5设计变更管理流程.doc

房地产流程管理体系文件第五章设计变更管理流程1. 目的用于保证设计变更的合理性、经济性，消除设计变更对投资风险和效率带来的消极影响。2. 范围用于施工图会审后设计方面的变更控制和管理。3. 术语和定义3.1设计变更：设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，需要设计单位的签字、盖章确认，以及公司有关职能部门（技术管理部/技术部、工程管理部/工程部、成本管理部/成本部等）的审核。3.2重大变更：（1）需向政府主管部门报批的设计变更；（2）对使用功能、户型结构、建筑外立面、设计标准和质量标准有影响的设计变更；（3）可能导致项目/单项工程工期延长10天以上的设计变更；（4）预售许可证取得后涉及销售承诺的交楼标准和法律责任的变更（原则上不予变更）。3.3一般变更：指除了重大变更之外的设计变更。4.职责4.1工程部4.1.1各类设计变更信息收集、整理，主要包括如下类型：4.1.1.1设计院下发的设计变更或由本部门提出的设计变更；4.1.1.2城市公司提出的设计变更；4.1.1.3监理公司提出的设计变更；4.1.1.4公司高层提出设计变更；4.1.1.5其它未涵盖的特殊设计变更；4.1.2负责根据需要审核重大变更会审，或进行技术可行性论证；4.1.3.负责设计单位的联系和设计变更的管理；4.1.4负责变更记录的接受、发放、执行、跟踪、归档、案例分析等工作。4.2预算部4.2.1初步估算变更成本；4.2.2 对设计变更进行复核，结算。4.3营销部4.3.1从营销角度提出的因使用功能的变化引起的设计变更，报营销副总审批；4.3.2对于影响到销售承诺的设计变更，负责跟客户进行沟通，提供及时的反馈。4.3总经办4.3.1审核设计变更是否已施工或对施工的影响情况；4.3.2跟踪、验证设计变更的执行情况。 4.3.3对涉及功能、外观、结构的变更判断变更的必要性、如变更则确认变更图纸是否符合要求；4.3.4总结变更案例形成案例库。4.4总经理4.4.1审批设计变更。5.主要控制点5.1 设计变更信息的收集与分类5.2重大设计变更的科学论证与公正决策5.3设计变更的成本核定与审批权限划分5.4设计变更资料的存留与变更结算的完成6.流程说明流程阶段主责部门流程说明(输入、输出、流程说明)支持文件及记录1设计变更实施原则确定工程技术部输入：以往项目的设计变更情况与经验输出：设计变更的基本原则流程说明： 1.1设计变更实施原则1.1.1各部门通过设计变更审批单发出变更需要，工程技术部根据设计单位或相关部门、人员发出的设计变更的内容进行判断并分类存档。1.1.2设计变更必须遵循“先论证、再预算、后施工”的原则1.1.3设计变更须遵循先修改设计图或出设计变更审批单后施工的原则。设计变更审批单2设计变更信息的汇总分类工程技术部输入：各部门提出的设计变更要求输出：已分类的设计变更要求流程说明：2.1凡在施工图会审交底后，提出的设计修改要求属于设计变更范围2.2设计变更分类2.2.1设计院下发的设计变更；2.2.2工程技术部提出的由于设计错漏或设计优化引起的变更；2.2.3营销部从销售角度提出的因使用功能的变化引起的变更；2.2.4监理公司、施工单位因施工过程产生的问题及施工的实际要求提出的设计变更；2.2.5公司决策层提出的设计变更；2.2.6其它未涵盖的特殊设计变更。3设计变更的论证与审批工程技术部、总经办输入： 各类设计变更需求输出： 设计变更图纸、设计变更审批单流程说明：3.1所有的变更申请由工程技术部统一接受，填写设计变更审批单,并判断性质,如为政府强制需要或其他必要的整改情况，可立即报总经办，总经办报总经理审批后,由总经办发出变更指令，通知工程技术部立即实施变更措施，在实施变更的同时，由预算部进行费用的核算，项目部进行实施论证，保证变更实施。3.2一般性非重大的变更，由预算部初步估算其造价，工程技术部从施工角度进行审核,变更费用小于5万（含5万）的，总经办审批；变更费用大于5万的，由总经办审核后报总经理审批确认是否变更；如变更审核不通过，由工程技术部书面告知提出变更的部门，反馈确认；如审核通过，则根据变更指令，实施变更；3.3如涉及外立面、结构、影响主要功能、重要景点的建筑物和乔木等重大变更的，由总经办论证变更的必要性后,交总经理审核并出具意见，如有需要，组织内部会审，共同论证变更的可行性和必要性，论证通过后，由预算部估算造价，总经办审核，报总经理审批； 3.4各类变更通过前期论证和审批后，工程技术部发送设计变更指令至设计单位，由设计单位出设计图纸,或由设计专业人员自行修改图纸。经审批确认图纸修改到位后,由工程技术部下发设计变更通知单至监理公司、施工单位等，并送技术管理部、成本部备案。3.5如确认的变更影响到销售承诺工程技术部须及时将信息传递至营销部，由其对销售现场及客户作出解释与沟通，并及时反馈。3.6如确认的变更影响到材料计划，则工程技术部应将设计变更审批单附材料变更单递交总经办审核确认，以调整材料计划。设计变更审批单设计变更通知单4设计变更更的控制总经办输入：设计变更审批单输出： 确认的设计变更审批单流程说明：4.1设计变更的控制：4.1.1设计变更审批单发出前，工程技术部必须：a) 就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确认。b) 就变更发出时现场施工进展情况进行确认。c) 就变更对销售承诺的影响状况进行确认。d) 已办理建设工程规划许可证的项目，设计变更需要重新报建的，要就变更是否符合政府审批的有关规定与工程部进行确认。e) 已领取预售许可证的项目，要就变更是否涉及销售承诺的问题与营销部进行确认。4.1.2以上事项工程技术部审核确认。4.1.3经论证不宜变更的事项，但因项目实际需要仍要变更的，必须经总经理审核批准后方能执行。4.1.4经审批不同意进行变更的事项，设计变更程序终止，如果是设计院发出的设计通知，由工程技术部回复设计院。设计变更审批单5设计变更的执行工程技术部输入： 设计变更指令输出： 设计变更执行流程说明5.1设计变更的下发和执行 5.1.1设计变更审批单应由有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，用设计变更通知单随同设计单位发出的图纸或变更单分发至监理公司、施工单位，通知承包单位开始实施，否则无效；特急类（指如果不立即实施将造成更大损失）设计变更，可以先实施再核定费用；但最迟在变更内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的变更结算。如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。5.1.2现场工程师和监理工程师负责复核设计变更审批单执行情况，现场工程师在设计变更审批单中的完成情况栏签字确认，并负责设计变更资料归档。5.2变更施工完成后，由工程技术部会同监理公司、预算部三方共同完成设计变更结算。5.3工程技术部项目技术负责人建立设计变更台帐（汇总表），定期对设计变更资料进行分类分析和总结，提出后续设计完善的建议，针对有