某化妆品2013年度某区域销售费用预算.doc

XXX品牌化妆品2013年度XX区域销售费用预算一、2012年度XXX销售情况分析：2012年度销售300万，其中国际KA（家乐福、大润发、华润万家等门店）完成170万元，销售占比56%；本土KA完成13.6万元，销售占比4.5%；化妆品店渠道完成25万元，销售占比8.3%；传统渠道完成19.9万元，销售占比6.6%；其中XX负责的区域完成8.5万元，占了传统渠道将近一半的销量；占总体销售的2.8%；三亚市完成34.5万元，销量占比为11.5%。综上数据分析，去年本土连锁店、传统渠道方面销售表现欠佳，销售方面没有多大的起色，大学城的门店是我们需要密切关注和维护的重点客户，化妆品店渠道也是今年的一个重点开发渠道。三亚市作为海南的重要市场之一，仅贡献11.5%的销售份额，分量略显不足，这个市场还有继续做大做强的潜力。二、2013年度销售任务分解：2013年度总任务500万元（按出货价），渠道任务分解：国际KA 225万；本土KA17.5万；AB类连锁店5万，化妆品渠道120万；传统渠道50万；三亚市场70万；琼海2.5万，文昌2.5万，其他渠道2.5万。三、2013年部门工作思路：1、国际KA：加强对国际卖场的把控能力，改变目前过于依赖厂家的状况；2、本土AB类连锁店，以南国、快佳、永顺等门店为例，重视对本土连锁店的渠道建设，包括增加人员的投入，比如上导购员等；3、化妆品店渠道，化妆品店渠道是我公司利润比较重要的来源，所以加强对该渠道的投入是今年工作的重点之一；4、大学城的终端销售拉动；5、三亚市的销售网点建设6、乡镇市场的覆盖；7、传统渠道：通过现金提成奖励方案，刺激销售人员积极性，增加销量，提高产品铺货率及门店SKU数的提升。8、销售团队建设：出台针对XXX销售人员的绩效考核评估方案，确保团队执行力和工作效率。四、2013年度工作计划：第一季度：1、 招聘销售人员，人员岗前培训；2、 南国超市的进店谈判，与厂方沟通费用问题；3、 万佳汇超市进店谈判，合同签订及促销活动跟进；4、 门店陈列改善计划：洽谈家乐福的端架陈列及费用；5、 本土连锁店及重点客户的陈列改善计划；6、 XXX化妆品渠道场外促销活动的执行和沟通协调；7、 化妆品渠道客户的开发和跟进；8、 KA门店的拜访和客情维护。第二季度：夏季产品（防晒、走珠、洗面奶等）及男士产品的重点推广；化妆品店渠道终端销售的拉动及售后服务跟进；乡镇市场下乡铺货；公司资源优化整合措施的制定和执行；三亚市场的销售网点建设及终端拉动；大学城店内促销活动；第三季度：继续推广夏季产品（防晒、走珠、洗面奶等）及男士产品；防晒产品在海口、三亚市场及化妆品店渠道的深度分销；KA卖场终端促销活动拉动；上半年销售回顾及销售计划调整；第四季度冬季产品的终端推广活动；年终销售回顾及总结评估；人员绩效考核评估；明年工作计划的制定；五、XX品牌销售人员配置计划：根据市场需要及公司实际情况，人员暂定如下：1、 化妆品店渠道：业务员1名，市场督导2名2、 促销员：海口旺毫1名，南国1名，家乐福1名，三亚旺毫总店1名，共计4人；3、人员工资预算：渠道专员底薪1700，提成（奖金）800-1200元/月 工资+奖金提成 约3000元/月*1人*10月=30000市场督导底薪1200，提成5% 工资+奖金 约2500元/月*2人*10月=50000促销员提成： 提成3% 约1000元/月*4人*10月=40000费用预计: 12000元/月；36000元/季度；120000元/年人员销量预估：300000元/月，费用率：4%说明：促销员底薪由XXX厂家负责（约1200元/人），我司负责支付促销员3%的提成，人员费用率：人员费用预算：12000元/月；36000元/季度；120000元/年人员费用率预算：4%化妆品渠道人员差旅费标准：业务员出差如在出差地过夜，则按140元/天包干；如当天来回，则按40元/天包干（伙食费及市内交通费）市场督导由化妆品店主负责食宿，出差每天补贴30元；六、2013年度销售费用预算表：2013年度 费用预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计工资0420042004200420042004200420042004200420042000奖金和提成600060006000600060006000600060006000600060000促销人员工资厂家支付差旅费300030003000300030003000300030003000300030000办公费通讯费业务招待费其他合计132000年度费用预计：132000元/年年销量预计：3000000元/年，费用率：4.4%