出差管理制度.doc

出差管理制度一、目的：规范出差管理，明确出差流程及各项补贴标准，有效控制费用支出。二、适用范围：*公司全体员工。三、审批程序：1、公司员工出差应填写出差申请单（见附件），明确出差时间、地点及工作内容，经部门负责人及主管领导审批。因公务紧急，未能履行申请程序的，应以电话方式请示，并于出差归来后补办相应手续。2、各部门出差申请单需在月底统一递交至公司行政部审核备案。3、员工出差途中，如确因工作需要，需调整出差地点及时间的，应征得直属上级领导同意。4、出差经费可个人垫付或预支借款。如需预支借款，应遵守“一事一借，一事一清，前款不清，后款不借”的原则，并按公司规定办理借款手续。四、出差管理细则：1、差旅费分为交通费、住宿费、餐费、杂费及特别费用（如因公需要的交际费用等）。2、差旅费报销标准按不同地区制定： A类地区：北京、上海、广州、深圳； B类地区：天津、重庆、大连、杭州、南京、汕头、西安、济南、青岛、宁波、成都、武汉、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的国内各地级、县级城市 出差至港、澳、台及国外地区的，根据情况另行审批。3、差旅费给付标准： 费用职级交通费地区每日住宿费每日餐费特别费用早餐午餐晚餐副职以上实支无实支实支实支主管级以上实支A类地区200102520实支B类地区160102020C类地区12052020其他员工实支A类地区16082020实支B类地区13082015C类地区100515154、交通工具：1）、出差人员可根据具体情况选择合适交通工具，但应坚持安全、便捷、节俭的原则；2）、短途出差（单程汽车在3个小时以内）应优先选择客运汽车为交通工具，长途出差应优先选择火车为交通工具；3）、乘坐火车，白天连续乘车超过8小时或夜晚连续乘车超过6小时的可以选择卧铺，并应首选硬卧；4）、出差单程（火车、汽车）时间在12小时以上的，经报请总经理批准，可以选择飞机经济舱；5）、市内交通工具以公交、地铁为主，如无必要应不乘或少乘出租车；6）、认定路线的交通费实报实销，公司员工非因公需要绕行的，只能报销直达票价，差额自负，期间不报销餐费、住宿费和交通费；7）、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不报销交通费；8）、出差期间，禁止搭乘摩托车、三轮车等较不安全或非法营运的交通工具，违者发生意外后果由本人承担；9）、交通费用凭所乘车票实报实销。5、餐费：1）、餐费按出差日数给付；2）、上午8时前出差者，可以报支早餐费，于下午1时后销差者可以报支午餐费，于晚上7时后销差者可以报支晚餐费；3）、出差人员当日（餐）有招待费发票的，当日（餐）不计算餐费补助；4）、出差地点如有公司提供用餐，不计算餐费补助。6、住宿费用：1）、住宿费按定额及住宿天数支付，在火车、客车、飞机上过夜的，不支付住宿费；2）、出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费用（原则上，来往于公司和各驻外分支机构、单位之间的出差，必须利用公司的住宿设施）；3）、住宿费在规定范围内凭票实报实销。7、特别费用：1）、出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，需提前以书面或电话形式提出申请，经总经理批准后方可执行；2）、主管级以上人员出差过程中，如需宴请客户时，应根据实际情况，尽量做到体面而节约，出差地点有公司门店的，应首选在公司门店宴请。8、随同公司领导出差的人员，其餐费、住宿费、交通费按特殊情况处理。9、如因工作需要出现的特殊情况、特殊人员，视具体情况，报请总经理审批后执行。五、附则：1、本制度由行政部制定，经总经理核准后执行；2、本制度解释权归公司行政部，根据需要，行政部有权对其进行必要的调整和修订；3、公司行政部是出差管理的职能部门，对员工出差负有审核、监督、管理职责；4、本制度自发放之日起执行。附件：出差申请单申请日期：_年_月_日姓名部门随行出差事由出差日期自_年_月_日起至_年_