年产5万吨汽车配件可研报告

年产 50000 吨汽车零 配 件生产线技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告 晋城市金工 汽车配件 有限公司 二 00 七年三月 2 第一章 项目总论 1.1 项目名称，主办单位及负责人 项目名称： 年产 50000 吨汽车零 配 件生产线技术改造项目 主办单位： 晋城市金工 汽车配件 有限公司 企业性质： 股份制 法人代表： 姬永富 （董事长） 项目负责人：王银花（总经理） 1.2 项目 主办单位 简介 项目 主办单位 晋城市金工 汽车配件 有限公司创建于 1990年，是 集铸造、机械加工于一体的股份制企业。位于山西省泽州县高都镇，距 207 国道和长晋高速公路仅 1 公里，交通十分便利。现有生产面积 1.3万 m2，职工 300余人，固定资产 3200 万元。拥有5t/h冲天炉两座， 1t/h 中频电炉两台，造型、砂处理、清理等铸造设备 72 台，机加工设备 30 台（包括 10 台数控机床），并拥有检测手段齐全的理化分析室和其它检测仪器。年产铸件（主要为汽车类、工程机械类等） 8000余吨，并可大批加工成零部件出口。所生产的铸件近四年来连年在“中国铸造、锻压、工业炉展览会”上获金奖。二 00六年，开发出了为日 本三菱配套的载重汽车环保节能新型排气管、日本机器人用高强度、高耐磨性的肘关节零件和减速机壳体件等，并已开始进入批量生产阶段。使公司开始步入了铸件的高端市场。 公司已于 2002 年 11 月份通过 ISO9001 质量体系认证，并又于 2003 年 8 月份通过 FM 国际认证，使其部分产品成为欧洲免检 3 产品。 1.3 项目提 出 的背景及经济意义 汽车产业是 我国乃至世界经济重要的支柱产业。上个世纪九十 年 代初 ，金工 汽车配件 有限公司 就敏锐地意识到 汽车 和 汽车零部件 市场是一个庞大的 、在未来几十年内 会愈来愈走强的 巨型 市场，于一九九二年 就开始了生 产载重汽车重要的零件 轮毂和制动鼓。 十几年来，公司以“质量第一，用户至上”的方针治厂。攻克技术难关，强化内部管理， 精心 铸造品牌，拓展国际市场，产品的外观质量一直享誉国内外业界；稳定而优良的材质不仅保持了长期而稳定的国内外客户群，而且吸引了越来越多的新客户；定单越来越多，求购量越来越大 ；现有生产能力不仅将慕名而来的众多新客户无奈地拒之门外，而且还远远不能满足老客户的需求 。 且 从 公司 目前 工艺 装备来看，铸件仍 大部分 采用 传统的 手工造型 生产 ，生产率低，质量保证能力差，废品率高 。 急需配备高效率的 机械化 、现代化 生产线， 同 时 全部 采用 冲天炉 中频电炉双联 熔炼 ， 配备 先进而齐全的检测设备和手段， 在 扩大生产规模的同时， 进一步提高产品质量 和经济效益 ， 实现精益化生产。 金工铸业有限公司目前在市场开拓能力、技术基础及生产管理方面已具备扩建的条件。 为此，投资 年产 50000 吨汽车零 配 件生产线技术改造项目 是十分必要的。 完成 年产 50000 吨汽车零 配 件生产线技术改造项目 ，需 新增投资 1.2 亿元 ，全面达产后，年 新增 产值可达 3.66 亿 元， 新增 利税 10980 万元 /年 ，可转化 5万吨生铁 /年 ，创造 600 个就业机会， 4 并可带动其它铸造企业及相关产业的共同发 展，社会效益也十分可观。（主要原材料价格上涨幅度较大） 1.3 存在问题及建议 (1)该企业是股份制民营企业 ,产权明晰 ,但在完善现代企业制度上要有所提高和突破。 （ 2）进一步加快汽车铸件市场的开发工作，瞄准国内外两大市场，努力提高市场竞争能力，扩大市场份额，增加企业的经济效益。 （ 3）加快人才开发和培养，以尽快适应企业发展的需要。 1.4 主要技术经济指标 1、生产规模 年产 50000 吨汽车零 配 件 2、年生产日 300天 3、主要原料用量 其中：生 铁 年消耗 44500 吨 铸造焦 年消耗 7330 吨 废 钢 年消耗 8900 吨 原 砂 年消耗 5000 吨 稀土镁合金 年消耗 1130吨 硅 铁 年消耗 509吨 电解铜 年消耗 67吨 4、新增主要生产设备 （见 附 表 1“新增设备明细表” ） 5、 新增厂区 面积 19980平方米 其中生产建筑面积 11660 平方米 5 6、全厂劳动定员 600人 7、全员生产率 83 吨 /人 *年 8、单位能源消耗 焦炭 170公斤 /吨铸件 电 500万度 9、工程总投资 1.2亿 元 其中固定资产投资 9500万元 铺底流动资金 1600万元 项目预备费 500万元 其它费用 400万元 11、年销售收入 3.66亿元 12、年总成本费用 25620 万元 单位产品成本 5124元 /吨 第二章 市场分析及前景预测 2.1 市场分析 今天的中国汽车业，正激情飞扬地在中国经济发展的高速路上奔驰，拉动中国经济的整体上升。 2006年， 中国 汽车的总产量逾 700万辆，其中载重车 131.72万辆 。 一跃超过德国 ， 排行 世界第二。 中国的 汽车制造业 开始从一个制造大国迈向产业强国 。 全世界每年生产 6500 万辆汽车 ，其中载重汽车逾 1300万辆 。其 配套和售后市场之巨大，是其它 制造业 远远不能相比的。 6 金工 汽车配件 有限公司原是一家生产拖拉机水箱的专 业生产厂家。从 1992年开始，企业瞄准 国内外 汽车铸件的巨大市场，高薪聘请专业技术人员，主攻球墨铸铁和合金铸铁的汽车铸件，并加工成零部件出口。 多 年来， 工艺 技术及管理水平提高很快，职工素质也有了明显提高。由于出口铸件质量要求十分严格，企业在产品结构调整中也深深体会到产品质量对企业发展的重要性，因此企业严把质量关，以质量上乘、价格合理的铸件提供给用户，使用户感到十分满意，同时也大大提高了企业的知名度。 目前生产的汽车零配件 80%直接或间接供给日本、美国、德国、 意大利等国外客户，不仅供不应求，而且缺口越来越大。生产的 工程机械配件替代进口件，部分件的性能远 远超过了进口件。二 00六年开发的为日本三菱配套的载重汽车环保节能新型排气管已顺利通过了三菱会社的型式试验，目前已进入量产阶段，在人们对汽车尾气的严重危害已有清醒认识的今天，这种环保节能新型 汽车 排气管的市场前境 更是显而易见的。 2.2 前景预测 中 国入世以来，伴随着中国汽车的 井喷式 增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长， 2006 年，我国汽车产销量突破 700万辆大关，汽车保有量也在逐年增长，超过了 3000 万辆，我国已经成为了世界第二大汽车 制造国和 消费国。作为汽车产业基础 的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了 中 国 汽车零部件行业工业规 7 模快速增长。 全世界 平均 每年生产 6500万辆汽车 ， 保有量超过了2 亿 辆 。这 表明了汽车零部件行业的巨大投资价值 和商机 。 金工 汽车配件 有限公司 多年来 生产的汽车铸件和零配件大部分进入了国际配套市场，稳定的质量和良好的信誉 不仅铸就了“金工”品牌，同时 与所有的客户都结下了 牢不可破的合作伙伴关系 。面对国内外日新月异、迅猛扩张的汽车 零部件 市场， 公司 的生产规模、生产工艺受场地的限制 并无太大的改观 。由于供需矛盾日益突 现， 好多客户都表现出了深深的遗憾和无奈，多次表示愿意无偿投资或与 金工 合资经营， 去年年底终于与美国 IBCC公司达成了合资经营协议，目前合资经营的前期工作正在进行之中。 所有的 老 客户在获悉 金工 投巨资进行扩建和技术改造决定之后，受到了极大的鼓舞， 纷纷表示赞成和大力支持。 也有不少曾受产量所限被拒 之门外的客户也纷纷表示理解和支持。显然，其市场前景十分令人乐观。 由于国际市场对环保型汽车的需求不断增加，环保型排气管件的需求越来越多，而直接 铸造 成型技术正适合制造环保型排气管件，因此应用范围不断扩大，仅日本市场每年需求量就在 65 万件以上，国际市场需求量在年 1000 万件以上。环保型排气管在国外刚刚应用于汽车的生产制造中，在国内尚属空白， 公司新开发环保 节能 型排气管 有着 更为 广泛的市场前景。 本项目采用 自动化的砂处理系统、高压自动造型线、机械化的 微震压实 造型线、树脂自硬砂造型线、中频电炉直接熔炼和冲天炉 电炉双联 熔炼 、 数控设备和加工中心组成的机加工生产线 ， 8 同时配备直读式光谱仪、三维测量仪等先进而齐全的检测设备，购成强大的硬件保障体系；与公司长期以来日益成熟 且在不断提高的工艺技术和经过长期磨炼的职工队伍相结合。 不仅大大拓宽了可生产的 产品 品种范围，而且 质和量均会有大幅度的提升 。 第三章 工厂 技术方案 3.1 产品 方案及生产纲领 序号 产品名称 产量 /年（件 /吨） 单价（元 /T） 产值（万元） 备注 1 轮毂 300000/12000 7100 8520 包括机加工 2 六幅轮毂 100000/7500 7300 5475 包括机加工 3 制动鼓 200000/15000 7200 10080 包括机加工 4 排气管 240000/1696 9000 1527 铸件 5 其它 14100吨 平均 7800 10998 铸件 合计 50296吨 36600 3.2 项目组成 序号 项目名称 面积或数量 投资（万元） 备注 1 建筑 铸造车间 6900 690 清理车间 1242 99 5 机加车间 1149 93 后处理车间 库房 2070 265 6 办公、职工宿舍楼等及配套设施 2700 370 为三层楼，单层面积 900 9 绿化面积 3600 24 6 厂区硬化 4500 40 5 小 计 1573 占地面积 19980建筑 面积12261 2 生产设备及配套设施 铸造车间 2907 清理车间 200 机加车间 3700 其中包括 80台数控机床和加工中心 平均 40万元 /台 后处理车间 及 库房 176 小 计 6983 3 检测设备 及配套设施 149 4 厂区运输设备 95 5 供电、水 暖设施 400 合 计 9200 3.3 工艺 技术方案 和设备的选择 本项目的 主要产品是汽车 零配件 ， 不仅要求严格保证尺寸精度和形位精度，而且必须确保材质的各项技术指标。 否则， 将会影响到整车的性能，进而毁掉配套厂家的 品牌；甚至导致车毁人亡的恶性事故。因此，本项目的 生产 技术方案 的设计宗旨是： 与国内外同类产品的生产 工艺技术 同步，采用先进的工艺装备和现代化的 检测仪器，构成科学而可靠的硬件保障体系； 力求避免人为的控制因素， 靠 先进而成熟的工艺和 准确的数据控制整个生产 10 过程 ；同时严格贯彻国家的环境保护和职业安全卫生政策； 建设一个现代化的 绿色 工厂。 具体 方案 如下： 3.3 1 铸造车间 采用高、中压机械造型和自硬树脂砂造型 ，壳芯机和冷芯盒射芯机制芯，自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制 备 ，中频电炉直接熔炼和冲天炉 电炉双联熔炼，电子秤进行各种原辅材料和铁水的定量， 直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，抛丸机进行 铸件的 表面清理，无损探伤仪和三维测量仪 进行 铸件的内外观检查。从而构成一个较为完善而科学的生产和 质量 保证体系。 造型工部： 小型件采用目前国内外潮模砂中最为流行和先进、 且 十分成熟 和可靠 的全自动垂直分型无箱射压造型线，该线的特点是：自动化程度 高，需要的操作人员少（全线仅需 3 个人 ，一人在触摸屏上操作，另两人巡线 ），生产率高（每小时可造型 240 320 整型） ，压实比压高 （可达 15 / 2，砂型 表面硬度 90）， 铸件的尺寸精度高，外观质量好，一般不会发生令人头疼的错箱缺陷，省去了 砂 箱费用。 是公认的大批大量的 小型件 的 最佳生产方式。 轮毂、制动鼓、排气管 等中型件和内腔复杂件采用 Z148G 型微震压实造型 机组成的生产线 造型。微震压实造型机的特点是：在砂箱填充型砂之后，先预震实，然后压震（在压实的过程中边压边震）紧实，最大限度地提高了紧实度和整个砂型紧实的均匀性； 尤其是 Z148G 型 造型机是该类造型机经过多次改进之后的最 11 新一代机型，压实力和震击力较 Z148C 增大了 50%， 压 实比压可达 5 / 2左右 ，砂型 表面硬度 85； 具有较高的性价比。且有箱 造型，灵活性好，是国内 轮毂、制动鼓 、 排气管 等中型件 和复杂件 造型的最佳选择。 同时由于 轮毂、制动鼓 壁厚较大，浇注后在型内需要冷却时间长，所以铸型的输送线采用 柔性的开式线，拟用 200 节小车，冷却时间可达 110分钟。 工程机械配件、纺机配件、大型压缩机配件等中、大件和要求精度高的件采用 自硬树脂砂造型 。 自硬树脂砂造型 是公认的界于机械 造型 和精铸（失蜡铸造）之间的工艺。其 铸件的尺寸精度高，外观质量好；且属于硬模 铸造， 大大减少了 落砂 、冲砂、涨箱、塌箱、砂 眼等铸造缺陷。是生产中、高挡次的中、大件的首选工艺 。该线的主要设备为 树脂砂 的处理、再生系统。 制芯 工部 ： 采用 壳芯机和冷芯盒射芯机制芯 。一方面可大大提高 生产率，另一方面 以确保 铸件内腔的精度和表面质量； 熔 化 工部： 采用 7t/h热风冲天炉 和 2T中频电炉 （ 一套电源、两套炉体的 双 供电熔化炉 ） 双联熔炼 ，确保铁水的球化效果及得到足够高的浇注温度，在电炉内加入合金元素，完成铁水调质 。炉 后 采 用 以行车、电磁吸盘、自动加料机等组成的机械化配料、加料系统， 电子秤进行各种原辅材料和铁水的 准确 定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶 、金相显微镜进行炉前快速分析和检测 ， 整个 熔化工部 的工艺过程 力求达 到数字化。 熔炼所产生的烟尘经 除尘器 处理后排放浓度能满足国家环保要求。 砂处理工部： 采用 自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型 12 砂的制备， 全线集中自动控制 （全线仅需 8 个人，一人在触摸屏上操作，另 7人巡线、备料）。 又可实现各工序单独控制。该工部将造型及制芯工位的落砂经磁选、破碎、过筛、冷却等工序分类为废弃砂和再生可用砂，废弃砂排放出工艺环，将再生可用砂和新加砂、煤粉、粘土、水等辅料经混碾成为造型及制芯用砂，并通过皮带输送机送至各造型工位上方的砂斗中投入 使用。 清理工部： 来自造型线上落砂后的 中型 铸件残留温度还很高（约 600左右），采用鳞板输送机 输送。铸件由落砂机振动输送到鳞板输送机上，由鳞板输送机边冷却边输送到清理工部。铸件的清理 采用抛丸机械清理和人工清理两种方法，在机械清理后进行必要的检验，确保不合格铸件不流到机加工等工序，合格产品采用手工进行进一步清理和简单的表面处理。 小型件采用履带式抛丸机， 中、大件 采用连续式抛丸机进行清理。 需要进行退火或正火处理的铸件采用自动控制箱式电阻炉进行处理，温差小，工艺过程自动控制，可确保退火或正火处理的质量。 各废 尘发 生点均安装除尘器，经处理后排放浓度能满足国家环保要求。 3.3 2 机加工车间 从经济、实用、先进、可靠的角度出发，本项目采用普通机车进行粗加工， 数控设备和加工中心 进行精加工 组成机加工生产线 。同时配备行车和平衡吊进行零件的装卸 ，最大限度地降低操作工的劳动强度。 13 3.3 3 后处理车间 采用两条机械化的喷涂线（也可以进行烤漆）。 3.4 工艺流程 3.4.1工艺流程图 3.2.2 砂处理工艺流程图 炉料配制 热风冲天炉熔化 电炉调质提温 型砂混制 下芯合箱 浇注 机械造型 落砂 清理 球化处理 检验 机加工 后处理 入库 铁水取样检测 碎铁 落砂 磁选 过筛 新砂 旧砂 冷却 湿新砂 粉料准备 破碎 烘干 混 砂 磁选 冷却 过筛 煤粉 制芯 造型 松砂 辅料 水 粘土 废砂斗 粉料准备 排放 型砂性 能检测 磁选 再生砂 检验 14 第四章 厂址概况及生产规模 4.1 厂址概况 公司 的新厂区 位于 北义城镇 西张村南侧，距 207 国道 2km，距长晋高速公路南义城 站 3km， 距 晋城北火车站不足 15公里， 交通十分便利。 占地面积 19980 ，建筑 面积 12261 。距正在 建设的 北义城变电站不足 1 km。地下水资源十分丰富。 厂区布置情况详见“厂区平面布 置图”。 4.2 生产规模 本项 目的设计生产能力： 铸造车间 布置四 条 造型 线 两条Z148G 开式 线，一条 全自动的垂直分型射压 造型 线，一条 20 吨 /小时砂处理能力的树脂自硬砂 造型 线；两套全自动粘土砂处理系统（可处理能力为 130 吨 /小时）；一套全自动 20 吨 /小时树脂砂处理系统；两套 7 吨 /小时冲天炉；两套 2T 中频熔化炉（均为一套电源、两套炉体的双供电熔化炉）； 单班（仅 垂直分型射压 造型线为两班 ）年产铸件量可达 50000吨 /年以上。 机加工 能力为 30000吨 /年 （其余部分 铸件 直接进入市场）。 第五章 原辅材料供应 5.1 原材料供应 15 生产环保型球铁汽车排气管主要原材料为生铁、焦炭 、废钢、型砂、稀土镁合金等。 按工程全部完成后 年产 50000 吨汽车零 配 件 生产能力计算，需用生铁量为 4.45 万吨 /年（ 工艺 损耗按 10%计，原材料的总用量为 铸件 总重量的 1.1 倍 ） ， 铸造焦 7330 吨 /年，废钢 8900吨 /年， 铸造用 原砂 5000 吨 /年，稀土镁合金 1130 吨 /年，硅铁509 吨 /年，电 解 铜 57 吨 /年 （详见附表 2“ 主要原辅材料用量及供应情况表 ”） 。 山西是全国的煤铁基地，在距工厂 10km就有生产优质铸造生铁的泫氏炼铁厂 ，在距工厂 120km 的范围内生产优质铸造生铁的中型炼铁厂至少有十家。距工厂 15 公里的高平市兴高焦化有限公司具有年产 10万吨 优质 焦炭的能力，其生产的高质量铸造焦完全可满足该项目铸件生产的需求。 废钢 可从当地的金属回收公司 、 机械加工企业购得，此外还可利用海绵铁代替废钢使用 ；距工厂 110km 的长治钢铁厂可长年提供优质废钢 。 铸造用原砂 距工厂 10km的晋城北站有专业市场 。 稀土镁合金 和硅铁 晋城市 钢铃地稀土集团公司 就大批量生产优质的稀土镁合金 和硅铁 ，可以满足项目生产之需。 电解铜 可从距工厂 300km 的中条山有色金属冶炼公司购进，也可方便地从驻晋城销售点采购。 项目所 需 原材料 均可就地 解决，这也体现了我省乃至我市得天独厚的铸造材料资源丰富的优势。 16 5.2 辅助材料供应 该项目 所需的 主要辅助材料有 ： 综合添加剂、 FS粉、膨润土、石灰石 、耐火材料、覆膜砂 、呋喃树脂、固化剂 等。这些辅助材料 大部分当地出产，部分外地生产的材料在本市也均有销售点，采购十分方便 。 第六章 总图运输及公用工程 6.1 总图运输 6.1.1 厂区总平面布置 主要设计原则： 1、工艺流程合理，功能分区明确； 2、合理布局，节约用地，尽量减少土石方 工 程量； 3、厂区总体平面布置满足规划、环保、消防及工业安全卫生等方面要求。 6.1.2 交通运输 公司的新厂区位于北义城镇西张村南侧，距 207 国道 2km，距长晋高速公路南义城站 3 km， 距 晋城北火车站不足 15 公里，交通十分便利。工厂 年运输总量约 12万吨，日平均约 300 吨。 6.2 供电 公司的新厂区 距正在 建设的 北义城变电站 约 0.5km。 不仅 项目所需的 4000 千伏安的用电 量的供给不会有问题，而且其供电 设施的建设也会周期短、成本低。 17 6.3 供水 当地的地下水资源十分丰富。 项目 用水来自 西张村 的机井，日出水量可达 5000m3，可满足项目生产及生活用水的需要。 且生产用水为水池循环水，每日仅需补充蒸发损耗掉的约 20吨水。 第七章 节能 7.1 综合能耗及单位产品能耗 国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业能源管理的基本依据，必须要对节能的和重要性和迫切性提高认识，树立起全员节能的观念，并要健全管理机构，有专人负责。 公司年综合能耗为 14500吨 标准煤，单位产品的能耗为 0.29吨标准煤。 7.2 节能措施 节能是我国的基本国策，本项目的节能措施如下： 1、提高铸件、机械加工的成品率和一级品率； 2、将电炉 熔化 安排在夜间 23： 0 以后开炉，以达到均衡用电。 3、加强冲天炉及采暖设备的改进及管理，尽量降低燃料用量； 4、采用“绿色照明工程”。 第八章 环境保护及安全卫生 18 该项目的实施过程中，要积极贯彻执行国家有关环境保护、职业卫生、劳动安全及消防的政策、法规，切实做到环境保护工程、安全工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则， 做到达标排放、保护环境、改善工人劳动卫生条件，保证员工身心健康。 8.1 环境保护 8.1.1编制依据 （ 1）建设项目环境保护设计规定（ 1997）国环字第 002 号。 （ 2）工业“三废”排放试行标准 GBJ4 73。 （ 3）大气污染综合排放标准 GB16297 1996。 （ 4）污水综合排放标准 GB8978 1996 （ 5）建设项目环境保护管理条例 （ 1998） 国务院第 253号令。 （ 6）工业企业厂界噪声标准 GB12348 90。 8.1.2主要污染源及污染物 1、废气 烟尘：冲天炉岗位初始 浓度 130000mg/Nm3 粉尘：破碎、混砂、清理岗位，初始浓度： 15000mg/Nm3 2、噪声： 造型、机加工等机械噪声 85dB(A) 鼓风机等其它机械噪声 90dB(A) 3、废渣 冲天炉（ 按吨铁渣量 70 90kg计算 ）及除尘器收集的粉尘。 19 2700吨 /年 4、废砂 废弃型砂，每年约 5500吨 5、废水 炉渣粒化池的废水。 8.1.3治理措施 1、冲天炉采用干式 除尘器，经 旋风除尘器及脉冲布袋式除尘器二级除尘， 除去固体粉尘及 SO2烟气，控制对空 排放烟尘浓度符合小于 100mg/m3的排放标准。 2、将机加工等设备布置于室内，采用封闭及半封闭式罩，采取必要的吸音和隔音设备，减少噪声源的噪声强度，保证厂区室外噪声强度小于 85dB。 3、炉渣粒化池的废水，经沉淀池沉淀循环使用，沉淀物定期运出厂外。炉渣可采用水激粒化后运至矿渣水泥厂作为原料回收利用或运至指定的垃圾点。 4、废砂经“废砂再利用设备”改造后，仅余 700 吨，又可作为建筑材料转给建筑单位或运送至指定地点。 5、在 砂处理工部、 造型 线的落砂处 、 清理工部 等 均安装干式 除尘器 ， 采用 旋风除尘器和脉冲布袋式除尘 器二级除尘。 6、在各车间工作范围内，采用机械和自然通风相结合，保证生产员工身心健康。 在工业三废冶理上，首先应防止或减少三废的产生数量，其次是根据资源综合利用的原则，化害为利，变废为宝，实现资源 20 的综合利用。坚持三同时原则，严格治理，达标排放，让 工厂 健康、可持续地发展。 5、绿化： 加强厂区的绿化，改善环境，降低噪声，减少尘土，清洁空气。植物选择抗污染，适应性强的植物，如：龙柏、黄杨等。主要布置在主干道，料场周围，办公楼前及生活区等，总绿化面积要达到厂区面积的 20%以上。 8.1.4环保设施投资概算 1、除 尘器 200 万元 2、炉渣粒化 50万元 3、通风系统 30万元 4、废水处理装置 10万元 5、废砂再利用改造设备 12万元 6、消声器 5万元 7、绿化费 24.6 万元 合 计 321.6万元 环保设施投资占设备总投资额的 4.5%，其中绿化费占环保设施投资的 7.6%。 8.2 职 业卫生 按 JB18 8机械工业职工安全卫生设计规定，改善劳动条件，加强劳动保护。各车间采用自然通风与机械通风相结合的办法，加强空气净化除尘，运用消声器材降低机械噪声强度，改善劳动环境，并给各岗位工人配备必要的劳动保护用品。 21 各料场、铸件等堆放场地，均应有相应的安全区域；平台、走廊、地坑、地沟盖板应齐备；高平台及楼梯应有低压照明；吊运铁水的起重设备应设有双制动器；机加工设备的运转部分应安装防护网罩；用电设备应有接地保护措施；连续运转设备附近要装设急停开关和电器连锁系统；车间的照明亮度应按卫生标准设计；油料 、化学药品应放在一定条件的固定库房，并有专人保管，确保物品安全，职工身心健康。 8.3 消防及安全 严格执行安全防火规范要求。总图布置、车间及厂房内均应有符合规定的消防通道，确保消防车在工作时畅通无阻；厂房的耐火等级为一、二级，厂房的火灾危险为丁类，厂房内按有关规定设置消火栓和灭火器并有专人会用，定期检查，保证完好；室外消防用水量不小于 20L/S，且保证两小时的用水量的水源供应。 加强安全教育，设立公司、车间、班组三级安全组织，确保生产经营的安全，职工身心的健康，这是企业兴旺发展的基础。 第九章 生产组 织及劳动定员 9.1 生产组织 晋城市金工 汽车配件 有限公司的主要生产和管理体系是： 综合办公室协助总经理对全公司的各项工作进行统一和协调，并负责全公司的后勤管理工作。 22 生产部下属铸造、机加工等车间，负责安全生产、设备管理及成本控制等工作。 技术质量部负责对全公司从原料到产成品的质量控制，包括工艺流程，各道工序的技术指导及质量管理工作。 业务部负责实施产品的销售，并进行市场信息的收集及售后服务等工作。 财供部负责对全公司的原、辅材料供应，财务、统计、成本控制进行管理。 具体组织机构如下： 后勤科 9.2 劳动定员、来源、培训 根据企业生产规律、工艺特点和企业组织机构情况，全公司劳动定员按 600人计算，其中生产定员 520人，占定员总数的 87%，总经理 办公室 业务部 董事会 销售科 成品库 清理车间 铸造车间 机加工车间 质检科 技术科 供应科 财务科 后勤科 内务组 后处理车间 技术质量部 财供部 生产部 后勤科 23 非生产定员 80人，占定员总数的 13%，各类人员的比例为：生产人员：管理人员：技术人员 =23： 2： 2.5。 公司 员 工主要从 工厂所在地 招聘，并考虑招收部分从事过铸造或机加工生产的城市下岗工人。在人员的培训方面，采取请进来和走出去的办法，即在企业内部形成互帮、互学的 同时，聘请行业内技术和管理方面的专家到公司现场指导帮助，并与各高校及有关主管部门联系，每年定期对全体干部、职工进行岗位轮训，切实提高全体员工的技术素质及管理水平。 年产 5 万吨 汽车零部件生产线 劳动定员 序号 部门 定员 班 次 小 计 备 注 1 铸造车间 300 1 350 电炉、垂直线两班 2 机加工车间 110 1 110 3 清理车间 60 1 60 4 后处理车间 30 1 30 5 机修工段 20 1 20 6 技术及管理人员 80 1 80 合 计 600 第十章 项目实施计划 24 本项目工程拟建设周期为 8 个月 (2007 年 4 月 2007 年 10月 底 )。设备订购从 2007 年 4 月 就开始，安装调试工作在土建基本完成时进行，人员的招收及培训可在 设备安装调试 期间进行，主要土建工程在 2007 年 4月 9月 实施，具体实施计划如下： 序号 时间 内容 绝对 时间 2007年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研、立项 2个月 2 设计方案 3个月 3 方案设计确认 0.5个月 4 施工图设计 2个月 5 施工准备 1个月 6 土建施工 5个月 7 设备订购 2个月 8 人员招收及培训 4个月 9 设备安装及试车 3个月 10 试产 2个月 第十一章 投资估算及资金筹措 11.1 编制依据 11.1.1山西省建筑工程估算指标 25 11.1.2山西省建筑工程费用定额 11.1.3 项目其它费用根据晋建标字 (1995)274 号文件 山西省建筑工程其它费用暂行标准规定计算 11.1.4 设备价格由公司通过市场调研确定 11.1.5 铺底流动资金按所需新增流动资金的 30%计取 11.2 项目总 投资估算 （万元） 工程总投资 1.2 亿元 固定资产投资 9500 万元 其中包括： 建筑工程 费 1873 万元 （土地购置费 300 万元 建筑1548.4 万元 绿化费用 24.6万元 ） 设备 购置费 7227 万元 （含安装工程费） 公用工程 费 400 万元 （水、电、暖等设施费用） 其它费用 400万元 （包括 ：项目设计、项目管理、项目前期工作、员工培训、固定资产投资方向调节税等 ） 铺底流动资金 1600 万元 项目预备费 500万元 （包括基本预备费、材料涨价预备 费等） 11.3 资金筹措 本项目总投资为 1.2亿 元，其中企业自筹资金 1亿 元，申请市、县扶持资金 2000万元。 第十二章 财务评价及经济分析 12.1 简要说明 26 12.1.1 财务评价依据国家计划委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第二版）有关规定进行分析评价。 12.1.2 各类相关财务指标的计算与分析，执行国家财政部制定的最新财税制度规定。 12.1.3 计算期确定 项目拟定建设期 为 8 个月 ， 主要设备折旧年限为 8 年，计算期确定为 9年。 12.1.4 主要投入物与产出物价格依据 主要投入物与 产出物价格依据是以当前市场平均价和现行收费标准为基础的预测价格，预测到建设末期。 12.2 流动资金估算 采用扩大指标估算法进行流动资金估算，并参照同类生产企业多年经营的经验数据 和公司十几年来的运行情况估算 ，该项目完成后需新增流动资金 5000 万元，预留铺底流动资金为 1600 万元。 12.3 资 金 使用计划与资金筹措 计划 资 金 使用计划及资金筹措 计划 详见附表 3“ 资金使用计划及资金筹措计划 ” 。 12.4 年销售收入和年销售税金及附加估算 项目达产后，产品年销售额为 3.75 亿 元，增值税率为 17%，城市维护建设税、教育附 加费分别按增值税的 7%、 3%计算。达产年份的销售税金及附加估算为 6588 万元。 12.5 总成本费用估算 27 1、原、燃料及动力费，按实际需要估算。（详见附 表 4“ 成本估算表 ” ） 2、工资、福利及各项提留：工资按平均每吨铸件 180元计算，机加工按每吨 120 元计算；职工福利费、教育经费、住房公积金、养老保险分别按工资总额的 14%、 2%、 6%、 23%计提。 3、修理费：按年折旧的 25%计提，每年平均 269.5 万元。 4、固定资产折旧估算。 固定资产：采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限为 15年，预计净残值率为 5%， 设备折旧年限为 8年，预计净残值率为3%。 总成本费用估算详见附表 4“成本估算表” 。 12.6 利润总额分配 所得税按利润总额的 33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的 10%、 5%计提。项目正常营业期年平均利润总额为 4392万元 ,所得税为 1449.36 万元 ,销售税金及附加为 6588万元。 12.7 利税指标分析 投资利润率 =年均利润总额 /总投资 100% =4392/12000 100% =36.6% 投资利税率 =