煤矿通风质量标准化检查资料清单.doc

煤矿质量标准化排查情况1、通风系统资料完善情况：1111巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。1121.测风报表（月、旬），打印。1122.矿井风量计算方法。1123.通风计划（规划）。1141.通风系统审查。1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。1143.防爆门检查记录，每半年一次。1144.反风演习计划，每年一次。1145.反风演习报告，每年一次。1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。1212矿井通风阻力测定，每3年一次。1221.通风能力核定。1241.通风巷道检查记录，每月一次。1242回风巷道失修率统计台账，每月一次。1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。1244.失修巷道维修记录，每月一次。1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。1261.安全监控系统图，制作，打印。1262.主要通风机运行记录。填写、存档。1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。2、局部通风资料完善情况：2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表2112.局部通风机管理台账。2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条2143.局部通风机运行记录。3.通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治资料完善情况：4111.总工任命文件。4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。4211.瓦斯日报（手写）4212.瓦斯监控日报表。4213.瓦斯报警、断电记录。4214.瓦斯超限处置记录。4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。4221.瓦斯地质图。4222.瓦斯鉴定报告。4231.年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。4241.瓦斯检查工证件及台账。4242.瓦斯检查点设置计划。4243.瓦斯检查员交接班记录。4244.瓦斯检查手册。4245.通风瓦斯调度台账。4261.瓦斯排放安全技术措施。4262.瓦斯排放记录。（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。）4271.通风瓦斯日报。4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。4313.传感器标校记录。每7天一次。5.突出防治资料完善情况：5111.防突工作领导小组设置文件。5112.防突工作专业队伍设置文件。5311.煤层突出危险性鉴定。5312.突出危险鉴定批复。5313.瓦斯地质图。5321.矿井专项防突设计。5322.采区专项防突设计。5323.矿井防突措施计划。5324.防突事故应急预案。5331.区域预测报告。见突出鉴定报告。5332.区域防突措施。无突出危险5333.区域防突措施效果检验报告。5341.工作面综合防突措施。5411.压风自救系统设计。5412.压风自救管理台账。5413.压风自救系统图。5414.自救器管理台账。5415.自救器气密性检验记录。5416.自救器发放及检查记录。5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。5512.防突仪器仪表鉴定证书。5513.防突打钻记录。5514.钻孔竣工图。5515.终孔报告单。5516.工作面效果检验报告。5517.煤与瓦斯突出评价报告。5518.防突钻孔管理台账。6.瓦斯抽采资料完善情况：6111.瓦斯抽采队伍设置文件。6112.瓦斯抽采人员配备表。（含防突工证件号）6211.瓦斯抽放系统图。6221.瓦斯抽放设计。（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。6311.抽放泵抽放参数测定记录。（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。每小时6312.抽放管路抽放参数测定记录。填写。每周6313. 瓦斯抽放报表。（监控系统生成）。6321.抽采系统检查记录。（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。（含位置、规格型号等）6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。6331.抽采钻场及钻孔管理台账。（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）6332. 抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）6341.抽采达标规划及年度实施计划。（按煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第十一条编制）6342.采面抽采达标评判报告。7.安全监控资料完善情况：7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。7112.安全监控证件及管理台账。7113.安全监控人员责任制。7114.安全监控工操作规程。7115、安全监控值班制度。7211. 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。7212. 报警断电记录月报。7213. 安全监控设备故障登记表。7214.安全监控布置图和断电控制图。7215.安全监控设备台帐。7216.安全监控设备使用情况月报。7221.安全监控日报。7231.监控系统运行日志。7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。7251.监控设备检修记录。7252.安全监控巡检记录。7253.监控设备升井检修记录。每半年一次，升井检修。7311.监控设备调试、校正记录。每月一次。7312.传感器调校记录。每7天一次。7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。每7天一次。7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。7411.监控系统故障中断处置记录。（含系统中断、传感器中断）8、防灭火资料完善情况：8111.防灭火管理制度。8112.防灭火岗位责任制。8113.防灭火工种操作规程。8114.火灾应急预案。8211.煤层自然发火倾向性鉴定。8212.防灭火措施。8221.防治自然发火的专项措施。（自然等级、级）8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。（自然等级、级）8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。（自然等级、级）8231.火区管理卡片。（自然等级、级，有发火史）8232.火区位置关系图。（自然等级、级，有发火史）8233.火区管理制度。（自然等级、级，有发火史）8234.启封火区安全措施。（自然等级、级）8311.消防材料管理台账。（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）8312.消防材料库检查记录。每季一次。8321.防灭火系统图。8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。8331.地面消防水池检查记录。每季一次。8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。（自然等级、级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）8411.密闭检查记录。8511.采煤工作面结束封闭记录。9、防治粉尘资料完善情况：9111.综合防尘管理制度。9112.防尘专业技术人员任命文件。9113.煤尘爆炸性鉴定证书。9114.年度综合防尘措施。9115.防尘系统图。9116.防尘设施管理台账。（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）9117.防尘设施检查记录。（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）9231.隔爆设施检查记录。每周一次。9241.工作面爆破前后冲尘记录。9311.煤层可注性鉴定报告。（国家认定机构）9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。9321.洗尘计划。9322.冲刷巷道记录。每月一次。9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。9332.测尘记录，每月2次。9411.测尘设备合格证。10.井下爆破资料完善情况：121.爆炸材料领退制度。122.电雷管编号制度。123.爆炸材料丢失处理办法124.爆炸材料销毁制度。125.爆破材料领退台账。126.爆破材料消耗台账。131.雷管导通试验记录。211.爆破作业“一炮三检”制度。212.爆破作业“三人连锁”制度。221.爆破作业地点爆破说明书。222.爆破作业地点爆破图表。231.工作面爆破停送电制度。232.爆破作业撤人、警戒制度。251.现场爆炸材料存放制度。252.引药制作制度。253.爆破工证书及管理台账。11.管理制度资料完善情况：111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。221.通风隐患排查记录，每月一次。222.通风工作例会记录，每月一次。311.通风各工种、岗位责任制。312.通风各工种操作规程。321.年度通风工作总结。322.年度通风工作计划。323.季度通风工作总结。324.季度通风工作计划。325.月度通风工作总结。326.月度通风工作计划。327.矿井（通风）值班记录。328.区队（通风）值班记录。331.无计划停电、停风事故应急预案332.无计划停电、停风事故处置方案。333.无计划停电、停风事故演练报告。341.通风系统立体示意图。342.通风系统图。343.通风网络图。344.瓦斯抽采系统图。3