ROHS环保产品管控规范.doc

深圳市伯创科技有限公司 文件编码BC-WI-QU-047版本版次A0页码页次P7-6一阶二阶三阶ROHS环保产品管控规范制定部门品质部保密重要传阅制定日期2015-04-20 文 件 封 面 这是深圳市伯创科技有限公司之管制文件，只有得到本公司总经理特别授权，此份文件才可以非管制形式复印使用或交予第三者或用于其它目的。文件会签栏(勾选文件须会签和分发的单位)：会签 分发 总裁办公室 ； 会签 分发 品质部 ；会签 分发 总经办 ； 会签 分发 PMC ；会签 分发 仓 库 ； 会签 分发 人事行政部 ；会签 分发 OEM销售 ； 会签 分发 （ ） ；会签 分发 采购部 ； 会签 分发 （ ） ；会签 分发 研发部 ； 会签 分发 （ ) ；会签 分发 生产部 ； 会签 分发 （ ） ；会签 分发 工程部 ； 会签 分发 （ ） ；注：文件制订单位需组织会签单位主管进行文件会审并签核。制定审核核准谢志勇文 件 修 改 履 历序号版本修订内容简述文件页数修订页次生效日期制定核准备注1A0新文件制定5页 /2015-05-01谢志勇谢英成1、目的为使本公司所有生产的产品符合ROHS要求及符合相关的环保法令要求，建立从来料、仓储、制程、出货等相关环节的环保管制规范。2、适用范围适用于本公司的所有原材料、辅料、治具、半成品、成品、生产设备及工具的环保管控。3、定义3.1 ROHS指令：欧盟颁布的电子电器产品限制使用有害物质指令。 RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质，并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。3.2 HSF: HSF是英文“Hazardous substances free”的缩写，意思为“无有害物质”、“有害物质减免”，主要用在工业和消费产品生产领域.3.3 有害物质：铅Pb,汞Hg,镉Cd,六价铬Cr,多溴联苯PBBS,多溴联苯醚PBDE。3.4第三方机构：具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAL）和中国计量认证（CMA）资质的机构。比如：（SGS、ITS、CTI、BV、TUV、谱尼、天鉴、安姆特等）3.5 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令3.6 REACH: 欧盟规章化学品注册、评估、许可和限制（REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称4、职责 4.1采购部4.1.1督促供应商进行环保管制与提供相关检验和测试报告。4.1.2协助产品各项环保相关物质出现环保异常时之分析与处理。 4.2 品质部 4.2.1主导产品各项环保相关物质出现环保异常时之分析与处理。 4.2.2收集、整理供应商提供的材料ROHS检测报告和环保声明。 4.3 工程部 4.3.1拟定相应作业标准和建立产品的工艺管制标准，防止禁用物质混入及污染。 4.3.2进行设备，治具之验证，确保无重金属污染。 4.4 仓库 4.4.1重金属管制物料空间位置与标识区别，防止混料。5、作业程序5.1供应商来料环保确认 5.1.1 IQC确认交货供应商是否为合格供应商并已经取得相关的样品评估合格报告，如未取得检验的相关资料，需及时报告上级，不得擅自进行检验和判定。5.1.2 IQC对进货材料仔细审查供应商提供之检验与测试报告及相关验证记录，以确认其是否与实物对应并满足规格。5.1.3本公司要求所有来料均为环保料，供应商需在外包装箱的物料标签上加贴环保标签以示区别。如未贴环保标签，仓库发现后有权拒收。5.2 供应商测试报告核对 5.2.1看报告的测试机构：一般写在开头,如:SGS,ITS,AOV,CTI等。目前我司只认可中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAL）和中国计量认证（CMA）资质的机构。例如：SGS、ITS、CTI、赛宝、BV、TUV、CQC、谱尼等. 5.2.2看报告编号：一份报告可能有一张或者多份页数.要注意同一份报告的每一张纸的报告编号都是一样的,如果不是一样的,那么就不是同一份报告。 5.2.3看日期：博劲恒公司规定一年内为报告有效期。 5.2.4看页数：要注意供应商的报告是否缺少了页数。 5.2.5看测试样品：要留意是否与样品一致或是样品的组件。 5.2.6看检测的项目：也就是Test Requested ,上面会清楚的写有测试的是RoHS四项还是RoHS六项.金属或无机物测试四项,非金属要测试六项. 5.2.7看测试结果-Results：必要时可对报告进一步确认，可以参考以下方式实现：电话查询：通过向检测部门电话核实，一般均能辨识真伪。网站查询：例如SGS报告可登陆/r进一步网上确认。 5.3产品标识及入库 5.3.1 产品经检验合格后在物料标识单上盖“环保ACC合格章”办理入库；若不符合环保相关物质管制 判定要求，需追溯其批号范围，然后加盖红色的“环保REJ印章”并在其上注明原因或用其它醒目区分辨识的标识将其隔离，防止误用，具体依标识和可追溯性控制程序。 5.3.物料或成品送外检时抽样送检数量参照如下表格：NO：物料料类别：测试点送检测试数量：1、各类塑胶、五金件表面1PCS2、焊锡类制品焊点1PCS3、印刷电路板（PCB）底板、铜箔、焊点1PCS4、油漆、油墨类1PCS5、有表面电镀及喷油的原件表面1PCS6、各类线材及PVC物料铜丝、套管外皮1PCS7、各类橡胶、硅胶制品表面1PCS8、变压器铁芯、线材外皮、绝缘纸、铜丝、金属脚、凡立水1PCS9、印刷品纸、油墨点1PCS10、各大厂商所提供的IC类本体表面、金属脚1PCS11、贴片电阻、电容、电感类本体表面、金属脚2PCS14、成品拆分成均质材料1PCS 5.4物料风险评估：参照如下表格内容 高低1、各类塑胶件、五金件1、各大厂商所提供的IC类2、焊锡类制品2、贴片电阻、电容、电感类3、印刷电路板（PCB）3、各光电器件及敏感元件4、色粉、油墨、涂料、油漆4、各晶体管晶圆器件5、有表面电镀及喷油的原件5、高频调试器件6、各类线材及PVC物料6、各纸质基材7、各类橡胶、硅胶制品- 7、无电镀的金属基材55供应商等级风险评估：参照如下表格内容高中低1、二年内有RoHS不符记录供应商1、设有物理或化学分析实验室的供应商1、大型跨国企业2、未曾建立任何质量管理体系的供应商2、取得QC080000认证的供应商2、行业垄断性质企业3、存在混合制程而未建立有害物质控制相关体系的供应商3、知名品牌的绿色供应商，如SONY GP。 3、世界500强企业4、外协厂商4、2年之内未出现过ROHS不符记录且没有出现重大质量事故5、贸易供应商5.6 综合评定风险等级：参照表格订立内容供应商风险等级高中低高中低物料风险等级高高高低低低综合评定高高中中低低5.7对综合评定风险等级物料及供应商的管理措施：5.7.1 中、高风险物料对中、高风险物料品质IQC按客户要求或供应商及物料类别不定期送第三方检测机构进行测试。以核实供应商提供的对应环保资料准确性。5.7.2对综合评定为高风险时供应商执行以下管控 签署协议要求提交第三方测试报告，对应之供应商每年必需执行至少1次现场稽核.现场稽核时抽取供应商代表性原材料及成品进行测试。 敦促供应商RoHS执行情况及传递与交流RoHS资讯兼辅导。5.7.3综合评定为中风险供应商应执行以下管控： 签署协议提交第三方测试报告，对应之供应商每年进行一次现场稽核（贸易行除外，已经取得QC080000或有害物质管理体系认证的供应商免除现场稽核）。 现场抽取相关均质材料做RoHS监测。 传播RoHS理念与文化，广泛交流与互动。 5.7.4综合评定为低风险供应商时作以下管控 签署协议或自我声明并提交第三方测试报告。5.8进料及制程环保异常处理与沟通 5.8.1参考绿色产品控制程序 BJH-QP-025 处理流程。5.9本公司和欧盟有害物质控制标准要求，具体如下： 物质名称本公司限值欧盟ROHS指令限值重金属镉以及镉化合物80ppm100ppm铅以及铅化合物焊锡类800ppm除焊锡其它类100ppm焊锡类1000ppm除焊锡其它类100ppm汞以及汞化合物80ppm100ppm六价铬化合物80ppm100ppm有机溴化合物多溴联苯(PBB) 80ppm