安全与环境管理程序（二级文件）.doc

危险源辨识、风险评价和环境因素的识别与评价程序文件号：SLD/H-2.01-2010版本号：A/O 编 制： 审 核： 批 准:标题：危险源辨识、风险评价和环境因素的识别与评价程序1. 目的 识别与评价本公司活动、产品和服务中的危险源与环境因素，以及本公司可以施加影响的危险源和环境因素，确定本公司的重大危险源和重要环境因素，为制定公司的职业健康安全和环境方针、建立目标、指标和职业健康安全和环境风险控制的策划提供依据。2. 适用范围 本程序适用于公司对危险源和环境因素的识别、评价与更新活动。3. 管理职责3.1 管理者代表负责主管危险源辨识、风险评价及环境因素的识别与评价活动。3.2 各部门负责对危险源与环境因素的辨识与评价的基础工作，并将结果分别汇总到行政部。3.3 行政部组织对公司所有的危险源与环境因素进行分析、归纳，并进行评价，评出重大危险源和重要环境因素，并由管理者予以确认。4. 实施程序4.1 危险源和环境因素的辨识4.1.1 在公司成立以行政部为核心，各部门参加的危险源辨识、风险评价及环境因素的识别与评价小组。（由生产部、业务部、财务部、人事部、物控部等部门的人员参加）4.1.2 识别与评价的范围：本公司职业健康安全与环境管理体系覆盖的各部门所有活动、产品和服务中产生的危险源和环境因素，以及相关方有关的可以施加影响的危险源和环境因素。4.1.3 在公司范围内采取全员参与和现场排查相结合的方式进行危险源和环境因素的识别。4.1.3.1 公司各部门、班组层层动员和布置，全员参与。班组长将危险源和环境因素识别的内容和注意事项通知到班组成员，发动全员以口头和书面形式反映各自岗位存在的环境因素和危险源，班组长将本班组、岗位的危险源和环境因素进行汇总上报，各部门对班组上报的危险源和环境因素进行汇总报行政部评审小组。4.1.3.2 行政部根据环境因素识别与重大环境因素评价方法和危险源辨识、风险评价方法，进行现场排查，修改、补充和完善汇总危险源清单和环境因素清单，并报管理者代表确认。4.1.4 行政部在危险源和环境因素的识别过程中，对各部门进行指导、监督和核查。4.2 危险源风险评价与环境因素的评价4.2.1 危险源和环境因素的评价原则 a）法律、法规及其他要求；b）对职业健康安全与环境的影响程度大小；c）相关方及员工的期望的大小；d）经济、技术可行性；e）28001-2001职业健康安全管理体系-规范和GBT24001-1996环境管理体系-规范及使用指南。4.2.2 风险评价及重要环境因素的评价方法 行政部按照系统工程的观点，从物的不安全状态和人的不安全行为（主动行为、过失行为）以及环境条件三方面着手，考虑三种时态、三种状态、七个方面等，编制环境因素识别与重要环境因素评价方法、危险源辨识、风险评价方法。以便各部门及评审小组贯彻执行。4.2.3 行政部对评价出的重要环境因素和重大危险源进行汇总，列出公司重要环境因素清单和重大危险源清单，报管理者代表确认，总经理批准。4.2.4 行政部保存相关评价记录，按记录控制程序执行。4.3 重要环境因素及重大危险源的更新4.3.1 危险源辨识、风险评价和环境因素的识别、评价，一般每年度在管理评审前进行一次，并将重新评价出来的重大危险源和重要环境因素报管理者代表，同时反馈到各相关部门。4.3.2 当发生下列情况时，必须对危险源和环境因素进行辨识和评价：（1） 管理评审要求；（2） 法律、法规及其他要求发生变化；（3） 完成了新的基本建设有新、改、扩建项目和技术改造项目；（4） 本公司及相关方的危险源和环境因素发生重要变化；（5） 发生了重大事故；（6） 不可预测的行为发生时。44危险源、环境因素的识别评价工作结束后，由行政部组织对重大危险源和重要环境因素的控制活动进行策划，确定对职业健康安全和环境风险的控制方法。5. 相关文件和记录环境因素识别与重大环境因素评价方法 SLD/H-3.01-2010危险源辨识、风险评价方法 SLD/H-3.02-2010危险源清单 SLD/H-3.03-2010环境因素清单 SLD/H-3.04-2010重大危险源清单 SLD/H-3.05-2010重要环境因素清单 SLD/H-3.06-2010法律、法规和其他要求识别及获取程序 文件号：SLD/H-2.02-2010 版本号：A/O编 制： 审 核： 批 准：标题：法律、法规和其他要求识别及获取程序1. 目的 确定与本公司活动、产品和服务中有关的职业健康安全与和环保的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的途径。2. 适用范围 适用于与公司产品、活动和服务有关的职业健康安全与环境管理体系的法律、法规和其他要求的识别与获取。3. 管理职责3.1 行政部负责对适用于公司的职业健康安全与环保方面的法律、法规及其他要求进行识别的获取。3.2 其他部门负责各自专业范围内的与公司相关的职业健康安全与环境法律、法规和其他要求的收集，并及时向行政部反馈。3.3 管理者代表负责对获取的法律、法规适用性、符合性进行确认。3.4 总经理负责对获取的法律、法规的适用性进行审批。4. 实施程序4.1 获取的途径与频率4.1.1 行政部经常保持与地方安全监察部门和环保部门的工作联系，及时了解国家和地方新的职业健康安全和环境立法或法律修改条款的内容及其含义。4.1.2 生产技术部、市场部、质检中心通过媒介、客户的联系、向有关机构咨询等途径获取职业健康安全和环保法律、法规及其他要求，向行政部传递，由行政部汇总。其中，媒介包括报刊书籍、广播电视、网络等，联系方法可以是电话联络、定期会谈等。4.1.3 获取频率：行政部每年六月对法律、法规及其他要求的适用性、时效性进行评审并对新的法律、法规和其他要求集中获取一次。通过媒体、报纸、网络和各种会议获知适用的法律、法规和其他要求随时获取。4.1.4 获取的相关法律、法规和其他要求，行政部应及时填写获取法律、法规及其他要求记录。4.2 适用性确认4.2.1 行政部组织各条线负责人和专业技术人员对获取的法律、法规及其他要求的适用性进行识别，并识别出具体适用条款。4.2.2 行政部将识别出的相关法律、法规及其他要求中的适用条款进行汇编，建立公司适用法律、法规及其他要求清单，经管理者代表确认，总经理审批后予以发放。4.2.3 各相关部门根据公司适用法律、法规及其他要求清单建立本部门适用法律、法规清单及条款，报行政部备案，予以下发相关法律、法规及要求。4.3 法律、法规及要求的实施4.3.1 各部门应对相关法律、法规及要求严格遵守，4.3.2 行政部监督检查各部门对法律、法规及要求的执行情况。4.4 法律、法规及其他要求的评审和更新4.4.1 行政部每年在管理评审前对公司适用法律、法规条款的有效性进行审查，并将执行情况提交管理评审。4.4.2 当公司适用法律、法规及其他要求发生变化时，行政部应及时组织各部门予以更新。4.5 法律、法规及其他要求识别及获取过程中涉及的记录和发放按记录控制程序和文件和资料的控制程序执行。5. 相关文件和记录信息交流控制程序 SLD/H-2.04-2010文件和资料控制程序 SLD/H-2.05-2010记录控制程序 SLD/H-2.22-2010公司适用法律、法规及其他要求清单SLD/H-3.07-2010获取法律、法规及其他要求记录 SLD/H-J-01人力资源与培训控制程序 文件号：SLD/H-2.03-2010 版本号：A/O 编 制： 审 核： 批 准： 标题：人力资源与培训控制程序1. 目的对承担职业健康安全与环境管理体系职责的人员，规定相应岗位能力的要求，并进行培训以满足规定要求。2. 范围 适用于承担职业健康安全与环境管理体系规定职责的所有人员，必要时还包括供方人员。3. 管理职责3.1 行政部（a）负责公司年度培训计划的制定及实施；（b）负责组织上岗基础教育；（c）负责对培训效果进行评估；（d）负责编制各部门负责人的部门负责人任职要求。3.2 各部门（a）编制本部门员工岗位工作人员任职要求；（b）负责本部门岗位员工的岗位技能培训。3.3总经理负责批准各种任职要求，管理者代表负责批准公司年度培训计划。4. 实施程序4.1 人员安排4.1.1 承担职业健康安全与环境管理体系规定职责的人员，应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求,管理者代表批准。4.1.3 行政部编制各部门负责人的部门负责人任职要求，报总经理批准。部门负责人至少应具备下列条件之二： （a）具有相关专业的技术职称；（b）中专以上的学历，并工作两年以上；（c）受过相关的职业培训；（d）具有三年以上相关工作经历。4.1.4 任职要求经审批后，作为公司行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响职业健康安全与环境活动人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、内审员等实施培训。4.2.2 新员工培训（a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律职业健康安全与环境方针、目标、法律法规等培训，在进入公司一个月内由公司行政部组织进行培训。（b）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应急措施等，由所在单位部门负责人组织进行，并进行书面和操作考试，合格者方可独立操作。4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年对在岗人员进行一次全面岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员的培训（a）特殊工序人员的培训，由生产技术部负责进行培训，培训合格后持证上岗，每年对这些人员进行培训和考核；（b）电、气焊工、质检员、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门培训合格证书；（c）内审员应由认证咨询机构培训、考核，持证上岗。4.2.5 转岗人员培训按“新员工培训”中的“岗位技能培训”执行。4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到：（a）满足顾客和法律、法规要求的重要性； () 本岗位相关活动中存在的环境和职业健康安全风险,及个人工作的改进能够获得的环境、职业健康安全方面的益处。（c）违反要求所造成的后果；（d）自己从事的活动与公司发展的相关性。4.2.7 评价提供培训的有效性（a）通过理论考核、操作考核、业绩考核和观察，评价培训的有效性，评价培训人员是否具备所需的能力；（b）每年第四季度公司行政部组织各部门培训负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制订下年度培训计划。4.2.8 公司行政部建立员工挡案，并对员工培训进行登记，4.3 培训计划及实施4.3.1 每年元月各部门填写本年度培训申请表，行政部根据各部门的培训申请制订年度培训计划，经管理者代表批准后发至各申请部门，并监督实施。4.3.2 各部门每次培训应填写培训签到表和培训记录表，记录培训人员、时间、地点、师资内容等，培训后将有关记录、试卷、操作考核记录等交公司行政部存档。4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请表由行政部编制临时培训计划，经管理者代表批准后由相关部门组织实施。4.4 产生的相关记录按记录控制程序执行。 5. 相关文件和记录记录控制程序 SLD/H-2.22-2010 岗位人员任职要求 SLD/H-3.08-2010部门负责人任职要求 SLD/H-3.09-2010培训申请表 XY-J-069培训记录表 XY-J-068培训签到表 SLD/H-J-02年度培训计划 SLD/H-J-03信息交流控制程序 文件号：SLD/H-2.04-2010 版本号：A/O 编 制： 审 核： 批 准： 标题：信息交流控制程序1. 目的 为了使职业健康安全与环境管理体系的相关信息在公司内得到有效的沟通和及时的处理，确保体系的有效运行，特制定本程序。2. 适用范围 适用于公司职业健康安全与环境管理体系的信息交流。3. 职责3.1 行政部是公司信息交流和协商的综合管理部门，负责职业健康安全信息和环境信息的接受、传递和处理。3.2 各部门负责相应业务范围内的信息交流，对收集、交流或接受的相关信息记录向行政部传递。3.3 行政部将接受的信息向管理者代表汇报，并将反馈信息向职能部门或向外传递。3.4 工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈。4. 实施程序4.1 协商4.1.1公司和各部门在组织进行以下活动时，应有员工或其代表参与（员工代表在职工大会上选举产生）：（a）职业健康安全与环境方针的制订、修改与评审；（b）职业健康安全与环境管理体系文件，特别是作业指导文件的制定、修改与评审；（c）危险源辨识、风险评价和风险控制策划及环境因素的识别、评价过程；（d）在作业场所职业健康安全与环境问题发生变化时职业健康安全与环境问题的讨论。4.1.2 员工或其代表参与方式为：（a）口头或书面意见和建议；（b）参加会议讨论；（c）其他方式。（d）员工代表向管理者代表或行政部提出建议；4.1.3 工会监督所在单位的职业健康安全状况，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。4.2 信息交流可分内部信息和外部信息。4.2.1 内部信息交流（a）职业健康安全与环境方针以板报、宣传栏等形式公诸于众；（b）活动过程中产生的信息由产生部门及时传递到行政部，要求答复的在三日内给予答复；（c）各部门在每月25日之前将本部门的职业健康安全与环境管理体系运行情况传递到行政部，行政部对上报情况进行符合性检查，并将检查情况报总经理和管理者代表；（d）行政部将每次职业健康安全与环境管理体系的内审和管理评审的结果以报告形式发到各相关部门；（e）紧急状态下的信息按应急准备和响应程序规定进行信息交流；（f）当发生事故时相关部门按事故报告、调查处理控制程序的要求进行信息交流；（g）不符合、纠正与预防措施实施部门必须在整改过程中将信息传递到行政部；（h）员工关注的职业健康安全与环境问题反映到工会或员工代表，并由员工代表或工会反馈到行政部，行政部给予答复；（g）信息交流双方必须做好记录。4.2.2 外部信息交流（a）行政部、工会将收到的上级主管部门的职业健康安全与环境文件报总经理后作出相关处理；（b）外部职业健康安全与环境检查、参观、访问由行政部安排，并将结果报总经理；（c）公司的其他部门若收到有关职业健康安全与环境的法规标准时，应及时传递到行政部，并由行政部将更新法律法规传递到各相关部门；（d）相关方的信息（包括安监部门、周边居民、供货方等）由市场部、行政部分别接受，行政事业部在接到相关的信息后应对信息进行初期分类，并传递到相关部门进行处理。处理结果经管理者代表同意后将处理意见反馈给相关方；（e）发生事故后，相关信息按事故报告、调查和处理程序规定办理逐级上报；（f）行政部按上级要求报送有关报表；（g）公司通过宣传栏及通知、传递单等形式传递公司有关职业健康安全与环境信息。4.3 对信息交流的相关记录按记录控制程序执行。5. 相关文件和记录记录控制程序 SLD/H-2.22-2010 应急准备和响应程序 SLD/H-2.18-2010 事故报告、调查处理控制程序 SLD/H-2.21-2010 体系运行情况报告 SLD/H-J-06文件和资料控制程序 文件号：SLD/H-2.05-2010 版本号：A/O编 制： 审 核： 批 准： 标题：文件和资料控制程序1. 目的通过对公司职业健康安全与环境管理体系文件的控制，确保公司各部门、岗位、人员得到现行有效的文件和资料，并保证文件的持续适宜性及有效性。2. 范围适用于和职业健康安全与环境管理体系有关的文件和资料的控制。3. 管理职责3.1 行政部是公司职业健康安全与环境管理体系文件的主控部门。3.2 总经理负责职业健康安全与环境管理手册的批准发布。3.3 管理者代表负责程序文件的批准发布。3.4 总工程师负责技术性文件的批准发布。3.5 与职业健康安全及环境管理体系有关的各部门配备专人负责本部门文件的管理。4. 实施程序4.1 文件和资料的分类4.1.1 职业健康安全与环境管理体系文件分为职业健康安全与环境管理手册、程序文件及支持性文件。其中：（1）手册编号为SLD/H1. 012010，SLD/H是指市公司职业健康安全与环境管理体系文件的汉语拼音缩写，1是指第一层次文件，01是指文件顺序号，2010是指文件版本号。（2）程序文件编号为SLD/H2.XX2010，2是指第二层次文件，XX是指是指文件顺序号，其他同上。（3）支持性文件编号为SLD/H3. XX2010，3是指第三层次文件，其他同上。4.1.2 资料包括与公司职业健康安全与环境管理有关的法律、法规及其他要求，。4.1.3 职业健康安全与环境管理体系文件资料分为“受控”和“非受控”两种状态。其中受控文件和资料加盖红色“受控”章和文件发放号，非受控文件和资料不加盖任何章。发放时，公司行政部做好发放记录。4.1.4受控文件指纳入体系管理的文件，包括职业健康安全与环境管理手册、职业健康安全与环境管理程序文件和支持性文件。4.1.5 受控资料是指纳入程序管理的资料，包括与公司活动有关的经确认的法律、法规及其他要求、外来资料等。4.1.6 受控文件和资料要由管理着代表确定发放范围，以确保与职业健康安全与环境管理体系有关的人员都能得到有效文件版本。4.2 文件的编写、审批和复制4.2.1 职业健康安全与环境管理手册由公司行政部编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2 程序文件由行政部组织编写，行政部主管审核，管理者代表批准实施。4.2.3 其他支持性文件中管理文件由行政部组织各部门编写，行政部主管审核，管理者代表批准实施；其中技术性文件由生产技术部组织编写，生产副总经理审核，管理者代表批准实施。4.2.4 记录格式由各使用部门编制，报行政部审核，管理者代表批准使用。4.2.5 有关职业健康安全与环境管理方面的法律、法规及其他要求等外来资料，需由使用部门确认，管理者代表审核，总经理批准执行。4.2.6 文件和资料的复制需由管理者代表批准，公司行政部统一办理，并做好文件借阅/复制记录，未经批准，任何人不得私自翻印。4.3 文件和资料的发放4.3.1 职业健康安全与环境管理体系文件由管理者代表确定发放范围，公司行政部按发放范围填写文件发放登记表，并由文件领用人签收，确保与职业健康安全与环境管理体系运行起主要作用的场所都能得到相关文件的有效版本。4.3.2 当文件严重破损/丢失影响使用时，文件的持有者应填写文件领用审批单，注明申领原因，破损文件应交回公司行政部，仍按原发放号领用新的文件。丢失文件要说明丢失原因，原发放号作废，给予新的发放号并重新登记发放。4.4 文件的保存、报废与销毁4.4.1 各部门文件要妥善保管，不得涂改与转借，以确保文件清晰、易于识别和检索。4.4.2 所有破损失效或作废文件由文件领用人交公司行政部经管理者代表批准后统一销毁，并有行政部填写文件销毁记录以防止失效文件非预期使用。4.5 文件更改4.5.1 职业健康安全与环境管理手册的更改由行政部填写 文件更改申请单，经管理者代表审核，报总经理批准后修改。4.5.2 程序文件更改由原编写部门填写文件更改申请单，经行政部主管审核，报管理者代表批准后更改。4.5.3 支持性文件由各使用部门根据实际情况，填写文件更改申请单，经行政部主管审核，报管理者代表批准后更改。4.5.4 文件更改申请单要填写完整、字迹清晰，不允许有空格现象。4.5.4 文件和资料的更改由公司行政部组织原编写部门进行更改，更改后的文件按原审批权限重新审批根据文件更改申请单实施更改。4.5.6 文件更改的方法（1）划改：（）用红笔划线，用蓝笔更改；（2）换页：因内容变动较大，执行换页；（3）换版：当文件改动大时，将文件的版号更改。（4）更改后的文件再由行政部按原发放范围发放。4.6 文件评审 公司行政部在每年管理评审前，对体系文件进行评审，并将评审结果输入管理评审。4.7 文件更改及发放所产生的记录安全记录控制程序执行。5. 相关文件和记录记录控制程序 SLD/H-2.22-2010信息交流控制程序 SLD/H-2.04-2010文件发放登记表 XY-J-070文件更改申请单 XY-J-071受控文件目录清单 SLD/H-3.10-2010文件借阅/复查记录 SLD/H- J-10文件领用审批单 XY-J-074文件销毁记录 XY-J-073 污水排放程序 文件号：SLD/H-2.06-2010 版本号:A/O编 制： 审 核： 批 准： 标题:污水排放控制程序 1. 目的 预防和减少污水排放对周围环境造成的污染，以及可能对人体健康带来的损害。2. 适用范围 适用于本公司对公司污水排放的控制。3. 管理职责3.1 公司行政部负责对生活污水的控制。3.2 各部门负责本部门污水排放的控制和处理工作。3.3 生产技术部负责组织对污水排放控制情况进行监督检查。4. 实施程序4.1 办公区生活用水的控制4.1.1 公司员工都应节约用水，禁止非住宿人员在公司内洗衣服。4.1.2公司员工不得向下水道倾倒剩饭、菜等。5. 相关文件和记录记录控制程序 SLD/H-2.22-2010体系运行情况报告 SLD/H-J-06节能降耗控制程序 文件号：SLD/H-2.07-2010版本号：A/O编 制： 审 核： 批 准：标题：节能降耗控制程序1. 目的 合理利用能源、资源，降低能耗、物耗，提高公司环境效益和经济效益。2. 适用范围 适用于公司节能降耗的管理。3. 管理职责3.1 总经理组织对能源的消耗制定可行的目标、指标。3.2 公司考核小组对能源、资源的指标层层分解及原材料消耗定额的考核。3.3 财务部及时进行生产物资的盘点，对消耗进行考核。3.4 行政部负责对办公用品的管理及考核。3.5 生产技术部负责对设备及配件的管理和新技术、新工艺、新材料的改进管理工作。3.6 厂长组织相关人员对节能降耗工作进行检查。4. 实施程序4.1 节能降耗的控制4.1.1总经理根据公司实际生产经营情况、技术情况，每年初组织公司考核小组制订切实可行的公司生产车间考核方案、公司辅助部门考核方案。4.1.2 公司考核小组对能源、资源的指标层层分解，落实到位。4.1.3 生产副总经理组织相关人员对各部门的能源、资源消耗情况进行检查。4.2 电、汽等的考核4.2.1各用电、汽部门应按责任制考核标准控制要求管理使用，以保证节约用电、用汽。4.2.2财务部负责定期对各部门的用电进行控制，每月25日前做出“月用电汇总统计表”,报生产技术部。4.2.3 公司行政部应制订公司各部门办公费用标准，各部门应认真执行。4.2.4 生产技术部应积极实施新技术、新工艺，提高公司能源、资源的利用率，保证引进的新设备是具有较高安全性能、节能环保型产品。4.3 产品材料消耗控制生产技术部应科学的制定工艺流程，使工艺材料消耗不断改进。从而降低生产成本，提高劳动生产率。4.4 成本控制4.4.1 生产技术部应科学核算各种产品成本，反映产品成本的真实情况。同时，每月主持召开成本分析会，落实节能降耗方案。4.4.2 财务部每月检查各部门的物资盘点及核算，正确反映材料消耗赢亏情况，按公司有关考核方案进行考核。4.5 生产技术部严格执行固体废弃物控制程序，鼓励废旧物资回收利用，物尽其能。5. 相关文件及记录固体废弃物控制程序 SLD/H-2.08-2010会议记录 XY-J-018月用电、用水汇总统计 SLD/H-J-12固体废弃物控制程序 文件号：SLD/H-2.08-2010版本号：A/O编 制： 审 核： 批 准： 标题：固体废弃物控制程序1. 目的 加强对固体废弃物的管理，减少其对环境造成的污染，使废弃物管理规范化。2. 适用范围 适用于本公司各部门办公、生活、生产和其他活动中所产生的固体废弃物的管理。3. 管理职责3.1 生产技术部负责公司各部门生产过程中所产生的固体废弃物的管理及基建废弃物的管理3.2 行政部负责生活垃圾的管理工作。3.3 各部门负责本部门所产生的固体废弃物的处理工作。3.4 生产技术部对固体废弃物的管理进行监督检查。4. 实施程序4.1 固体废弃物的来源可分为：工业固体废弃物、基建垃圾、生活垃圾。4.2 固体废弃物分类如下：（1）危险废弃物三氯化磷氯化釜残渣、油漆包装桶。（2）有毒有害可回收废塑料类（绳、线、编织袋、桶等）、废墨盒。（3）有毒有害不可回收废电池、废抹布、（4）无毒无害可回收炉渣、废玻璃、废纸、废金属、（5）生活垃圾（6）基建垃圾4.3 固体废弃物的存放4.3.1 生产技术部对不能处理的危险废弃物及有毒有害不可回收的废弃物进行标识、分类存放。4.3.2 各部门对有毒有害可回收及无毒无害可回收的废弃物按规定处理。4.3.3 公司产生的生活垃圾应按性质的不同进行分类，凡属不可处理的，存放到指定场所，同时必须保持环境清洁。4.3.4 生产技术部对固体废弃物的处置要求应向有关人员传达。4.4 固体废弃物的处理4.4.1 危险废弃物的处理4.4.2 有毒有害不可回收废弃物的处理生产技术部对有毒有害不可回收废弃物长期贮存。4.4.3 有毒有害可回收废弃物的处理各部门对产生的有毒有害可回收的废弃物出售给废旧物资收购的相关单位，并与之签订环保协议，对每次出售50公斤以上的废弃物，建立固体废弃物处理台帐。4.4.4 无毒无害可回收废弃物的处理各部门对无毒无害可回收的废弃物自行处理。4.4.5 公司行政部负责对公司生活产生废弃物的处置。4.6 生产技术部每月对公司固废管理进行监督检查并做好记录。5. 相关文件和记录固体废弃物处理台帐 SLD/H-J-10相关方控制程序 文件号：SLD/H-2.09-2010 版本号:A/O编 制： 审 核： 批 准：标题：相关方控制程序1. 目的对相关方施加影响，保证公司职业健康安全和环境管理体系的有效运行。2. 范围适用于公司职业健康安全与环境管理体系相关方的控制。3职责3.1 公司行政部对外来人员进行职业健康安全与环境管理的宣传工作。3.2 各相关部门负责进入工作场所人员的职业健康安全与环境管理工作。3.3 公司行政部负责对员工家属施加相关方影响。4. 实施程序4.1 对供方的影响4.1.1 市场部对公司的供方施加影响，确保供方提供符合职业健康安全与环境方针的原材料和物资。4.1.2 生产技术部负责对为公司提供设备的相关方施加影响，确保相关方行为符合公司职业健康安全与环境方针的要求。4.2 对工程合同方施加影响4.2.1 公司在进行基建施工、设备安装、大修等活动时，如需外部人员协助，应对施工单位进行考察，寻找相应有资质的单位。4.2.2 为公司提供工程服务的相关方，需向有关部门办理相应许可证。4.2.3 生产技术部在与提供外协服务的相关方签订合同时，应在合同中包括职业健康安全与环境管理体系相关内容的要求条款。4.2.4 生产技术部负责对外协工程单位施工进行监督，确保相关方活动符合合同规定要求，并对不符合合同要求的，按相关协议要求进行处罚。4.3 对公司货运相关方施加影响 对为公司运输货物的相关方，由市场部向相关方通报公司职业健康安全与环境管理体系的要求，并在合同中包含相应条款。公司危险货物运输委托市金山危险品运输公司运输。4.4 市场部负责向客户宣传公司职业健康安全与环境管理方针及相关要求。4.5 公司食堂按照食堂卫生管理规定执行，确保员工就餐卫生，健康安全。4.6 公司行政部负责向员工及家属、机动车驾驶员、外来参观人员宣传职业健康安全与环境方针，确保他们的活动符合公司职业健康安全与环境要求。5. 相关文件和记录食堂卫生管理规定 SLD/H-3.13-2010化学危险品控制程序 文件号：SLD/H-2.10-2010 版本号：A/O编 制： 审 核： 批 准：标题：化学危险品控制程序目的为了加强对化学危险品的管理，防止有害物质导致人体伤害、疾病以及造成污染环境。2. 范围 适用于本公司对化学危险品的管理。3. 管理职责3.1 质检中心负责化验室所用化学危险品的管理。3.2 生产技术部对公司范围内化学危险品控制情况进行监督。3.3 各部门负责本部门化学危险品的管理。4. 实施程序4.1化学危险品是指具有爆炸、易燃、毒害、放射性等性质，在运输、装卸和贮存保管过程中容易造成人体伤亡和财产损毁的物品。4.2本公司所用的化学品按照国家标准GB6944-86危险货物分类和品名编号规定的分类标准可分为六类，即易燃液体、易燃固体、自燃物品、毒害品、腐蚀品及一般化学品，详见化学危险品目录。4.3 各类化学危险品在采购过程中，应对化学危险品的领用认真填写相关记录，按记录控制程序执行。4.4 各类化学危险品管理方法4.4.1 各类化学危险品应该按性质分类摆放整齐，并予以标识，对相互接触能发生反应的化学品应隔离存放。4.4.2 化学危险品罐区应按有关规定设置防雷设施，防止因雷击造成损害。4.4.3 化学危险品的控制（1）易燃液体：应按保管规定置于凉爽、通风、隔热、严禁烟火的环境内。当易燃液体发生泄漏时，必须清除一切火情隐患，现场通风，用干砂或泥土吸收，集中收集处理。（2）易燃固体、自燃物品：易燃固体应置于通风、凉爽处，远离氧化剂、活泼金属，严禁烟火。发生泄漏时，必须清除一切火情隐患，现场通风，进行收集。自燃物品应贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓库，禁止与氧化剂及易燃物品共储，防止阳光直射。发生了泄漏时，污染区限制出入，切断火源。少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净的容器中；大量泄漏：可用干石灰、沙覆盖，并收集回收。（3）毒害品：应置于阴凉通风环境内，远离火种，热源；在搬运、使用或储存场所应严加管理。工作人员必须穿戴好防护用具。工作完毕，必须洗手。若衣服被污染，应立即脱去外衣并淋浴更衣。发生泄漏时应隔离污染区，限制出入，处理人员必须穿戴防毒面具进入现场，身体不要直接接触泄漏物。泄漏用砂土及其它惰性材料吸收，然后集中处理。（4）腐蚀品：包括酸性腐蚀品、碱性腐蚀品和其它腐蚀品三类。a、酸性腐蚀品应置于凉爽通风的环境内，远离火种、热源、防止阳光直射。发生泄漏时作应急处理，处理人员需戴防毒面具，进入现场切断泄漏源，隔离现场，并保持现场通风，集中收集处理。b、碱性腐蚀品：应置于凉爽、通风、干燥的环境内。注意防潮和雨淋，必须与易燃物、可燃物及酸类分开存放。发生泄漏时处理人员须穿戴防护用具进入现场切断泄漏源，不要直接接触泄漏物。发生泄漏用大量水稀释达标排放。c、其它腐蚀品，置于通风、凉爽处，防潮，远离禁忌物，严禁烟火、发生泄漏时处理人员须穿戴防护用具进入现场，用干砂、泥土覆盖泄漏物品，小心收集，集中处理。（5）氧化剂：应置于通风、凉爽、隔热、隔绝烟火的环境内，严禁与易燃物品、还原剂混贮。发生泄漏时，处理人员须穿戴防护用具进入现场，用干砂、泥土覆盖泄漏物品，小心收集处理，防止溅到皮肤上。（6）一般化学品：应置于凉爽通风避光的环境内。避免与禁忌物接触。发生泄漏时处理人员须穿戴防护用具进入现场，并用安全、简便的方法进行收集、集中处理。4.4.4岗位操作人员在使用化学危险品时，必须按规定要求穿戴防护用品。4.5各部门对本部门化学危险品发生紧急情况的控制，按应急准备与响应程序执行。质检中心危险化学品的管理按质检中心危险化学品管理规定执行，并做好质检中心岗位交接班记录。4.6生产技术部对本公司化学危险品的控制情况应进行监督检查，并做好记录。4.7化学品控制产生的记录按记录控制程序相关规定执行。5. 相关文件和记录应急准备与响应控制程序 SLD/H-2.18-2010记录控制程序 SLD/H-2.22-2010 化学品清单类别化学品名称易燃液体易燃固体、自燃品乙烯 聚氯乙烯 氯丙烯氧化剂毒害品腐蚀品酸性腐蚀品碱性腐蚀品其它腐蚀品一般化学品噪声污染及防治措施控制程序 文件号：SLD/H-2.11-2010版本号：A/O 编 制： 审 核： 批 准： 标题：噪声污染及防治措施控制程序1. 目的 为了减少噪声对人体造成伤害及对周围环境造成污染，改善生活环境。2. 适用范围 适用于本公司噪声的控制。3. 管理职责3.1 公司行政部、生产技术部负责噪声的控制与处理工作。3.2 行政部负责组织噪声的监测。3.3 生产技术部负责公司噪声的控制管理工作。4. 实施程序4.1 本公司进行新建、扩建、改建总图布置时，在满足生产工艺的前提下，利用地形，建筑物等阻挡噪声传播，减少噪声对人体及周围环境的影响。4.2 生产技术部进行设备选型时，要采用新技术、新工艺、新设计、新材料以及机械化、自动化、密闭化措施，力求降低噪声，减少对人体造成的伤害。4.3 对于噪声较高的设备，应采取隔离密封等措施减少噪声对人体及周围环境的影响。4.4 公司行政部安排进行绿化植树，以降低噪声。4.5 行政部应按规定向职工发放劳保用品，减少噪声对人体造成的伤害。4.6 噪声的监测4.6.1行政部每年委托市卫生防疫站对公司噪声进行监测一次，出具报告单作为记录。4.6.2生产技术部每月将公司噪声控制情况汇总到体系运行情况报告中。4.7 噪声防治过程中的记录按记录控制程序相关规定执行。5. 相关文件和记录记录控制程序 SLD/H-2.22-2010劳动保护用品的发放管理规定 SLD/H-3.15-2010 体系运行情况报告 XY-J-06监测报告 大气污染物排放防治控制程序 文件号：SLD/H-2.12-2010版本号：A/O编 制： 审 核： 批 准：标题：大气污染物排放防治控制程序1. 目的 对本公司的大气污染物排放进行控制。2. 适用范围 适用于本公司的锅炉、导热油炉、亚磷酸二甲酯工段尾气排放等的控制。3. 管理职责3.1 市场部负责锅炉用煤的采购，获取供方的煤质检验报告单并予以保存。3.2 生产技术部负责锅炉及生产设备的运行控制，以及锅炉设施，生产设备的维护和维修，并负责对烟气的控制。3.3 公司行政部负责组织对进入公司车辆的检查。3.4 生产技术部负责公司大气污染排放的控制管理工作。4. 实施程序4.1 有组织排放的控制4.1.1 锅炉燃煤烟气经过水膜除尘处理后，达到除尘降硫脱硝作用，排放浓度与排放速率达到GWPB 3-1999时段二类标准。4.1.2 亚磷酸二甲酯工段、对甲砜基苯甲醛工段酸性尾气通过降膜吸收塔喷淋吸收后得盐酸、氢溴酸回收出售。工段必须配备备用循环泵，以应付异常情况的发生，确保生产正常运行。4.1.3 三氯化磷工段、三氯氧磷工段酸性尾气通过水吸收后得低浓度盐酸，充入盐酸储罐出售。4.2 无组织排放控制4.2.1 生产技术部、各工段加强设备管理，做好设备的维护保养，使设备保持良好状态，减少跑帽滴漏，避免对环境造成污染。4.2.2岗位操作人员在设备运行过程中，严