HACCP验证程序.doc

程序文件编号：XY/02-14HACCP验证程序版本：A/0 页码：1/31、目的验证HACCP管理体系是否严格按HACCP计划的规定执行，关键控制点的控制是否规范，评价HACCP计划制定的符合性及有效性。2、适用范围适用于对HACCP体系实施的验证。3、职责3.1HACCP小组负责HACCP计划的评价及确认，负责CCP记录（包括仪器校准记录、纠编行动记录、CCP监控记录等）的审核，HACCP体系的验证。3.2质检科负责样品的检验。4、工作程序4.1确认4.1.1对危害分析，HACCP计划的书面评价，确定HACCP计划的制订是否科学合理。4.1.2CCP验证：CCP监控设备的校准；校准记录，CCP监控记录，纠偏行动记录的审核；针对性的半成品和成品微生物、理化抽样检验。4.1.3HACCP体系的验证:审核4.1.1和4.1.2两项活动有效性；现场审核CCP的操作；对产品描述和生产流程图的准确性验证。4.1.4确认频率4.1.4.1确认活动由HACCP小组至少每年进行一次，对不同品种产品的危害分析单和HACCP计划，于每年上半年份进行评审（确认）。但在下述情况下，应及时进行重新确认：a.HACCP计划刚制订时；b.原物料或原物料来源的重大改变；c.产品加工方式的重大改变；d.产品销售方法和消费群体的改变；e.产品出现安全卫生的批量不合格或客户的食品安全投诉；f.有关危害或控制手段的新信息；g.HACCP计划的任何修改。4.1.4.2HACCP计划经HACCP小组评审（确认）后，报厂长签字批准，表明HACCP计划已被最终接受。程序文件编号：XY/02-14HACCP验证程序版本：A/0 页码：2/34.2 CCP点的验证4.2.1校准对设备进行定期校准，包括监控设备的校准，以确保采用的测量方法的准确度。4.2.2校准记录的复查复查设备的校准记录。涉及的内容包括检查日期和校准方法以及试验结果。校准的记录应保存。4.2.3有针对性取样检测CCP点的验证也包括采取有针对性的取样检测。4.2.4 CCP记录的复查对CCP记录进行复查时，必须对监控记录和纠偏记录同时进行复查。这样才能达到验证HACCP计划是否被执行的目的。4.3 HACCP计划有效运行的验证4.3.1验证频率HACCP计划有效运行的验证频率为每年一次；当体系发生变更，产品、加工等显著改变后也需验证。验证活动频率随时间的推移而变。历次检查发现过程在控制之内，能保证安全，则可减少验证频率，反之则要增加验证频率。4.3.2.1 HACCP计划有效运行的验证审核（1）检查产品描述和工艺流程图的符合性。（2）检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控。（3）检查工艺过程是否在既定的关键限值内操作。（4）检查记录是否准确地和按要求的时间间隔来填写。4.3.2.2记录复查的审核（1）监控活动在HACCP计划中规定的范围内执行。（2）监控活动按HACCP计划中规定频率执行。（3）当监控表明发生了与关键限值的偏差时，执行纠偏行动。（4）监控设备按照HACCP计划中的规定频率进行校准。4.3.2.3最终产品的检验必须对最终产品进行检测，以证明HACCP体系的有效，并每年两次送法定机构进行卫生检验。4.4审核机构对HACCP体系的验证程序文件编号：XY/02-14HACCP验证程序版本：A/0 页码：3/3审核机构对HACCP体系的验证，主要是验证HACCP计划是否有效及是否被贯彻实施。审核机构的验证包括：（1）对HACCP计划和任何修改。（2）CCP监控记录。（3）纠偏记录。（4）验证记录。（5）现场检