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文档简介

盘点小组组织结构防损督导（组长）门店（盘点）监盘员（监盘、录入）财务（稽核）工作职责防损督导-制订门店盘点计划，统筹门店盘点工作，稽核盘点数据，监督盘点流程。监 盘 员-1. 所负责门店日常数据维护（各种单据是否及时录入、不能录入原因追踪、有否错漏等）2. 对门店盘点过程实时监督3. 对各种进销存单据录入情况进行跟踪，盘点前所有应录入单据必须录入完毕4. 盘点数据录入5. 分析盘点差异，指导门店对差异商品的查找、更正6. 对贵重、易盗、差异大的商品进行抽盘7. 审核门店盘点分析表财 务- 1. 审核门店盘点分析表 2. 出具盘点分析报告 3. 抽盘、重核疑问数据门 店- 1. 与盘点小组确定盘点时间 2. 进行盘点前准备工作 3. 盘点 4. 盘点差异查找 5. 提交盘点差异分析表工作流程盘点小组与门店确定盘点时间财务出具盘点分析报告监盘、财务审核盘点分析表监盘对重点商品抽盘监盘指导门店进行差异查找监盘员录入盘点数据门店盘点监盘员跟踪各种单据门店作盘点前准备工作具体操作1. 盘点日期应至少提前两周以上通知盘点门店2. 门店盘点前期准备工作包括：1） 盘点布局图绘制和货架号的编制2） 盘点表格制作3） 各种应录单据录入4） 商品整理，高、残商品清退5） 设立禁盘区域6） 盘点人员培训3. 监盘员须于盘点前10日开始跟踪各种进销存单据（进货单、退货单、配送单、返仓单、批发单、批发退货单、调拨单、领用单、报损单）的录入情况，确保盘点前录入完毕并完成日结4. 门店盘点人员进行盘点，监盘员实时监督，于复盘后录入盘点数据并导出分类盘点报告单，指导门店对差异商品的查找、更正，对贵重、易盗、差异大的商品进行抽盘5. 监盘员审核门店提交的盘点分
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