质量手册.doc

苏州迪杉塔纺织有限公司质 量 手 册手册编号：SZSD/ZLSC/2版 次：2.0地 址：苏州吴江芦墟汾湖开发区城司路168号电 话 真：0512-632833882011年4月18日发布 2011年5月1日实施质 量 手 册第0章第1页 共3页主题：批准页和目录第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 0.1 批准页关于发布苏州迪杉塔纺织有限公司质量手册的通知为使公司各项作业项目日趋标准化，根据公司总体发展规划需要，依据ISO9001：2000质量管理体系的相关要求及对质量手册1.0版本的修订并经审定，现予批准发布，从 2011年5月1日起实施。本手册是公司质量管理体系规范性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行批 准 人： 日 期： 年 月 日质 量 手 册第0章第2页 共3页主题：批准页和目录第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 0.2 修订页本修订页用“修订表”的形式，记录和说明我公司质量手册各部分的修订状态。表01 苏州迪杉塔纺织有限公司质量手册修订表修订序号对应章节号修 订 内 容批准人批准日期质 量 手 册第0章第3页 共3页主题：批准页和目录第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日0.3 质量手册目录第1章 公司概况 1.1 公司简介 1.2 公司组织机构图1.3 公司质量管理体系结构图第2章 质量管理体系第3章 产品生产控制程序第4章 质量记录控制程序 第5章 管理职责第6章 质量方针 第7章 管理策划控制程序 第8章 过程和产品的检验和监控程序第9章 不合格品控制程序 第10章 机器设备保养控制程序 第11章 员工培训控制程序 第12章 供应商管理控制程序 第13章 质量手册管理 质 量 手 册第1章第1页 共3页主题：公司概况第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 1.1 公司简介苏州迪杉塔纺织有限公司简介苏州迪杉塔纺织有限公司成立于2004年2月，属外商独资企业。本公司经营范围：生产各种高档织物面料、服装、服饰及床上用品，时尚包,化妆包,公文包等产品，同时销售本公司自产产品。产品主要销往欧美地区，主要客户有Wal-mart、Target、Gap、Monsoon等，公司生产设备齐全，拥有德国进口电脑横机台,能够满足各种织物编织的需求，同时现有各类工作人员约260人左右，其中关键岗位（如编制工艺、制版等）均具有经验十分丰富的骨干人才组成，生产所有的产品在进入包装之前100%进验针机检查以确保包装后杜绝一切金属，公司从生产设备的配备和人员的输入及培养保证了生产任务能按时按质完成，深受客户的好评。质 量 手 册第1章第3页 共3页主题：公司概况第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 1.3公司质量管理体系结构图 质检部门原料检验各工序检验成品检验说明:1、原料检验针对原材料(皮革、PVC)的检验及各种辅料（如吊牌、商标、纸箱及胶袋等）的品质检验； 2、各工序检验主要是针对工厂生产流程图中所指的各工序进行产线巡检，以确保各工序的产品符合各项要求； 3、成品检验是针对各种产品出货前的全面检查；质 量 手 册第2章第1页 共2页主题：质量管理体系第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日2.1目的：通过标准化的体系来保证产品质量，推行质量管理体系的目的是在一个高速发展、不断变化的社会及企业中，以不变的、标准化的程序及要求，来解决不断变化的质量因素，从而达到质量的最大限度的保证。2.2 范围:适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。2.3 职责2.3.1 总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。2.3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。2.3.3 质检部门a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。2.4 程序概要2.4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准部分相关要求建立了质量管理体系，形质 量 手 册第2章第2页 共2页主题：质量管理体系第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日成文件,加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到下述要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、检查分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划 的结果，并进行持续的改进。2.4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。质 量 手 册第3章第1页 共1页主题：产品生产控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 3.1 目的对产品生产的过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 3.2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及控制。 3.3 职责3.3.1 生产部门指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指书。3.3.2 工艺人员负责编制相应的工艺规程，制版人员编写程序及开机资料。3.3.3 主管生产的厂长负责生产通知单的审批，并督导生产进行。3.3.4 后勤部门负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3.5 质检部门负责对产品验证和标识及可追溯性控制。 附件及相关表单： a、迪杉塔工厂生产流程b、生产通知单c、质量检查标准质 量 手 册第4章第1页 共1页主题：质量记录控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日4.1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。4.2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护所有相关质量记录指定相关人员进行保管，同时资料需进行分类储放以便相关人员方便查核。质 量 手 册第5章第1页 共2页主题：管理职责第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日5.1 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。5.2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.3 程序概要5.3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.3.1.1 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧 密相关；c) 总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。 5.3.2 以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需质 量 手 册第5章第2页 共2页主题：管理职责第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.3.2.1 确定顾客的需求和期望5.3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.3.2.3 使转化成的要求得到满足5.3.3公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；质 量 手 册第6章第1页 共1页主题：质量方针第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 6.1 目的 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“控制品质、满足客户、全员参与、持续改进”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 6.2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。 6.3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。 6.4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 质 量 手 册第7章第1页 共1页主题：管理策划控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 7.1 目的对实现公司的质量目标进行管理策划。 7.2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 7.3 职责7.3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。7.3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。7.3.3质检部门负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。7.3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 7.4 程序7.4.1 质量目标7.4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：a) 常规产品成品合格率达到98%；b) 常规产品各工序半成品合格率达到95%；c) 新产品打样总体一次成功；7.4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。质 量 手 册第8章第1页 共2页主题：产品和过程的检验和监控程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 8.1 目的对产品实现和必须的过程进行检验和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行检验和监控，以验证产品得到满足。 8.2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，并对生产所用原材料、生产的半成品和成品检验和监控。 8.3 职责质检部门负责对过程和产品的检验和监控。 8.4 程序8.4.1 质检部门负责编制各类检测规程、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。8.4.2 原料验证：对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写原料/辅料管理流程记录交给检验员，待检验合格后仓库办理入库相关手续，针对不合格的原料需标贴不合格标签并进行隔离放置。8.4.3 半成品的检验和监控8.4.3.1互检：下道工序操作应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品退回至上道工序。质 量 手 册第8章第2页 共2页主题：产品和过程的检验和监控、整改程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日8.4.3.2巡回监控：生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行次品整改措施追踪表。8.4.4成品检验：8.4.4.1 需确定所有规定的原料检验、半成品检验和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。8.4.4.2 检验员依据成品检验规程进行检验，并填写成品检验记录，产品合格后方可入库。 附件相关表单：a、原料/辅料管理流程b、操作员品质工作表红绿灯系统c、成品检验报告d、次品整改措施追踪表e、检验检测流程f、单次抽样计划及允收标准质 量 手 册第9章第1页 共1页主题：不合格品控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 9.1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。 9.2 选用范围选用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。 9.3 职责9.3.1 质检部门负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。9.3.2主管生产厂长、质检部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。9.3.3各车间主管负责对不合格品采取纠正措施 9.4程序9.4.1 进货不合格的识别和处理处理方式可采用、让步接收、退货等，进料检验属不合格且需退货的原料由质检部门通知采购单位进行退货处理；9.4.2 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在操作员品质工作表红绿灯系统和成品检验报告内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格由质检部门负责人在相应的检验记录上作出处理决定并将检验记录发至生产车间进行相应的处理。质 量 手 册第10章第1页 共4页主题：机器设备保养控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日10.1目的 保持工厂基础设施、设备的良好状态，以保证使用过程效能，确保产品满足顾客的要求。10.2 适用范围 适用于本公司所有基础设施、设备的控制和管理。10.3 职责 10.3.1生产部是设备维护保养的直接管理部门，负责工厂的基础设施、设备的管理。 10.3.2生产部根据工厂基础设施、设备的实际情况，负责建立管理档案，制定设备操作规范，对设施、设备实施全过程的管理。10.4 工作程序 设备在使用过程中，随着运行工时的增加，各部机构和零件由于受到摩擦、腐蚀、磨损、震动、冲击、碰撞及事故等诸多因素的影响，技术性能逐渐变坏。 10.4.1保养作业内容 按照保养作业性质可分为：清洁，检查，紧固，润滑，调整，检验和补给作业。检验作业由国家指定的检验部门执行，或由本公司专职检验人员负责进行。 (1) 清洁、检查、补给、作业一般由设备操作人员执行。 (2) 紧固、调整、润滑一般由机修工执行。 (3)压力容器、电气作业一般由专业人员执行。 质 量 手 册第10章第2页 共4页主题：机器设备保养控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 保养制度 我厂的设备保养制度是以预防为主，定运行工时进行保养的原则，分为例行保养，一级保养，二级保养，三级保养，季节性保养。 设备保养的分级和专业内容是根据实际使用中技术情况的变化，设备的结构，使用条件环境条件等确定，是根据零件磨损规律，老化规律，把程度相近的项目集中起来，在达到正常磨损，老化将被破坏前进行保养，保持设备整洁，发现和消除故障隐患，防止设备早期损坏，达到设备维持正常运行的目的。 10.4.2设备的例行保养 设备的例行保养是各级保养的基础，直接关系到运行安全，能源的消耗，构件的使用寿命，例行保养作业由设备操作人负责执行，其作业中心内容以清洁、补给、安全、检视为主，坚持开工之前、运行中、收工后的三检制度。检查操纵机构，运行机件，安全保护装置的可靠性，维护整机和各总成部位的清洁，润滑必须润滑到位，紧固松动件等。 10.4.2.1设备启动前的工作项目 清洁设备，清除与生产无关的杂物； 检查各指示仪器，仪表，操作按钮和手柄以及紧急停止按钮是否正常； 检查各部位有无漏水，漏电，漏气的现象； 10.4.2.2设备运行中的检查 注意各仪器表的工作情况，及各部位有无异常的声响； 运行中注意安全部件是否正常； 质 量 手 册第10章第3页 共4页主题：机器设备保养控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 遇异常情况要及时向相关部门负责人报告； 10.4.2.3 收工后的作业项目 清洁设备外部，除去管道和容器内的生产用料，清洁各零部件； 检查润滑油的质量，油量视需要补给； 排除运行中发现的缺陷和故障； 10.4.3设备的维修保养 设备的维修保养是合理使用设备的重要环节，必须用强制性的保养制度取代那些随坏随修，以修代养，进行频繁的大拆大卸的做法。设备的维修保养就是在以预防为主的思想指导下，把设备保养作业项目按周期长短分别针织在一起，分级定期执行，设备的定期保养分为：一级保养，二级保养，三级保养，季节性保养。 10.4.3.1 一级保养 一级保养是各级技术保养的基础，各级技术管理部门必须十分重视一级保养工作的质量。由专业维修工负责执行。主要专业内容以清洁，润滑，紧固为主，检查操纵部件，指示用仪器，仪表，安全部位，各种阀门，润滑。 10.4.3.2 二级保养二级保养以清洁、检查、调整、校验为中心内容。由专业维修人员负责执行。除执行一级保养作业项目，并检查运动部件的润滑油状况，清洗各类滤清器，检查安全机件的可靠性，消除隐患，调整易损零部件的配合状况，旋转运动不伟大磨损程度，校验指示用仪器，仪表和控制用仪器仪表，计量用仪器仪表，延长使用寿命，质 量 手 册第10章第4页 共4页主题：机器设备保养控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日维护设备的技术性能。 10.4.3.3 三级保养 三级保养以解体清洗、检查、调整为中心内容。视需要对各部件进行解体、清洗、检查、消除隐患，排除缺陷，对各设备进行全面检查。视需要进行除锈，补漆，对电气设备进行检查、实验。 10.4.3.4 季节性保养 冬夏季节温差悬殊，设备的工作条件也发生明显变化。为此，在进入冬夏季之前，应结合二级保养进行季节保养作业，以避免因气温变化造成设备性能不良和机件损坏。10.4.4使用过程故障维修 生产使用中若发生机械设备故障，应及时通知本部门主管联系维修人员，并填写设备维修记录。维修后，经使用人检验正常运行，并清洗在进行正常工作。10.5 相关记录表格 设备保养记录卡质 量 手 册第11章第1页 共2页主题：员工培训控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日11.1 目的对公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握提高产品质量的有关知识和技能，提高人员素质。11.2 适用范围适用于本公司与质量有关的所有人员。11.3 职责 3.1人事部负责组织实施培训工作的管理。 3.2各相关部门负责培训工作的实施。11.4 培训的对象本公司的培训对象有：一般作业员（含新进员工），特殊工序、关键工序及特殊工种的作业员，技术人员及现场品质管理人员。11.5 程序 1、 培训计划 2、各职能部门根据工作需求，由部门主管于每年的十二月底，提出员工培训申请，由人事部主管审核同意，人事部根据生产发展的实际需要和部门的培训需求，在年初编制年度公司培训计划，报总经理批准后实施。各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。临时培训计划由提出部门将培训计划上报总经办，经总经办批准后，由人事部组织好培训人员的培训和考核工作。 3、培训计划包括如下内容：a参加受训的人员、时间、地点、教员b培训的内容、培训的方式及考核方式 4、 新工人进厂必须先培训后上岗，培训方式可以采用举办培训班或各部门现场操作培训等不同方式，培训完毕由计划提出部门确定考核方式，合格后方可上岗。 5、 特殊工序、关键工序、特殊工种及技术、现场品质管理人员的培训由人事部会同技术部或品质部组织和考核，必要时可送外相关专业部门培训，考核合格后凭相应资格证书上岗。转岗作业人员必须经过岗位操作技能及作业程序的培训，如果岗位是特殊工序、关键工序、特殊工种必须经培训作资格认可取得相应的上岗证书方可上岗。质 量 手 册第11章第2页 共2页主题：员工培训控制程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 6、 人事部负责厂纪厂规及工作安全防护基本知识的培训，生产部负责员工 岗前操作技能的培训，品质部负责质量意识、质量管理知识的培训，适时可进行现场操作的培训。 7、 考核 1、考核的方式应根据培训内容及受训对象灵活掌握。一般可当场提问，口试、笔试、现场操作等。考核的试题原则上由培训教员出题，必要时经生产主管审核后方可实施。 2、为颁发上岗证和内部晋升人员提升而进行的考核，一般应由23人组成考核小组进行。其它一般性的考核可由培训教员进行，也可以组织考核小组进行。11.6 上岗证的签发 1 、送外部培训的人员上岗证，由国家授权的相应机构签发相应的上岗证。 2、 公司内部培训的人员由人事部组织相应的考核后，由人事部签发相应的上岗证。 3、 上岗证的审查外部签发的上岗证，由原签发部门按相关规定进行定期审查。公司内部签发的上岗证由人事部考核，每年审核一次。 4、 不合格者的处理经考核或审核不合格者由人事部提出处理意见，相关部门主管审批。发生争议由总经理裁决。处理方式原则上有再次培训、转换岗位、降级或辞退。 5、 培训记录的管理人事部负责公司所有员工培训的记录及每次的培训时间、地点、参加人员、培训方式和考核方式，整理归档员工培训记录，所有的培训记录必须保存。11.7 相关记录a) 员工上岗培训联系单b) 生产培训表c) 苏州迪杉塔培训表质 量 手 册第12章第1页 共4页主题：供应商管理程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日12.1 目的 为保证所采购物品能符合公司要求12.2 范围 本程序适用于原材料，辅料和包装材料供应商的管理12.3 权责 1、采购部：供应商的寻找，供应商供应能力考核，资料建立与保存。 2、品质部：供应商品质管理，评估，产品品质检验。 3、生产部：协助品质部对供应商产品品质进行确认。12.4 作业内容 1、供应商管理流程图（见附件） 2、由采购部通过电话查询等方式寻找供应商，并将供应商的地址，电话，传真，联系人，产品等建立供应商申请表。 3、供应商评估 3.1供应商评估分以下两种方式进行 3.1.1样品确认方式 3.1.2实地考察方式 3.2样品确认作业方法 3.2.1由采购部对供应商进行选择 3.2.2由采购部收取供应商样品后，品质主管安排检验确认并填写报告 3.2.3如样品确认合格后，则由采购部进行登记质 量 手 册第12章第2页 共4页主题：供应商管理程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日 3.2.4如样品不合格，则由采购部通知供应商进行确认，如需则重新选择 3.3实地考察作业方法 3.3.1如需进行实地考察，则由采购部组织品质部，生产部对供应商进行考察。 3.3.2采购部将考察结果直接报告总经理审批，如不合格，则取消其资格或要求其整改，再对其进行评估考察。 3.4上列两种评估方式可采用其中之一，也可同时进行。 4评定合格的供应商由采购部登录合格供应商名单，并通知各个部门 5后续评估 5.1品质部每月依进料检验报告对供应商品质状况进行统计，将结果反馈给采购部 5.2采购部依品质部的结果并对供应商的交期及售后情况进行总结，交由总经理审核 5.3后续评估如不合格的供应商，采购部可以依总经理指示取消其资格等措施12.5相关文件 1、供应商管理流程图 2、合格供应商名单 3、供应商申请表 4、不良来料反馈单 5、供应商质量保证协议书 6、供货合同质 量 手 册第12章第3页 共4页主题：供应商管理程序第2.0版 第1次修订颁布日期：2011年4月18日供应商管理流程图流 程职 责工作要求相关文件/记录开 始寻找供应商供应商送样样品确认申请部门填写供应商申请表是否验厂验 厂 不合格 合格不验 验厂厂 不合格 合格采购员