公司制度执行力检查表.doc

.公司制度执行力检查表检查日期：序号检查部门检查标准检查依据检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1基建科1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。2、是否建立承包商档案。3、月底是否整理合同移交档案室。1、 承包商管理制度2、 合同管理制度查现场查记录2供应科1、 是否对供应商进行合格供方评审。1、 供应商管理制度查记录2、 供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危2、 废旧物资处理规定害告知。3、 是否审查危化品的供应商的资质。4、 是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。5、 是否将废旧物资进行计量定价与销售。6、 原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室报检。7、 对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。8、 是否定期采购劳动防护用品。9、 易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及入库并填写入库登记证明簿。10、 是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库存数量。11、 是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。12、 申购物品前是否要求申购部门填写申购物品单。13、 原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申请书。14、 到货时，供应科是否填写到货通知单通知仓库、生产、品检。15、 是否对原材料、燃料建立移动标识卡。16、 月底是否整理合同移交档案室。3、 原辅材料质量管理制度4、 劳动防护用品和保健品管理制度5、 易制毒品化学品安全管理制度6、 危险化学品安全管理制度7、 采购流程及费用审批流程规定8、 物控管理办法9、 合同管理制度3保卫科1、 厂区门卫是否严格履行岗位职责。2、 有无盘查可疑外来人员。3、 有无巡逻，做好防火防盗报警工作。4、 是否对所有外来车辆进行登记。查记录4后勤保障部1、 是否做好职工年度体检计划。2、 是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。3、 是否做好员工入住登记。4、 是否做好全厂保洁工作。5、 是否申报、保管、发放公司保健品。6、 是否拟定保健品的发放标准。7、 医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工作计划。1、 安全生产责任制2、 劳动防护用品和保健品管理制度3、 职业卫生安全管理制度查记录5生产部1、 是否定期组织本部门员工进行安全学习。2、 是否参加作业指导书及安全生产规章制度的评审和修订。3、 是否制定月度、年度生产计划。4、 是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见并落实预防事故的措施。5、 每周是否进行一次生产调度会。6、 是否制定每月检修计划及大修计划。7、 新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。8、 需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。9、 是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。10、 各班组当班期间是否定期进行巡回检查。11、 是否严格执行交接班制度。12、 车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。13、 在检修前是否先办理检修作业票。14、 在厂区进行作业时，是否先执行了相关作业证规定。15、 每月25日前，是否将下月采购计划上报供应科。16、 是否将废旧物资集中堆放。17、 是否对生产用能源、资源能耗进行统计管理。18、 是否及时的处理跑、冒、滴、漏的污染物。是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。19、 每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况20、 工段长是否每天检查应急救援柜内物品。21、 充装站是否对每次发货及回厂的槽罐进行检查。22、 充装站是否每日对待用槽罐进行巡检。23、 是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。24、 是否指定一名工段长分管防火工作并负直接领导责任。25、 是否建立重大危险源档案。26、 是否动态监测生产场所的粉尘、生产线毒物。27、 是否定时、定点对有职业病危害的工作场所进行检测并建立检测台账。28、 是否建立建立职业病危害作业场所管理制度和检查记录。29、 是否执行干部24小时值班制。30、 开车前是否办理开车操作票。31、 车间操作时是否做好操作记录。1、 安全生产责任制2、 检维修管理制度3、 检修作业票制度4、 设备维护保养制度5、 安全作业管理制度6、 生产任务下达管理制度7、 废旧物资处理规定8、 能源资源使用管理规定9、 生产过程污染管理考核实施细则10、 危险废物管理制度11、 移动AHF槽罐管理制度12、 易制毒品化学品安全管理制度13、 防火、防爆、禁烟管理制度14、 重大危险源监控制度15、 作业场所职业危害因素检测安全管理制度16、 值班干部管理制度17、 工艺操作安全管理制度查现场查记录6技术部1、 是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。2、 是否制定特种设备年度检验计划。3、 岗位作业指导书的评审和修订是否按照程序进行。4、 是否有设备台账。5、 是否定期对工艺指标和工艺执行情况进行检查。6、 每月是否参加厂级安全大检查。7、 是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查处理。8、 是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。9、 是否牵头做好检维修后的验收工作。10、 是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。11、 是否建立承包商档案。12、 是否审查特种设备供应商的资质。13、 新增、更新设备入厂是否进行验收。14、 新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。15、 是否建立设备台账。16、 是否定期检验特种设备。17、 月底是否整理合同移交档案室。1、 识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度2、 操作规程和管理制度评审及修订制度3、 合理化建议奖励制度4、 检维修管理制度5、 承包商管理制度6、 供应商管理制度7、 生产设施安全管理8、 合同管理制度查记录中心化验室1、 是否定期进行国家分析标准进行更新、识别。2、 化验员取样时是否穿戴好防护用品。3、 是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。4、 每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况。5、 是否对精密、贵重仪器进行登记造册建立档案。6、 对采取好的样品是否贴上标签。7、 对外来样品是否做好接收记录。8、 是否做好交接班的记录。9、 是否将精密仪器定时校验。10、 是否认真填写化验记录并做好存档。11、 化学试剂是否有专人负责并做好台账。12、 每月是否及时上报化学试剂的采购计划。13、 出货时是否及时出具质保书。14、 是否对精密仪器编写操作规程。15、 是否对仪器做好维护保养记录。16、 使用易制毒化学品时是否建立台账，每月盘点核对。17、 是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。18、 是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。19、 是否定期维护保养和检测设备。20、 发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。1、 识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度2、 安全生产责任制3、 危险废物管理制度4、 仪器的使用管理制度5、 样品管理制度6、 化验室交接班制度7、 化验室管理制度8、 化学试剂的管理制度9、 产品质量管理制度10、 中心化验室仪器设备管理制度11、 易制毒品化学品安全管理制度12、 环保在线监测设备管理制度13、 不合格品处理制度查记录查现场安环办1、 安全生产规章制度的评审和修订是否按照程序进行。2、 是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。3、 是否制定企业年度安全生产工作计划。4、 是否制定安全教育培训计划。5、 是否每年协调组织各种应急救援演练。6、 每月是否举行厂级安全大检查。7、 是否对各种作业进行作业票审批制度。8、 每月是否按标准发放劳动防护用品。9、 每日是否进入车间进行安全巡回检查。10、 是否定期检查车间人身冲洗装置、防护器具、应急救援器材及消防器材的完好性。11、 是否对新进员工进行厂级的安全培训。12、 是否对外来人员进厂进行安全教育。13、 对存在的安全隐患进行整改。14、 是否参加新改扩项目的工程验收。15、 安环办是否建立特种作业人员的管理台账。16、 大、中检修项目，安环办是否指定安全负责人进行监管。17、 在检维修前，安全员是否对需用到的所有工用具，设备设施进行全面的检查并做好记录。18、 未办理好检修作业票即开始进行的检修的是否按规定进行处罚。19、 是否对承包商的安全资质进行审查。20、 是否建立安全生产费用使用台账。21、 是否建立“三废”处理人员岗位负责制。22、 是否主持公司级安全会议。23、 是否对各级安全会议进行监督。24、 是否拟定劳动防护用品的发放标准。25、 是否在生产区设立应急救援柜。26、 是否建立应急救援柜台账。27、 是否每周检查一次应急救援柜内物品。28、 对发生的事故是否填写事故报告单。29、 是否对事故隐患进行登记管理。30、 是否编制各类应急救援预案。31、 每年是否举行至少两次的应急救援队伍的培训。32、 是否对公司存在的隐患进行登记并整改。33、 是否对重大隐患项目建立档案。34、 负责每次进行一次防火工作检查。35、 是否建立全厂消防器材台账。36、 是否制定消防器材的采购计划。37、 是否定期对消防器材进行检查。38、 是否设置关键装置管理人员安全承包责任牌。39、 是否每年对重大危险源进行一次评估。40、 是否进行年度职业危害因素检测与评价。41、 是否对灭火器进行统计及记录。42、 是否定期检查灭火器的压力表。43、 是否对安全生产奖惩提出意见。44、 是否对危险源进行风险评价。45、 是否对劳保用品建立个人登记卡。1、 操作规程和管理制度评审及修订制度2、 识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度3、 安全生产责任制4、 特种作业人员管理制度5、 检维修管理制度6、 检修作业票制度7、 承包商管理制度8、 安全投入保障制度9、 公司环保管理制度10、 安全生产会议制度11、 劳动防护用品和保健品管理制度12、 事故管理制度13、 应急救援安全管理制度14、 安全检查管理制度15、 隐患整改制度16、 防火、防爆、禁烟管理制度17、 关键装置、重点部位安全管理制度18、 重大危险源监控制度19、 作业场所职业危害因素检测安全管理制度。20、 消防安全管理制度21、 安全生产奖惩制度22、 风险评价管理制度23、 、物控管理办法查记录查现场营销部1、 接到订单后是否开价格审批单到财务部审批。2、 价格审批后是否及时下达生产通知单。3、 发货前一天是否及时通知物流公司装车。4、 是否及时通知化验室取样并出具质检报告单。5、 签订合同前是否对合同进行评审。6、 是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。7、 是否向顾客提供化学品安全技术说明书和化学品安全标签。8、 是否每天对危化品的销售情况进行核对。9、 月底是否整理合同移交档案室。1、 发货制度2、 合同制度3、 危险化学品安全管理制度4、 合同管理制度查记录财务部1、 财务费用报销是否严格按照财务费用审批及报销流程。2、 员工出差是否严格按照出差审批流程进行费用报销。3、 仓库是否在核对清楚领料单上的物品种类和数量后出库。4、 是否设置专户存储安全生产资金。5、 是否建立废旧物资台账。6、 五金仓库是否确保一个月的劳保用品库存。7、 成品仓管是否对每个槽罐建立跟踪记录，月底上报办公室和销售部。8、 仓库在物品入库前是否开具入库单。9、 仓库是否对包装物、添加剂建立移动标识卡。10、 财务盘点是否依照程序按时进行。1、 财务费用报销制度2、 出差管理制度3、 仓库领用制度4、 安全投入保障制度5、 废旧物资处理规定6、 劳动防护用品和保健品管理制度7、 移动AHF槽罐管理制度8、 采购流程及费用审批流程规定9、 物控管理办法10、 财务盘点管理暂行办法查记录办公室1、 公司档案是否按照规定进行统一登记编号。2、 档案室接收档案时是否按规定填写档案接收登记表。3、 档案室档案借阅是否做好借阅手续。4、 文件的发放、使用、保管和回收是否严格按照公司的文件控制程序进行。5、 是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。6、 是否和员工签订劳动合同。7、 每月是否对员工进行岗位考核。8、 是否定期安排特种作业人员进行外培。9、 新员工入厂时，是否进行厂级培训。10、 是否建立员工健康档案。11、 是否在工资中发放和扣除安全奖惩的款项。12、 是否对办公用设备进行盘点建标识卡。13、 文具领用是否建立文具领用卡。14、 是否建立合同档案。1、 出差管理制度2、 文件控制程序3、 识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度4、 安全生产责任制5、 .岗位考核管理制度6、 安全培训教育及管理部门、基层班级安全活动管理制度7、 职业卫生安全管理制度8、 安全生产奖惩制度9、 物控管理办法10、 合同管理制度查记录电仪班1、 外协施工单位用电时是否办理临时用电作业证？2、 是否建立仪器仪表台账并按时检定。3、 是否定期组织班组安全培训。4、 是否制定电器设备的检修计划。5、 是否每日对仪器仪表进行巡回检查。6、 职工是否均持证上岗。7、 作业时是否穿戴好劳动防护用品。8、 是否定期检查安全用具，防护器具和消防器材。9、 是否建立报警监测装置台账及检验记录。10、 是否每三个月对报警监测装置进行测定并做好记录。11、 是否对所有监视和测量设备建立台账。1、 安全生产责任制2、 电气安全管理制度3、 报警监测装置安全管理制度4、 监视和测量设备安全管