客房考核1.doc

房务部经营考核办法为调动广大员工的积极性，现拟对秋临大酒店房务部（含前台部，客房部）进行经营指标考核，具体实施办法如下：办法一：按照营业收入指标和费用指标进行考核， 一、关于部门人员定编及考核对象:房务部定编为 人，其中经理 人，主管 人，客房服务员 人，PA 人，接待及收银员 人，核定工资总额为 元；考核对象为房务部全部人员,绩效工资按照房务部全体员工的工资总额的20%为基数进行考核。二、考核事项1、营业收入考核： 根据酒店2009年及2010年经营情况和2011年5个月的经营状况，核定年营业额指标为580万 ，按12月平均至每个月。 但是为了更好的对营业收入进行细化考核，在对总体进行考核的同时，内部细分进行考核：长包房，航班延误，散客入住，网络订房，新发展客户，其中新发展客户必须保持 %增长性；以及部门根据房务部相关考核计划对员工的考评，如按照每天的入住情况对客房服务员的清扫房间的分配，对超计划打扫的房间，根据不同房型，分别按照不同的金额给予奖励。2.费用率考核： 按照2009年及2010年的费用开支情况，核定月度费用（税，费用）占营业收入的比例即费用率为 %.三具体考核办法：与本部门当月营业收入挂钩，完成任务80%-85%，领取绩效工资的60%；完成任务8590%，领取绩效工资的80%；完成任务9095%，领取绩效工资的90%；完成任务95100%，领取全额绩效工资；超额部分按照超出营业额的10%给予奖励。与各项费用挂钩，根据酒店核定的每月的费用率进行考核，对节余部分或超支部分以40%奖励或处罚。办法二：按营业收入指标和费用指标两项进行考核，各占50%，同时对细化指标（布草的洗涤费用控制在营业额的2.5；办公用品控制在营业额的0.25；客用品的使用控制在营业额的2.5清洁用品的使用控制在营业额的0.3%；）进行考评。房务部内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员及工作性质，由前厅部和客房部的责任人根据各自订立的标准分发至各位员工。 指标说明一.营业收入：房费收入。二.营业成本：包括前台销售的商品，客房销售的商品成本。三.税，费包括：1.税：营业活动中开具的发票所计算的各种税款；营业税（营业收入的5%），城建税（营业税的7%），教育费附加（营业税的3%），地方教育费（营业税的1%），河道费（营业收入的1%之一），企业所得税（营业收入的5.25%）2.营业费用：工资，水费（按照实付水费的50计算），电费（大厅，3、4、5、6楼层，锅炉用电和压力罐用电的30%，）锅炉燃气费，布草洗涤费及外洗洗涤费，中央空调（按照当月中央空调使用的燃气量，用电量，除以酒店总面积得出每平方耗能数，再乘以部门面积），电话费（扣除内部通过总机拨打外线的费用），物料消耗（客房一次性用品，清洁卫生用品，房卡袋，早餐券，预订卡，入住登记等）3.管理费用：折旧，招待费，办公费（本子，笔，打印纸，传真纸，楼层工作登记等），维修费,逢年过节走访客房客户的烟酒及银行卡等。4.财务费用：营业收入刷卡缴纳的手续费；四利润：营业收入减去营业成本，减去税费后的余额。为了更好的做好服务，在进行考核的同时，酒店将组织相关部门，相关人员对房务部的工作进行协助，监督和检查，要求房务部及酒店相关部门做好以下工作：一采购部门应认真及时的采购房务部门所需的各种用品，仓库根据房务部门日常使用情况，认真做好各种客房一次性用品，布草等的储备工作，保持合理库存。二加强对各种客房用品及布草使用的考核：1、布草的损耗控制在营业额的0.1，房务部应经常与洗涤公司联系，对布草做到定期进行保养性的洗涤，并对发生破损但不影响使用的布草进行必要的修补。 2、办公用品控制在营业额的0.25，包括本子，笔，便签，打印纸，传真纸，色带，硒鼓,胶水，信封，纸杯，收银纸，入住登记等3、客用品的使用控制在营业额的2.5。客用品包括：梳子，拖鞋，牙具，擦鞋布，沐浴液，洗发液，香皂,卫生纸，抽纸，房卡袋，礼品袋，早餐券等客人用品。房务部一次性客房用品管理员应认真核对每天发放的一次性用品数量，并根据服务员楼层工作表汇总填写“客房一次性用品统计日报表”报财务，财务部根据当日实际入住房间及入住人数进行核对。4、布草的洗涤费用控制在营业额的2.5。5、清洁用品的使用控制在营业额的0.3%。卫生用品包括：洗衣粉，浴室清洁剂，地毯清洁剂，玻璃水，垃圾袋，拖把，百洁布，洗洁精，消毒液，手套，清新剂等。三、工程部门应认真及时、按时协同房务部门做好日常设备的维护和维修工作，并登记日常维护日志，确保房务部门的各项设备的正常运转。因为房务部使用的机器设备较多，如消防系统，中央空调系统，这就要求工程部门提前做好相关设备的维保工作，如中央空调系统的冷热变换等，因工程部门维护不及时或未按照酒店相关规定进行机器设备的维修保养工作而在使用中发生故障，以致影响到部门正常经营的，必须追究相关人员的责任。 2011房务部经营分析 单位:元 项目1 月2 月3 月4 月5 月营业收入473893325239418463434051482194营业成本86804652826763627240工资3901436654467164422446174电费1459713403128091198311505水费534布草112201371137126786051佣金及提成1122111829119951616014367中央空调397624451723085169428644电话费1735187122332164洗涤费898270529371906610576物料消耗1969423589478180049202维修费1563039215955994招待8770折旧5758557124571375718457184税款2653522230276922754530094信用卡手续费26462050300829603403加油1491707196020442056其他机场公安2000成本费用合计257678204007213281219671215188费用率%净利润216215121232205182214380274246利润率%2009年房务部营业分析 单位： 元项目1 月2 月3 月4 月5 月6月营业收入329320383797413700402586393755390372营业成本215124075253893677327521工资351113928436878339113316833964电费11678904011058111551272610847水费121712871295150112001185布草26431168546070佣金12892131839634118491701315385司机提成 网络佣金机场服务科，山航中央空调2065925716224741469574336587电话费428139663851372436253761洗涤费751373686666833992668834物料消耗119161876513976154871674515270 一次性用品593455825688769754356598维修费741290617344529691873招待70折旧579375207752077520775207752077税款218101326517011171242057418736信用卡手续费178119781999309021761901其他成本费用合计192330188626194544185793186774177941费用率%58.449.1547.0346.1544.6245.58净利润136990195171219156216803206981212431利润率%41.650.8552.9753.8555.3854.422009年房务部营业分析 单位： 元项目7 月8 月9 月10 月11 月12 月营业收入405751564654511497442320449482454449营业成本504654877531495168305495工资369953711834002359654187140636电费10217185461715096031027211640水费235138912658269322562816布草2384709132245267佣金176411738218369213971838519791司机提成 网络佣金机场服务科，山航中央空调1936632977231698501162632977电话费382539473853373139754091洗涤费964112867110939357920012541物料消耗18937206238118215511717916130 一次性用品765169213256809557397780维修费624114912148150958083065招待220382折旧578935789858606582315849958500税款199452444926450237352231828933信用卡手续费297745763336364526483057其他成本费用合计205696245619226479201350211332239939费用率%50.743.5044.2845.5247.0252.8净利润200055309035275018230970228150214510利润率%49356.5055.7254.4852.9847.2 2010房务部经营分析 单位:元 项目1 月2 月3 月4 月5 月6月营业收入412634428278391131442816430460432031营业成本56407446112616468110317476工资425674273636675345574447743771电费141231192712047106121085416331水费21093823121378515861146布草7091788363470佣金及提成230662662411290270761924010196中央空调5758727803271332485465284094电话费538342884381349943834276洗涤费1036183518643976490988835物料消耗23568111121947516956131428307维修费52435068725111835701517招待3132532240198折旧586075669160363630666284863034税款225352609718083220201712118920信用卡手续费222319812420314126162188其他成本费用合计273721233964214110232382200734197370费用率%66.3354.5654.7452.4846.63净利润138913187765178521210434229726234661利润率%33.6745.4445.2647.5253.37 2010房务部经营分析 单位:元 项目7 月8 月9 月10 月11 月12月营业收入530471627034454817492360396616505310营业成本1376383858368715078538412工资418564381139963384783760646197电费14763122671590411619121169237水费2262182722151497840483布草4437635335611246佣金及提成16272177012463610899129008109中央空调130041685611873112781309635008电话费457246604715427443144248洗涤费119461203097729970912411025物料消耗16215175321366013407940915546维修费5351080220111318460招待200300441折旧5774757747577475758557585575