最新版项目部迎接检查考核程序.doc

.项目经理部迎接检查考核程序0 目的为规范项目经理部迎接检查工作，提高工作效率，促进项目管理水平提升，维护集团公司信誉和形象。1 范围适用于集团公司项目经理部接受的各类检查、考核工作。2 工作原则和层级2.1 工作原则2.1.1 热情周到，礼貌大方；2.1.2 责任明确，分工负责；2.1.3 准备充分，注重细节；2.1.4 谦虚谨慎，遵守纪律；2.1.5 及时反馈，措施到位。2.2 工作层级2.2.1 省部级和股份公司及以上单位（部门）检查时，项目经理部必须及时上报集团公司及片区指挥部；2.2.2 地市级及业主检查时，项目经理部必须及时上报集团公司片区指挥部；若业主有要求时，可申请集团公司及片区指挥部或子分公司配合；2.2.3 集团公司和片区指挥部检查时，由项目经理或项目经理部分管领导配合。3 职责3.1 项目经理部3.1.1 负责识别检查目的、性质、要求、标准、计划，并按规定上报集团公司及片区指挥部。3.1.2 负责组织策划和实施迎检工作方案（包括迎检人员、资料、现场准备，责任分工，行程、交通、食宿安排及接待标准等）。3.1.3 负责执行检查方的检查考核计划。3.1.4 负责检查结果的回复、整改措施落实。3.1.5 负责及时将检查考核结果、整改及验证情况报告集团公司及片区指挥部3.2 项目经理部所属各级机构 负责落实项目经理部迎检工作要求，执行相关指令，做好各项准备工作，接受检查。3.3 向导员3.3.1 负责迎检联络、向导，并协助和见证检查考核。3.3.2 负责收集检查人员提出的问题、意见/建议等相关信息，并及时报告迎检负责人。4 迎检程序4.1 准备流程4.1.1 项目经理部相关部门识别检查考核单位和组织层级、检查考核目的、性质、范围、内容等报项目经理。4.1.2 项目经理指定专人（向导员）或专责部门主动与检查方联系，确定检查路线、检查组规模和检查人员情况等，并同时确认检查组交通、住宿、办公和工作餐等需求。4.1.3 项目经理部专责部门或向导员根据确认的检查信息拟制迎检工作初步计划，经项目经理批准后，由办公室向集团公司及片区指挥部等相关方传递相关检查信息（目的、性质、内容、时间、行程、负责人等）。4.1.4 专责部门或向导员根据集团公司及片区指挥部等上级指示要求拟制详细迎检工作方案，经项目经理批准后，通知项目经理部所属部门、工区（作业队）及其他相关单位。4.1.5 项目经理部所属各部门、工区（作业队）及其他相关单位执行迎检方案，做好迎检准备工作。4.2 实施流程4.2.1 项目经理部专人（向导员）或专责部门迎接检查人员。4.2.2 项目经理根据检查方需要组织召开检查会议。4.2.3 项目经理部（项目经理/其他领导）根据检查方需要进行情况汇报。4.2.4 项目经理指定检查向导员，并介绍给检查组。4.2.5 向导员配合、协助检查人员进行工作。4.2.6 向导员根据检查方需要组织召开检查会议。4.2.7 项目经理组织欢送检查人员。4.3 改进流程4.3.1 向导员整理检查方提出问题、意见/建议的书面记录。4.3.2 项目经理指定专人或专责部门整理、汇总向导员递交的相关记录。4.3.4 项目经理根据需要组织召开检查分析会，逐项分析存在的问题、意见/建议，并形成专题会议纪要。4.3.5 项目经理指定专人或专责部门制定整改措施，由主责部门向检查方进行书面回复。4.3.5 主责部门向项目经理部各级机构拟发整改通知，并负责或督促进行整改。4.3.6 项目经理确定整改措施落实整改到位后，申请检查方验证。4.4 复核验证流程4.4.1 办公室确认复核验证方式、时间及人员交通、住宿、办公和工作餐等需求。4.4.2