章 质量管理措施8一、建立质量责任管理制度8二、施工技术准备8三、施工条件准备9四、开工报告9五、施工技术与交底管理9六、工序质量控制10七、原材料及外购产品质量控制11八、关键、特殊施工过程控制11九、半成品、成品防护11十、计量检测设备控制12十一、机械设备控制13十二、质量检测、检查与整改13十三、不合格品控制14十四、产品质量事故调查、处理15十五、纠正和预防措施15十六、工程报验与质量评定16十七、考核奖惩16十八、质量总结与分析管理16十九、信息沟通与传递16二十、培训教育17二十一、文件资料、记录管理17第八章 质量管理经济措施18第九章 质量技术管理措施19第十章 夏季、雨季、夜间施工的质量保证措施27一、夏季施工安排及施工技术措施27二、雨季的施工安排及技术措施27三、夜间施工安排及技术措施28第十一章 附 件29附件一、质量隐患及防治措施表（土建部分）29附件二、重点、难点、关键工序施工保证措施34附件三、现行规范、标准清单37第一章 编制依据一、适用于本项目现行国家和交通部的设计施工规范、规程、规则、规定、质量检验与验收标准等（见附件三：现行规范、标准清单）。二、施工标准化常用工艺控制要点和管理规定；三、XX疏港货运快速干道工程施工图设计文件；四、总承包部相关合同文件；五、建设项目施工组织设计文件；六、XXXXX“四标三体系”综合管理文件；七、XXXXX项目管理标准化手册；八、总承包分公司工程管理制度汇编。第二章 项目概况一、项目总体简介根据国高网规划、海南省高速公路网规划和XX市总体规划，G15 沈海高速公路XX段（疏港货运快干道）项目位于XX市海秀区西部，相邻澄迈县老城镇，总体走向为北南走向。项目对既有的粤海大道、疏港公路进行改扩建为辅道，在辅道中央分隔带设置主线高架桥。本项目采取PPP模式，项目总投资金额约为57.818亿元，建安费约为42.13亿元，由XXXXXXXXXXX、XX公路规划设计院有限公司共同投资兴建并成立XX海南路桥投资有限公司作为项目业主对本项目进行管理。由XX海南路桥投资有限公司（甲方）与XXXXXXXXXXX（乙方）签定工程总承包合同；XXXXXXXXXXX授权四航局总承包分公司成立疏港货运快速干道工程总承包部，由总承包部与各分包单位分别签定分包合同。二、工程概况项目起点位于滨海大道和粤海大道交叉口，向南沿现状粤海大道、疏港公路布线，设置新海互通连接新海港区，经XX火车站，向南下穿东环铁路，上跨南海大道，经文明村上跨椰海大道，经一字岭至终点G98 高速公路疏港互通。全线主线高架长度 15.113（13.769）km，辅道长度15.155km ，设置4座互通立交（新海互通、海秀互通、椰海互通、疏港互通）。本工程主要内容有：路基、桥梁、互通立交、路面工程及绿化、交安、机电工程等，本项目全高架以互通立交为界拆分为7段，其中主线等宽桥3座，分别为长韵路跨线桥，南海大道跨线桥，新海横路跨线桥，互通立交主线桥4座，分别为新海互通主线桥，海秀互通主线桥，椰海互通主线桥和疏港互通主线桥，主线高架桥全长12958m，互通匝道全长19210m（主要工程量见表1-1）。主线等宽桥以30m跨径简支小箱梁为主，互通立交主线变宽桥以预应力混凝土现浇连续箱梁为主，跨越主要路口的桥梁采用50m及以上跨径的钢混组合梁，互通立交匝道桥结合匝道平纵及交叉道路和桥梁的相对关系，分别采用预应力混凝土简支小箱梁、预应力混凝土现浇连续箱梁、钢筋混凝土现浇连续箱梁及钢混组合梁；下部采用双柱式花瓶墩（桥梁设置基本情况见表1-2、1-3）。表1-1主要工程数量表序号工程项目单位/标准（全高架方案）（辅路）1道路标准主线：高速公路辅路：城市主干路2道路长度km13.77313.5303路面工程km13.77313.5304土石方数量挖方m314.38万59.71万填方m313.75万60.25万5防护工程m373071583.86桥宽m324227桥梁特大桥m/座12958/70/08大中小桥m/座0/0216/49互通立交匝道桥m/座19210/35010涵洞座03011天桥座01312互通立体交叉处4013平面交叉处02114砼m313571291833315钢筋T221483327816钢箱梁T25266017支座个8109162818沥青砼m2617206164092219水泥稳定碎石m201454361表1-2桥梁设置基本情况表序号起点桩号终点桩号桥梁名称上部构造桥长1K0+283.8K2+997.2新海互通主线桥预应力混凝土小箱梁+预应力混凝土现浇箱梁+钢混组合梁2713.42K2+997.2 K4+310.7海秀互通主线桥预应力混凝土小箱梁+预应力混凝土现浇箱梁+钢混组合梁1313.53K4+310.7K6+324.8长韵路跨线桥预应力砼小箱梁+钢混组合梁2014.14K6+324.8K8+400.3南海大道跨线桥预应力砼小箱梁+钢混组合梁2075.55K8+400.3K10+538.1椰海互通主线桥预应力混凝土小箱梁+预应力混凝土现浇箱梁+钢混组合梁2137.86K10+538.1K12+792.1新海横路跨线桥预应力砼小箱梁+钢混组合梁2254.07K12+792.1K13+242.5疏港互通主线桥预应力混凝土小箱梁+预应力混凝土现浇箱梁+钢混组合梁450.4表1-3 互通式立体交叉设置一览表序号名称交叉桩号互通型式间距（公里）交叉方式被交路名称及等级1新海互通AK0+000.000变异分离T型主线上跨滨海大道/主干道2海秀互通AK3+616.232定向+T型3.616主线海秀快速路/快速路3椰海互通AK9+406.944全苜蓿叶5.791主线上跨椰海大道/主干道4疏港互通AK13+749.122对角苜蓿叶型4.342主线上跨G98环岛高速三、项目工期、外部监督管理工程名称：疏港货运快速干道工程政府实施机构：XX市交通运输和港航管理局建设单位：XX海南路桥投资有限公司设计单位：XX公规院、XX市政院监督单位：海南省交通工程质量监督管理局监理单位：广西八桂工程监理咨询有限公司、广州华申建设工程管理有限公司施工单位：XXXXXXXXXXX合同工期：自监理发布开工令日起2年内（计划开工日期2017年7月，计划交工日起2019年7月）。第三章 项目产品质量管理分析一、质量管理环境和特点分析（1）管控难度：本项目工期紧、任务重，主线规模大，辅道征地拆迁、管线迁改工作量大，组织难度较大，正值XX市“双创”城市建设时期，对工程质量和安全文明施工方面要求高。（2）区域环境：地处沿海，为台风多发地带，同时本地全年降雨量较大，对项目工期影响较大。 （3）地质条件：项目区域地形、地质复杂（火山熔岩、沙层等不良地质），对桥梁桩基础施工不利。二、质量隐患识别1、路基质量隐患（1）软基（特殊地基）：项目沿线多处为（鱼塘、水田等 ），若未采取得当施工方案、工艺处理彻底，对路基产生不均匀沉降。（2）半挖半填路基：填挖交界未作台阶进行衔接或承台开挖回填处理不彻底造成不均匀下沉引起路基、路面开裂。（3）桥（涵）台背回填：桥（涵）台背顶路段跳车是公路常见病害,因刚柔过度造成变形不一致、路面相对沉陷较大所致，本项目辅道涵洞较多，同时又处在市政施工范畴，应对台背回填的质量加强控制。2、桥梁质量隐患（1）桩基：地形、地质复杂（火山熔岩、沙层等不良地质），桩基施工造成漏浆、坍孔等隐患。应加强地质钻探（特殊地段桩位加密钻孔），采取不同施工工艺确保成桩。（2）承台：大体积混凝土施工易产生收缩裂缝、承台与墩身预埋件错漏等质量病害。（3）墩柱：由于本项目桥墩截面变化多，容易出现桥梁外观质量和线形、平面位置错误、结构尺寸错误、保护层厚度、强度等级不符合设计要求等质量病害。（4）小箱梁：混凝土外观质量、钢筋保护层厚度、负弯矩预埋管道不正确及应力损失、未按设计设置横坡、铰接端头钢筋预留长度不足等质量病害。（5）钢箱梁：焊接变形大、标高及线型控制不到位、负弯矩预留孔洞不正确等质量病害。针对本项目施工质量隐患，结合实际情况和过往的施工经验，制定了相应的质量隐患及防治措施表，确保工程施工质量保证和满足验收要求。详细见：附件一质量隐患及防治措施表（土建部分）。三、质量控制的重点、难点、关键工序1、路基工程（1）软基处理：水泥搅拌桩、碎石桩或强夯、换填等工艺进行质量控制。（2）路基分层填筑：控制回填厚度不得超过30公分，并采用压路机碾压。（3）桥（涵）台背沉降：采用透水性填料回填，作好分级、分层碾压密实，压实厚度不超过20cm，对压路机碾压不到的地方，辅以打夯机分层填筑等工艺控制。2、桥梁工程（1）桩基础：施工工艺方面采用冲击钻、旋挖钻等质量控制，施工技术质量方面加强测量、钢筋笼加工尺寸（接头质量）、混凝土浇注等质量控制。（2）墩柱：加强测量、模板修整、混凝浇筑控制、保护层厚度、砼外观控制、覆盖养生以及安全防护等。（3）小箱梁预制与安装：预制过程：模板刚度、强度尺寸检验和外观修整，钢筋、波纹管、预埋件定位控制，混凝土浇筑过程、养护、张拉、压浆、凿毛等过程控制；安装过程：安装前支座垫石顶面高程及平整度控制、支座与垫石贴面紧密控制；安装过程顺序、铰接端齐平（横向齐平、纵向顺直）、横向坡度、边梁偏心等施工过程控制。（4）连续梁：场地硬化、排水、支架搭设（预压沉降）、模板刚度、钢筋和波纹管安装、波纹管、预埋件定位控制，混凝土浇筑过程、养护、张拉、压浆、凿毛等过程控制。（5）钢箱梁：焊接工艺、对接口处的平整处理、组装等过程控制。3、路面工程（1）基层：加强基层配合比的监控，加强压实度、平整度、弯沉等关键项目质量控制，加大施工过程中摊铺工艺的质量控制；（2）面层：加强沥青混合料配合比的监控，加强压实度、平整度、摩擦系数等关键项目质量控制，加强沥青等原材料的质量控制，加大施工过程中摊铺工艺质量控制。针对本项目施工质量控制存在的重点、难点，结合实际情况和过往的施工经验，制定了相应的保证措施，确保重点、难点工序的施工质量保证和满足验收要求。详细见：附件二重点、难点、关键工序施工保证措施。第四章 质量管理方针及目标一、质量管理方针（1）“百年大计，质量第一，依法管理，创造精品”二、质量管理目标根据四航局、总承包分公司质量管理体系文件、XX海南路桥投资有限公司对本项目的质量管理要求，确定工程质量管理目标。（1）单位工程一次验收合格率达到100%；（2）项目交工质量等级合格，竣工验收质量等级“优良”；（3）争创省部级优质工程；（4）杜绝工程质量重大事故，遏制工程质量一般事故。三、质量指标（1）主体工程质量零缺陷；（2）桩基检测类桩比例大于90%；（3）分项工程验收质量评分90分；（4）一次验收合格率达100%。第五章 质量管理思路和主要举措一、质量管理思路认真贯彻执行国家和地方现行有关公路工程质量管理方面的法律、法规和验收标准，认真落实执行局、分公司“四标三体系”综合管理文件和各项质量管理制度。结合本项目实际情况，加强理论学习和实践经验总结，从原材料、试验检测等源头的开始质量管理控制工作，规范工作流程，做到各工序（分项工程）可追踪。使工程质量始终处于受控状态，符合顾客要求，建成优质工程，提升企业形象和品牌价值，为实现质量管理目标而努力。二、质量管理举措1、根据报批实施的方案和工艺要求，做好各分项工程的质量控制和采取保证措施；2、组织做好培训和技术交底，并狠抓落实，落实“三检”管理制度；3、各分项工程实行首件工程认可制度，未经认可的，一律不得开工的原则；4、所有分部/标段拌和站自行管理，并根据四航局转发的中国交建砼生产全过程监控信息系统运行管理办法（四航局质量发【2016】740号）文件要求执行，总承包部进行监督检查；5、严格控制原材料的质量关； 6、做好台背回填的质量控制，确保回填材料符合设计要求，压实度满足规范要求；7、钢混叠合梁施工，采用施工技术成熟典型施工方法，总结经验后逐步推广；8、小箱梁、钢混叠合梁、连续梁张拉作业应采用智能张拉和压浆工艺。第六章 质量管理组织措施一、总承包部质量管理机构总承包部成立以项目经理为组长，生产副经理（包括分部经理）、商务副经理和总工程师（分部总工）为副组长的质量管理领导小组，并建立健全质量管理体系和组织机构，设置了质量管理部、安全管理部、工程技术部、合约商务部、财务会计部、综合管理部，全面负责本项目的质量检查和安全检查工作。结合项目的管理模式，配备了2名专业质量工程师，及分部/标段总工程师的质量管理职责，组成了质量管理的专业队伍。各专业质量检查人员的主要任务是：根据国家现行有关政策和法令、设计文件、图纸、施工规范、验收标准，对施工全过程、全方位进行质量管理和检查监督，行使自己质量管理的权力，履行自己质量管理的义务。总承包部质量管理组织机构图和质量保证体系框图如下：1、质量管理组织机构图2、质量保证体系框图XXXXXXX疏港货运快速干道项目总承包部质量保证体系框图完善计量支付手续创优质工程质量保证体系 组 织 保 证 技 术 保 证 施 工 保 证 思 想 保 证分部/标段TQC 小 组总承包部TQC领导小组 技 术 培 训经济责任制 提高质量意识 反 馈 经 济 法 规明确创优工点为用户服务下道工序是用户制定教育计划成果发表接受工程师检察掌握规范验交标准技术 交底图纸交底测量复核检查创优效果制定创优措施推广新技术新工艺定期不定期质量检查进行自检互检交接检加强现场试验控制充分利用现代化仪器手段工区QC小组优质优价制定奖罚条例百含包干签定包保责任状 经 济 状 况 奖 优 罚 劣 提高经济效益质 量 评 比 TQC 教 育分部/标段 回访技术岗位总结表彰先进提高工作能力质量责任制改进工作质量实现质量目标质 量 第 一制 度 保 证二、总承包部及分部/标段关键岗位人员质量职责（一）、总承包部质量管理职责1 项目经理质量责任（1）负责本项目执行国家、行业、地方的质量方针、政策、法律、法规和分公司质量管理规章制度，是本项目施工质量的第一责任人。对本项目的工程质量负主要领导责任； （2）负责建立和健全本项目的质量管理、质量检测机构。（3）负责把质量目标、指标纳入到分部/标段的经济责任考核制之中。（4）领导或授权本项目总工程师组织本单位负责管理的直接损失在10万元以下的质量事故的调查处理。（5）听取本项目总工程师和安质部门的工作汇报，解决质量管理中的问题。（6）根据质量优劣决定奖惩。2副经理质量责任（1）将管理方针、质量目标贯彻到施工和生产的全过程，执行上级和分公司的质量管理制度；贯彻执行项目所在地与工程质量有关的法律、规范、标准以及合约规定的质量条款，对施工质量负直接领导责任。（2）检查本单位生产工作的同时，检查施工质量情况。（3）负责组织直接经济损失10万元以下的质量事故调查工作，签发上报各类质量事故报告。（4）负责掌握经营合作伙伴的施工质量能力，以满足本项目工程施工质量的保证要求，并负管理责任.（5）协助本项目经理决定质量奖罚。（6）其它副经理对工程质量负相应的管理责任。3 总工程师质量责任（1）负责审批由本项目实施项目的施工组织设计、技术方案，解决影响施工质量的技术问题。对本项目施工质量负技术责任。（2）听取本项目质量部门和分部/标段总工程师的工作汇报，解决质量管理中的重要问题，领导或参加工程的交工、竣工验收等工作；（3)参加本项目质量检查，提出整改方案和技术措施，参加本项目质量工作会议；（4）审定本项目年度施工质量工作计划，领导工程质量检查工作；（5）参加或受本项目经理授权主持或参加直接损失在10万元以下范围的质量事故调查处理，负责处理质量事故中的技术问题；（6）协助总承包部项目经理决定质量奖惩。4 工程技术管理部门质量责任（1）负责对本项目实施的项目进行全过程的监督管理，对分部/标段制定的质量目标进行协调、跟踪管理；（2）在指导、协调本项目施工生产过程中，推行项目标准化建设，负责督促分部/标段执行分公司和总承包部质量管理制度和质量管理体系文件。（3）组织审批分部/标段的施工组织设计和专项施工方案，督促分部/标段按批准的施工组织设计施工。对施工过程控制不当造成的质量问题负责。（4）组织本项目管理分部/标段质量检查、评比工作，组织处理施工质量的顾客投诉。（5）协助总工程师解决施工质量中的技术问题，指导、监督分部/标段的技术管理工作；（6）参与质量事故调查处理，提出质量事故技术原因和技术补救措施。5 安质部管理部门质量责任（1）负责制定本单位工程质量管理制度。制订工程质量目标和指标，并分解、落实，制定本单位年度质量工作计划并监督实施。（2）负责对本单位工程质量管理工作进行指导，组织对分部/标段的质量查。（3）负责组织对直接经济损失为10万元以下的事故进行调查处理、提出处理建议，监督本单位质量事故的整改措施落实到位。（4）执行XXXXXXXXXXX工程质量事故报告、处理和责任追究管理规定的要求，组织各类质量事故上报工作。（5）参与交、竣工验收工作，指导分部/标段交、竣工资料的收集和整理。（6）参与施工组织设计的审批工作。6质量工程师质量责任（1）认真贯彻执行国家有关技术标准、规范、法令、政策；（2）熟悉掌握项目公司和总承包部各项质量管理制度并监督施工现场严格加以执行；（3）组织审查分部/标段的质量管理体系、质量管理机构设置、质量保证措施和投入等，研究质量状况及存在问题，采取纠正和预防措施；（4）负责工程施工过程中的日常质量工作的监督和管理工作，负责与质量相关的标准化施工推进工作；（5）参加各级质量检查，随时掌握现场信息，对于质量问题及事故应及时反馈总承包部并提交处理措施建议书，督促现场整改；（6）负责质量月报、质量报表编制和报送，参与工程管理及项目交、竣工验收，积极参加工程科研和工程技术质量攻关活动；（7）负责检查、指导总承包部及标段的试验检测工作，参加各级的试验检查工作。（二）分部/标段项目经理部及部门质量责任1 项目经理质量责任（1）项目经理是工程项目施工质量的第一责任人，对项目施工质量负主要的领导责任。建立并健全分部/标段质量管理体系，负责贯彻签订的经济责任制所规定的质量目标和下达的创优目标，确保质量管理体系在分部/标段得到有效实施。（2）建立分部/标段专职质检部门，设置工地实验室，配置满足行业要求和生产需要的质检人员、试验人员。（3）根据有关规定，细化本分部/标段岗位责任，明确质量责任人，当人员发生变动情况时，应及时完善变更手续，重新调整质量责任（4）建立和落实施工质量检查制度。（5）参加分部/标段质量检查。（6）建立分部/标段质量奖惩制度并组织实施。（7）对质监站、业主、监理、总承包和上级的质量检查中存在的问题制、投诉及时做出整改，组织落实整改措施。（8）根据质量优劣决定奖惩。 2 项目副经理质量责任（1）贯彻执行质量法律、法规和上级的各项施工质量管理制度。负责施工质量管理工作，对施工生产过程的质量监管负综合管理责任；组织编制创优计划和制定分部/标段质量责任制、协助项目经理制订质量奖惩制度。（2）领导分部/标段质检部门，组织分部/标段质量检查，提出整改计划及方案。（3）在项目经理的授权下，组织分部/标段直接损失在10万元以下的质量事故的调查处理，参加上级组织的质量事故的调查处理。（4）协助项目经理决定质量奖惩。 3 项目总工程师质量责任（1）贯彻执行质量法律、法规和上级的各项施工质量管理制度。对施工生产过程的产品质量负直接技术责任。（2）负责编制项目实施的施工工艺及技术方案，并提出满足质量要求的技术保证措施，负责解决项目施工的一般技术问题。（3）参与分部/标段质量检查，提出整改方案的技术措施。（4）领导分部/标段试验部门，处理解决日常试验、测量的技术问题。（5）在项目经理的授权下，参加分部/标段直接损失在10万元以下的质量事故的调查处理，参加上级组织的质量事故的调查处理。4 分部/标段工程部门质量责任（1）按批准的施工组织设计施工，负责工程项目工序的组织实施，对施工过程控制不当造成的质量问题负责。（2）负责组织编写施工组织设计，组织施工技术交底，交底中应明确工序质量要求，并督促做好班组自检、交接检。（3）组织隐蔽工程验收，督促不满足要求的工序返工、整改。（4）负责对各级质量检查组发现的施工质量问题组织整改。（5）参与质量事故调查处理。（6）参加工程质量检查。5 分部/标段质检部门质量责任（1）对施工项目工序、分部单位工程进行划分并上报。（2) 按设计、规范、标准和规程的要求对施工过程各工序质量进行质量检验和隐蔽工程验收、并完成签认手续，对施工质量负确认责任。做好企业自检，加强监理、业主和质监站的沟通，协助社会监理、业主审核和政府监督的工作。（3）负责制订对结构材料、半成品、分项、工序的质检计划并实施。（4）参加质量事故的调查、分析，及时报送事故报告。（5）收集整理交、竣工资料，参加交（竣工）验收工作。（6）认真做好年、季、月质量统计报表工作，按期准时上报。（7）对存在的质量工序、问题，有权下令停工整改。有权越级向上级和政府有关部门反映质量问题。6 分部/标段试验室质量责任（1）做好试验、检测工作，独立出具真实、准确、完整的试验检测报告，保证试验检测报告的合法性，并对检测数据、报告负直接责任。（2）配合技术部门进行新技术、新工艺、新产品的开发和技术检测、鉴定工作。（3）对检测试验设备定期检查、维修，保证设备完好，并做好计量检定工作。7 分部/标段测量部门质量责任（1）根据施工组织设计和施工工艺，负责编制施工测量方案、计算放样数据，并报审、报验、组织实施。（2）负责复测业主提供的首级施工控制网，建立施工加密控制网并定期复测和进行严密平差计算。（3）做好工程定位放样和建筑物变形、沉降、位移观测，提供真实、可靠的测量数据，确保测量精度。配合工程部门、质检部门做好工程质量检查、现场验收工作。（4）对测量数据、报告负直接责任。（5）定期做好仪器设备的保养、计量检定，定期对仪器设备进行性能指标检查。8 分部/标段技术部门质量责任（1）协助分部/标段总工程师督促各工序按施工方案的工艺技术要求实施。（2）参加分部/标段质量检查。（3）解决项目施工中工序质量的常规性技术问题。（4）参加分部/标段质量事故调查，提出事故的技术原因和技术补救措施。9 分部/标段质检员质量责任（1）负责按设计、规范、标准和规程要求及时进行现场质量检查、隐蔽工程检查，督促做好班组自检、交接检工作。做好企业自检，认真填好质量工作日志。（2）按照质量检验标准，认真进行质量检验。对经检验签字后的工程（产品）或分项（工序）负质量确认责任。（3）参加质量问题、事故的调查和分析，及时填写质量事故报告。（4）做好工程质量记录的收集整理，做好质量统计工作，按时上报质量月报。（5）参加质量检查，对质量的问题提出纠正整改的要求，有权下令工序、班组停工整改，有权越级向上级和政府有关部门反映质量问题。10分部/标段物资部门质量责任（1）对所采购的材料、设备、器具的质量负直接责任。（2）及时收集和提交所采购材料、工具、器具的质量合格证书。（3）执行材料进货验收规定。11分部/标段技术人员（含工区长、技术主管）质量责任（1）认真执行上级规定的各项施工质量管理制度，严格按照设计、规范、标准和规程施工，按施工组织设计和施工方案所规定的工艺和技术要求组织工序实施。对所承担的分项、分部工程质量负直接责任。（2）认真编写分项、分部工程的施工组织设计实施细则和施工方案、施工技术交底书，向作业班组进行施工技术交底的同时，明确提出具体的质量要求，并在施工中督促执行。（3）负责组织隐蔽工程验收、复核和质量检验，认真填写隐蔽工程验收记录、分项工程质量检验表等施工质量表格，并与有关人员会签。（4）负责组织班组之间的自检、交接检工作。（5）负责所在施工的分项、分部工程的质量记录和积累，检查班组原始记录，并及时移交。（6）及时报告质量事故并填写质量事故快报。12分部/标段工长、工序负责人质量责任（1）认真贯彻执行质量管理制度和技术规范，按照设计、规范、标准、规程组织分项、分部工程施工，协助技术人员负责工序质量自检和工序之间的交接检，隐蔽工程验收的工作，对分项分部工程质量负直接责任。（2）带领本工序人员严格按照图纸、施工技术交底和操作规程进行施工生产。（3）组织本工序人员练好基本功，不断提高操作技能水平。（4）对不合格的材料有权拒绝使用。对不合格的上道工序或半成品有权不接收。（5）配合技术人员督促检查作业班组按时填写各种质量记录。（6）接受质检员的检查，对质检员提出的问题，组织作业班组人员及时整改。13分部/标段班组长质量责任（1）在技术员和工长的指导下，按照设计图纸施工，执行规范、规程，按技术交底的操作要求，使工序（工作）满足质量标准，对班组的工序（工作）质量付直接责任。（2）正确合理使用各种工具和设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态，努力提高操作技能。（3）自觉接受专（兼）职质检员的检查和指导。对提出的问题，及时组织整改。（4）参加各种提升施工质量的活动，提高产品质量水平。第七章 质量管理措施一、建立质量责任管理制度建立健全工程质量责任制，是领导和组织施工生产，确保工程质量的基本条件。必须坚持实行“领导工程施工者必须管好质量，指导工程施工者必须负责质量，供应材料者必须确保质量，施工操作者必须保证质量，检查质量者必须核定质量”的原则，把质量管理的每项工作、每个环节，具体落实到每个部门、每个人身上。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量确保单位工程质量。质量责任具体履行XXXXX总承包分公司工程质量管理责任制和XXXXXXXXXXX工程质量事故报告、处理及责任追究管理规定。二、施工技术准备1、相关施工规范、验收标准的收集工作总承包部和分部/标段的技术质量管理部门负责做好适用于本项目的设计、施工、技术、质量验收等法规、规范、标准、规程的收集、更新工作。2、施工图纸核对审查工作施工图纸核对审查可参考局QI719施工图纸核对审查管理规定文件，核对审查工作由总承包部总工程师牵头组织，工程技术部、质量管理部、安全管理部、合约商务部等人员参加。局重点工程，可邀请分公司派人参加。施工图纸核对审查的重点：（1）检查图纸是否齐全，图纸与设计说明书有无矛盾之处，设计图纸与施工技术规范、质量标准是否一致。（2）检查图纸的结构尺寸、高程及坐标控制点是否正确。（3）核对图纸是否与现场实际情况一致。（4）复核工程量，并与招标阶段工程量清单对比是否吻合，若不吻合，应及时报告总承包分公司经营及技术部门。3、施工组织设计、专项施工方案的审批工作施工组织设计、专项施工方案的审核主要审核质量风险控制、应急预案等各项综合管理措施。施工组织设计中质量方面的内容包括：（1）质量目标（2）质量管理体系（框图和要素及职能分配）（3）明确本工程所使用的施工技术规范和质量检验评定标准；（4）工程比较特殊或与现行国家和行业规范、标准规定不一致的，应加以说明。（5）编制单位、分部、分项工程划分表，报监理和质监局批准/备案。（6）以表格形式编制主要分项工程、特殊过程和关键工序、特殊施工季节的质量保证技术措施。施工组织设计及专项施工方案由分部/标段组织进行编制，编制后上报子公司主管单位进行审批，再报至总承包部，最终报XXXXX有限公司进行审批。三、施工条件准备施工前，分部/标段应做好如下各种条件的准备：1、主管生产副经理组织实施现场施工准备工作；2、部门负责施工便道修筑和平整场地工作、测量控制网布设和预制场地建设、砼配合比委托试验等；3、设备部门负责水通、电通和安装、调试施工机具；4、质检部负责计量器具检定、结构材料试验委托，试验室负责砼配合比设计、结构材料试验检测；5、物资部门负责做好施工材料的储存和堆放；6、后勤部门负责大临设施建设，协助各相关部门进行预制场地、环境保护设施、保卫治安等的建设；7、安全部门负责消防、安全的准备工作。四、开工报告1、开工报告应说明设计图纸是否收齐，人员、物资、机械设备进场情况，交通、供水、供电情况，施工方案或施工组织设计是否已经批准，施工许可证是否办妥，涉及防洪、航道、爆破、环保等手续办理进展情况等方面内容。2、项目具备开工条件时，分部/标段应向总承包部、总监办、业主申请开工，并将已批准的开工报告报总承包部备案。五、施工技术与交底管理施工前，分部/标段可参考局QI7-1施工技术交底管理规定组织技术员、有关施工人员进行施工技术交底，交底内容如下：1、结合具体施工内容，对施工项目的工程概况、组织、进度、质量技术要求进行介绍；2、对设计施工图提出的要求，施工中采用的技术规范、规程，验收的标准作具体的详细的交底，必要时附上说明简图；3、对施工中容易出现质量问题的部位着重指出，并提出防范措施；4、详细介绍施工方法，包括技术措施，施工进度要求，工序搭接要求及相关工序的平行作业要求；5、必要时提出相关原材料的来源、供应渠道、试验方法要求，提出人力资源组织及船、机的配备要求；6、形成书面交底书，双方签字。对未能参加交底会的作业人员，由作业人员的负责人进行再次交底，并保留再交底记录。分部/标段有责任监督其进行再交底；7、现场技术主管、技术人员对施工作业人员交底的交底书应简明、直观、易懂，使施工作业人员真正领会和掌握；交底时尽量采用图表形式，避免空洞、抽象的文字，交底时对技术、质量、进度的要求应予数据明确。六、工序质量控制分部/标段在施工过程中可参考局QI732施工工序检查及验收管理规定的要求进行工序控制。施工工序分为一般施工工序和隐蔽工程。1、一般施工工序验收（1）一般施工工序验收由分部/标段操作人员实施自检、主管技术人员实施复检，并填写专项施工记录或自检记录；（2）监理、业主单位要求报验的，应按监理大纲要求进行“工序报验”,验收合格后监理工程师签认；（3）可进行质量检验的分项工程，由主办技术人员在工序质量自检的基础上，及时组织分项工程质量检验验收，并由监理工程师签认。2、隐蔽工程验收程序（1）隐蔽工程完工，在被下道工序掩盖前主办技术人员应先自检； （2）隐蔽工程自检合格后，由主办技术人员填写自检记录及隐蔽工程验收记录表，通知分部/标段的专职质检人员进行检验；（3）专职质检人员专检合格后，按监理大纲的要求，报请监理单位进行验收；（4）监理单位对隐蔽工程验收合格并签认后，即可进行下道工序的施工；（5）当监理单位未能在预定的时间派员验收或同意施工单位专职质量员验收意见的，视同验收合格，可进行下道工序的施工，但应及时向监理单位办理隐蔽工程验收的确认手续。七、原材料及外购产品质量控制分部/标段物资部可参考QP74产品的检测和测量控制程序、物资管理制度对进场的结构材料按采购合同或协议核实后，填写到货材料报告“到货材料记录”，连同质量证明书正本送质检部门，由质检员，必要时会同分项施工技术员和试验人员进行检验或现场验证。对需要进行试验检测的材料确定检验项目后填写到货材料报告“到货材料试验委托单”，通知工地试验室取样试验。试验报告出来后，试验室填写到货材料报告“到货材料验证结果通知单”交质检部门，质检部门根据试验报告和验证的结果，判定到货材料是否合格后,及时将验证结果，反馈给物资部门和相关部门。八、关键、特殊施工过程控制对下述情况采取典型施工，总结出满足质量标准的经验。方可转入全面施工：1、应用新材料、新技术、新设备、新工艺；2、结构复杂、批量生产的砼工序；3、大型构件安装、出运工序。典型施工后，分部/标段质检部门应及时进行现场检验，出具检验结果。典型施工总结分析会由生产副经理主持，总工程师及工程、技术、质量、安全、设备、物资等部门参加，必要时，邀请设计、监理、业主单位参加。九、半成品、成品防护分部/标段在工程项目施工过程中应根据局QI727成品、半成品防护管理规定的要求实施控制。1、工程部门（1）负责有针对性的制定本分部/标段具体的成品、半成品防护措施，内容应包括奖罚条例； （2）负责施工过程中成品、半成品的标识、防护管理工作；（3） 在施工技术交底中明确成品、半成品防护规定的具体措施和岗位责任；（4）从生产安排上要研究合理的工种搭接，合理组织施工，以利于成品、半成品防护工作；（5）下道工序施工中，必须对上道工序成品、半成品采取具体措施加以保护。2、质检部门施工过程中质检部门巡视检查成品、半成品防护工作，对发现的问题督促工程部门落实整改,并报告生产副经理。3、物资部门（1）负责施工成品、半成品材料的收发和保管工作；（2）负责采购材料标识牌和对材料检验状态标识进行控制管理。4、设备部门（1）负责对操作人员及指挥人员作成品、半成品保护的技术交底；（2）负责对新购设备成品、半成品开箱验收；（3）负责对设备成品、半成品安装过程的保护。5、作业班组（1）负责本作业班组施工过程中的成品、半成品防护工作；（2）接受主管技术员的安排和管理；（3）施工过程中，做好标识保护工作。十、计量检测设备控制1、检测和测量设备的分类管理 分部/标段的检测和测量设备应按局QP74附录检测和测量设备分类管理目录实施、分类管理。（1）编制检测和测量设备周期确认计划并报总承包部技术质量部；（2）按周期确认计划将检测和测量设备送有相应资质的计量检定单位进行检定或自行校准；（3）对使用过程中出现失准的检测、测量设备送计量检定机构维修并重新检定或校准；（4）建立分部/标段检测、测量设备台账和履历卡。2、检测和测量设备的使用（1）检测和测量设备的检测、测量能力应能满足工程施工的要求；（2）设备操作人员应熟悉设备的性能、用途，掌握正确的使用方法，按操作规程进行操作；（3）不得对设备进行无故拆卸、启封、调换或改变参数，不得改变设备的技术性能；（4）发现偏离校准状态或在使用过程中因调整不当而失准时，应停止使用设备，送计量确认机构进行维修并重新确认。同时，分部/标段使用部门追溯此前的检测测量数据并分析其可靠性，写出书面报告交分部/标段总工审定；（5）检测和测量设备的搬运应避免强烈震动，大型设备要包装牢固，精密仪器要放进专用的包装箱（盒）内才可搬运；（6）检测和测量设备的贮存，应选择干燥无腐蚀的环境妥善放置，必须室外放置时要有防雨防尘的覆盖；（7）设备操作人员应按设备使用说明书保养和维护设备，并作好记录。十一、机械设备控制1、施工机具配备分部/标段应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施；分部/标段应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：（1） 经营资格和信誉；（2）产品和服务的质量；（3）供货能力；（4）风险因素。分部/标段应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。2、施工机具使用施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。分部/标段应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。十二、质量检测、检查与整改1、分部/标段项目经理负责建立并落实分部/标段施工质量检查制度。主持并参加本的质量检查，项目总工审核检查计划及整改方案。2、分部/标段质检部门（1）负责编制分部/标段工程质量监督检查计划并组织实施。负责跟踪落实产品质量的检验、检测和检查工作，验证各层次监督检查发现质量问题的纠正及预防措施的落实；（2）对有疑问的材料、构件、半成品和分项工程，有权进行复验；（3）对本单位或下级单位项目管理单位、部门、分包单位或任何个人严重违反经批准的施工组织设计及专项施工方案，不按设计图纸、规范、规程要求施工、使用不合格的材料（构件）或工序质量存在不合格的，有权责令其改正或暂停施工，应立即报告本级主管领导，并有权越级向上级单位质量管理监督部门或主管领导报告；（4）对存在粗制滥造、野蛮施工等行为的任何单位，有权提出批评并限期改正；逾期无明显改进，有权提请单位领导或主管部门责令停产整顿；（5）对不合格的分项工程（包括隐蔽工程），有权拒绝签认；（6）根据本单位工程质量奖惩和质量否决的有关规定，对重视工程质量、积极争创精品工程的单位或个人，有权提请单位主管领导给予奖励。3、分部/标段工程、物资等部门参加工程质量检查，对存在的问题，提出纠正措施并落实。4、分部/标段质保人员参加质量检查，负责分部/标段质量管理行为的监督检查。十三、不合格品控制发现不合格品的人员，应对不合格品进行标识、隔离，记录不合格情况并通知相关部门和主管领导。1、不合格结构材料的处置（1）对进货验证或检验中发现的不合格结构材料，由分部/标段物资部门及时进行隔离堆放，报主管领导批准后采用退货、降级或让步接收等方式处理。对决定降级使用或限制使用范围的结构材料，应用挂牌等方式予以标识，并在领料单上说明，便于使用部门按说明及标识使用；（2）分部/标段物资部门填写结构材料不合格品报告（附录），记录处置过程；（3）质检部门对处置结果进行验证。2、半成品、施工工序、产品不合格的处置（1） 检查人员发现不合格品，应及时标识、记录，同时向分部/标段总工报告，总工组织分部/标段质检部门、技术部门、工程部门，需要时，增加安全部门、物资部门、检测机构技术人员等进行初步评审，估算直接经济损失。（2）不合格的半成品、施工工序或产品应按质量事故处理，执行XXXXXXXXXXX质量事故处理、报告、责任追究的管理规定。3、不合格品的处置方式（1）返工；（2）返修、补强；（3）降级使用；（4）报废；（5）让步使用（需得到顾客认可）。如存在以上等问题，各级质检部门应分析总结不合格品的发生原因，找出现问题的规律，采取纠正措施避免再次发生。十四、产品质量事故调查、处理执行总承包部、总承包分公司、XXXXX质量事故报告、处理及责任追究管理规定。十五、纠正和预防措施1、在出现下列情况时，应采取纠正措施：（1）结构材料批量不合格；（2）施工过程中出现的不合格品；（3）上级质量检查中（含政府质量监督部门督查中）发现的不合格；（4）顾客的投诉和工程满意度调查中发现的不合格；（5）重复发生的不合格；（6）内、外部审核中发现的不符合。责任部门应按时完成纠正措施，若未按期完成应说明原因，征得报告开启部门同意后方可延长纠正措施实施