YLP03管理评审程序.doc

版号：A /0 YL-P03-2010 第 3 页 共3页北京燕山玉龙石化工程有限公司管理评审程序YL-P03-2010版 号: A / 0第1页 共3页1 目的 为了对质量、安全和环境管理体系运行（简称管理体系）进行评价，以确保质量、安全和环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足顾客相关方和法律的要求，特制定本程序。2 适用范围 适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审活动。3 职责3.1总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告。3.2质量、HSE管理者代表分别负责报告管理体系的运行情况，提出改进建议，并督促技术质量部做好管理评审会的有关事宜，审核管理评审报告。3.3各职能部门负责准备本部门管理评审所需的资料，参加管理评审，并负责纠正、预防、改进措施的实施和验证。验证后的资料交技术质量部进行汇总。3.4技术质量部负责管理评审计划的编制和评审会的组织工作；提交公司内部质量、HSE审核报告结果和有关质量信息内容，编制管理评审报告，协调有关部门对评审结果或结果进行整改，并跟踪验证；负责管理评审记录的存档。3.5公司领导和各部门负责人参加管理评审，并针对需要进行纠正和改进的问题提出意见，确保管理评审结论在其分管范围内有效实施。4 程序4.1 管理评审的计划4.1.1 管理评审的计划在质量、HSE管理年度计划中安排，每年至少一次。4.1.2 当出现下列情况之一时，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审：a） 依据标准发生变化时；b） 质量方针，质量目标，职业健康安全和环境方针，目标与指标发生重大变化时；c） 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；d） 公司发生重大质量、安全和环境事故或相关方连续投诉时；e） 当顾客、法律、法规、标准及其它要求发生变更化时；f） 当总经理认为有必要时；g） 当内部、外部审核中发现严重不合格时。4.2总经理确定管理评审时间，并通知技术质量部制定管理评审计划。技术质量部在每次管理评审前一个月发出管理评审会议通知，通知中应明确本次管理评审的目的、重点内容、时间安排、参加人员及准备工作要求。会议通知应经管理者代表审核、总经理批准。4.3管理评审形式， 管理评审每年至少有一次采取专题的管理评审会议，由总经理主持，公司领导和各部门负责人参加；其他时间的管理评审可采取公司高层领导会议或公司级调度会议的形式，会议形成的评审结论需提交技术质量部备案。44评审资料的准备 a） 质量、HSE管理者代表分别准备质量、HSE管理理体系运行策划和运行情况报告。并提出改进建议；b) 技术质量部准备质量方针和质量目标现实情况的报告。c）技术质量部准备职业健康安全和环境方针，目标和指标的实现情况报告。d）技术质量部准备第一方、第二方、第三方质量、职业健康安全和环境管理体系审核报告，纠正和预防措施实施情况的报告及提供以往管理评审的后续措施的实施及对有效性的验证情况。e）技术质量部准备对产品要求和管理体系要求的符合性有重大影响的纠正措施和预防措施的执行效果；准备设计成品检查（抽查）情况及上级主管部门进行的质量检查情况、工程项目跟踪检查中出现的严重不合格及采取相应的纠正预防措施实施情况；准备安全事故处理及报告的实施情况；准备应急演练预案的实施和改进的意见报告。f）市场部准备顾客关注的问题及反馈的重要信息（包括顾客满意度，有益的建议和市场需求分析等）、准备相关方投诉处理等情况的报告，准备在对产品要求的识别、评审及确定的过程中需改进的地方。g）项目管理部负责准备项目实施过程中前期策划以及项目实施过程中还需改进的地方。 h) 人力资源部准备人力资源配置及需求的报告、公司级培训计划实施的情况。i) 技术质量部准备公司具有的计算机软件、硬件设施是否能满足公司目前和将来的生产的需求及提出相应建议的措施报告。j) 综合办公室准备对基础设施或设备运行和维护的情况及需求的报告。k) 综合办公室准备企业人文文化宣传效果及员工职业安全健康措施的实施情况及提出改进建议的报告。l）各部门提供法律法规评审的资料，工程咨询室负责汇总在生产经营或项目管理中适用的法律法规、标准规范及其他要求的识别、评审及合规性评价情况的内容。m) 财务部准备项目财务计划的实施情况及HSE资金专款专用情况的报告。 n) 工程部准备工程项目各方面控制情况的报告。 o)除上述有明确的要求外，各科室、部门负责人还需按专业职责分别准备工程项目实施和管理过程中的不符合的纠正、预防及改进措施实施情况的报告，提出对管理体系改进的建议。4.5管理评审会议4.5.1会议由总经理主持，并说明管理评审会议的目的和要求。4.5.2管理者代表及各部室负责人汇报管理体系运行的有关情况。4.5.3参加会议人员根据大家汇报的内容，对质量、职业健康安全和环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行讨论评价。对质量、职业健康、安全、环境管理的方针目标和指标的适宜性和实施的有效性进行评价，提出改进意见。4.5.4总经理对质量、职业健康、安全和环境管理体系进行综合评价，对存在问题提出改进的要求。4.5.5技术质量部记录并保存会议有关的资料。4.6管理评审输出4.6.1评审会议后由技术质量部根据评审会议记录编制管理评审报告。如存在不符合项，由技术质量部下发内部审核不符合报告并跟踪验证，技术质量部存档。4.6.2管理评审报告一般包括以下内容： a) 管理评审的概况（会议时间、主持人、参加人员、主要议题，）； b) 对质量、HSE管理体系及其过程有效性的评价；c) 设计产品、工程项目要求、资源符合性的评价； d) 对质量、HSE管理体系方针、目标的适宜性的评价；e) 质量、HSE管理体系运行中存在的问题及原因分析； f) 采取纠正和/或预防措施的计划要求，责任部门，完成时间等（一般附有施实计划表）。4.6.3管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准后发至相应部门执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。4.6.4各有关部门要根据管理评审报告的要求制定整改计划并实施。4.6.5技术质量部