出差管理办法.doc

出差管理办法1、目的 为使公司业务顺利开展，出差人员作业有所遵循而制订。2、范围 适用于全公司所有因公出差之员工。3、权责3.1人力资源部：人事课负责出差之考勤登记；3.2财务部：负责差旅费审阅核销；3.3相关部门：负责执行及维护。4、定义 4.1外出：当天往返不需在外住宿者；4.2误餐补贴：指因公原因导致不能在公司内就餐之补贴（有对方机构提供时，则不在此列）；4.3出差：经公司指派或核准参加会议、培训、业务接洽等，需在外住宿者，统称为出差。5、作业办法 5.1外出 5.1.1核准权限：由需外出之员工填写外出申请单，由经理核准后即可外出； 5.1.2外出人员享受误餐补贴，补贴标准如下：级别早餐中餐晚餐主任级级以上10元20元20元其他人员5元10元10元注：1.其他人员指除副经理、经理以外的所有员工； 2.外出13：00、18：00（夏令时为18：30）以后才回厂人员方可报误餐费，时间由警卫控制 (不准涂改) 。 说明：1. 外出费用报销须附上外出申请单或派车单，且有警卫对进出时间的签字确认；2. 外出申请单或派车单应尽量不要涂改，如有涂改，应签字以示确认。5.2出差5.2.1需出差人员填写出差申请单，由经理审核后，副总经理核准；5.2.2报销标准如下表所示：级别标准备注副经理级以上住宿三星级（含）以下实报实销餐费按外出标准报销幕僚级以上人员120元/天1. 省会城市出差，则在此标准上调50元；在北京、上海、厦门、深圳、珠海、广州出差，则在此标准上调100元；2. 此标准己包括住宿费、膳食费、杂费等。其他员工100元/天说明：1.出差费用报销时须附上出差申请单做为报销依据；2.交通费实报实支；3.二人（含）以上同时出差同一地点时（同性）报销标准七折支付；4.出差最后一天如不需在外住宿，则按外出费用报支；5.住宿费须提供发票方可报销，其它费用尽可能提供发票；6.员工与上级同行出差洽公，报销标准仍按相应之级别执行(特殊情况可与上级同级别执行)；7.交际、医疗及其他一切因公必需之特殊费用，应事先报请经理级以上人员核准，并据实核报；8.出差以火车及公交汽车为主要交通工具，特殊情况（如叫计程车），则应报请经理级以上人员核准；9.员工坐车需按照出差必经之最短路线安排坐车，财务部以此为基准进行车资核报；10.因特殊情况出差（如集会、受训）对方机构有支付膳宿费或交通费之情形时，应自动扣减相应之旅费，未提出者，给予行政记过处分。11.出差人员在行程中视为规定工作时间内之勤务，不得申报加班费；12.出差期限应由指派之主管视事实需要，事先予以核定； 12.1在出差途中除生病或遭意外之灾害，不得任意延长；12.2如有生病逾期滞留时，应凭医师诊断书或事实之证明，始核发膳宿费； 12.3若出差途中有特殊需要必须延长出差期限时，应先电告核准之主管，经报备同意后始予延长出差期限。 13.长期出差住公司指定酒店，住宿费由公司月结，餐费按外出标准报销。5.3员工出差如需预支差旅费时，必须副总经理或授权人核准后，方可向财务部预支；在费用报销时，所有超出标准之费用报销，须附上经副总签核后之签