改善提案作业程序书.doc

文件編號 Q430P002Rev發行日期 02/15/2003C修訂日期 02/12/2004建兴光电科技（广州）有限公司作業程序書名稱：改善提案作業程序書發行單位單位營運協理室品保處行政服務處資材處制造工程處H/H制造部STP制造部SLIM制造部PCBA制造部全面品質管理部製程品保部廠商品保部客戶服務部資訊部財 務 部進 出 口 部文件中心(GZ)份數 正本承 辦審 核核 準全面品質管理部日期全面品質管理部日期品保處日期會 簽會 簽會 簽會 簽H/H制造部日期PCBA制造部日期STP制造部日期SLIM制造部日期會 簽會 簽會 簽會 簽廠商品保部日期全面品質管理部日期制程品保部日期客戶服務部日期會 簽會 簽會 簽會 簽協理室日期資材處日期制造工程處日期行政服務處日期會 簽會 簽會 簽資訊部日期財務部日期進出口部日期版次歷史變更記錄發行日期ABC 首次發行 修改4.1 & 4.2內容刪除4.5 & 4.6內容將提案分為個人改善提案與團隊改善提案並修改相關內容。1. 增加補充1.目的2. 刪除3.3中部分表單;3. 分開改善提案結案表為A(Q430RF010)、B(Q430RF011)4. 修改6.3.4.2獎金發放方式;5. 修改結案方法、及評分辦法;6. 修改改善提案實施流程;7. 增加附件四編碼原則;8. 變更受理方法;9. 變更獎勵金額;02/15/200307/12/200302/3/2004改善提案作業程序書 第2頁/共13頁文件編號 Q430P002Rev發行日期 02/15/2003C修訂日期02/12/2004/01建兴光电科技（广州）有限公司名稱:改善提案作業程序書 1. 目的為期全體從業人員踴躍提供有利于營運改進之意見，調動全員創造性、工作積極性，藉以提高經營效率特製定本程序。2. 範圍建興光電科技(廣州)有限公司所有改善提案活動均依此程序作業。3. 相關文件3.1. 參考文件(OF03040201)3.2. 支持/支援文件 (Q400Q1) (J330P010)3.3. 表單 (Q430RF009) (Q430RF023)(Q430RF025) (Q430RF026)(Q430RF027) (Q430RF029)(Q430RF028)4. 定義4.1. 提交： 指填寫提案表並由部門代表取得該提案內容相關人員可行性評估後交于執行干事的過程. 4.2. 受理： 指將提交之提案按6.2.1与6.2.2並考慮是否主動提出與是否有改善的原則進行初審是否接受並將初審接受之提案送交審核委員審核的過程。4.3. 采用： 指將受理之提案進行複審是否采納、執行。 4.4. 有形效果: 指該改善提案執行後為公司獲取之直接經濟利益。4.5. 無形效果： 指該改善提案執行後對公司品質提升、士氣提升、環境安全改善以及公司形象提升等方面的影響。 4.6. 提案： 由建興光電科技(廣州)有限公司在職人員提出的,符合6.2.1,且具有以下三個特征: a.主動提出, b.在原來基礎上有顯著改善, c.非常規性工作內容與方法.4.7. 相關部門：指改善提案的提出、受益和驗證部門。5. 權責5.1. 主任委員：負責改善提案管理委員會組織架構之規劃及各種資源之提供,結案作業之核準以及其它重大事項之決策。5.2. 總干事 ：負責改善提案活動之推展與管理結案之審核，各種受控資料之審核以及特殊問題之處理 。 5.3. 審核委員：負責改善提案采用之審核，改善提案類型之評定，提案人上訴之裁決以及結案審核與優秀改善提案發表之審核。5.4. 執行干事：負責改善提案審核結果公布，協助總干事辦理本提案委員會相關事項並負責改善提案執行進度之跟催。5.5. 部門代表：負責本部門改善提案活動之推動，本部門提案受理，本部門改善提案進度之跟催以及其它與本部門有關之改善提案事項的處理。6. 作業程序6.1. 改善提案管理審核委員會 設下列功能與職掌 主任委員由協理擔任權責見5.1 總干事 由TQM主管擔任,權責見5.2 評審委員由各部門一級主管擔任權責見5.3 執行干事TQI(全面品質改善課)改善提案專案負責人權責見5.4 部門代表 由各部門一級主管指定人員權責見5.56.2. 範圍6.2.1. 受理範圍6.2.1.1. 提升工作方法、提高產量、改善工作環境等提案6.2.1.2. 減少浪費、降低庫存量、降低不良、減少作業失誤等提案6.2.1.3. 消除工作隱患、污染等提案6.2.1.4. 治工具改善、有利公司的技術進步等提案6.2.1.5. 管理制度及事務資料等處理方法之改善事項的提案6.2.1.6. 有關新產品之創意或包裝之改良事項的提案6.2.1.7. 其它有益于公司的提案。6.2.2. 不受理範圍6.2.2.1. 非建設性的批評、各種不平之抱怨和涉及人身攻擊的內容6.2.2.2. 已知事實及正在改善之事項6.2.2.3. 對于工作時間、薪資、人事異動、職務任免、福利建議等內容 6.2.2.4. 例行設備物品之增購與損壞之維修6.2.2.5. 提案無具體之內容或單純之希望者 6.2.2.6. 不符合公司利益的提案 ;6.3. 實施步驟(流程見附件二)6.3.1. 提 交各職員填寫交給本部門部門代表，由部門代表在取得相關執行部門負責人員有效性評估後交給執行干事。當提案部門代表對相關執行部門負責人員的評估有異議時，由執行干事召集相關人員討論決定.6.3.2. 受 理執行干事對所提交的改善提案進行收集、整理以及資料登錄；執行干事與部門代表每周一次按6.2.1與6.2.2內容對所收到的有爭議的部分提案進行討論決定，不受理的說明原因。如受理則由執行干事交評審委員會複審，在2周內給出結果。6.3.3. 采 用受理之提案送交評審委員會相關部門審核委員審核是否采用。判定采用則由總干事指定改善負責人；不采用則詳細說明原因。如果原因可接受則由執行干事將該提案存檔；如提案者對不采用之原因不可接受則由執行干事召集相關評審委員討論，最終評審結果應尊重評審委員的討論結果。6.3.4. 提案獎勵獎勵金額： 一經評審決定采用，即發提案獎RMB10元。獎金發放方式： 由改善提案管理審查委員會執行干事憑經改善提案管理審查委員會審核為采用之改善提案受理/采用評審表到財務領取獎金，由每周擴大晨會主持人或在場最高主管發放給提案人。 6.3.5. 執行判定采用的提案即時成立該專案小組。由執行負責人組織成員對改善提案展開執行工作以期達到預定的目標。6.3.6. 控制/追蹤由部門代表對本部門執行之提案進行追蹤,以掌控提案的進度直至提案結案。6.3.7. 結案作業6.3.7.1. 結案：提案執行完成，由執行干事確認後，由執行負責人填寫（A表或B表）經實施部門審核委員、受益部門審核委員、總干事審核後結案。且在每月例行的結案總結大會上向各部門最高主管、審核委員、總干事、主任委員報告結案成果。 執行負責人需持續半年負責提供每月所統計之改善成果。備注：為簡易型結案表，如不必要申請結案獎金則填寫此表；如果要申請結案獎金則必須填寫；並附加詳細的相關結案資料。6.3.7.2. 結案資料：以改善的過程、成效等運用合理的表現手法作出詳細的報告。結案時如牽涉有形效果時要請財務部部門代表指導核算並在最終結果上簽名。6.3.8. 結案獎勵6.3.8.1. 依據結案資料對比改善提案結案評審標準評出等級按以下標準發放獎金。結案所涉及有形效果計算需有相關證明,計算方式需合理。（無有形效果或有形效果在1000元RMB/月的提案執行完成不設結案獎金，結案積分積1分），級別優秀三等二等一等特等獎金1003006001000由最高主管決定記分12345 改善提案結案評審標準見附件三。 6.3.9. 改善提案結案獎金發放方式 由財務憑簽核完畢的第一聯發獎金給執行干事，由執行干事轉交擴大晨會主持人發給各執行負責人並由接收人簽收或在每月例行的結案總結大會上由主任委員頒發於提案執行負責人，執行負責人隨後提交專案執行人員獎金分配方案，經總干事批准後實行各改善人員的最終獎金分配。6.3.10. 優秀改善提案發表會 6.3.10.1. 執行干事根據改善提案活動進行狀況預計每6個月組織一次優秀改善提案發表會，由各審核委員按評審標準評定各參加發表的改善提案等級，具體時間視執行狀況定。6.3.10.2. 參加發表的改善提案先由執行干事召集各部門代表共同進行初選，（初選于發表會三天之前完成），牽涉有形成果時要有財務一級主管核準。6.3.10.3. 優秀改善提案發表改善提案發表評審標準(見附件二)6.3.10.4. 優秀改善提案獎勵辦法依據改善提案發表活動評分標準評出優秀改善提案提案前六名，依下面標準獎勵： 改善提案發表獎勵評審等級獎金說明一等獎(1名)RMB500第1名二等獎(2名)RMB300第2名三等獎(3名)RMB100第3名 6.3.10.5. 頒獎方式由廠最高主管在發表會上親自發放。6.3.11. 優秀部門代表獎 每半年評改善提案優秀部門代表3人。對優秀部門提案代表酌情記功表彰。具體評選參考部門名次、部門提案參與率、達成率、以及會議考勤等。（詳見附件5）6.3.12. 年終團體獎與年終個人獎6.3.12.1. 頒獎方式 年終團體獎與年終個人獎將于公歷次年第二個晨會上由主任委員發放。6.3.12.2. 獎勵金額依積分評出個人前三名和KPI達成80%以上的部門前三名ITEM等級獎金說明年終部門獎一等獎RMB3000依積分二等獎RMB2000依積分三等獎RMB1000依積分ITEM等級獎金說明年終個人獎一等獎RMB1000依積分二等獎RMB500依積分三等獎RMB100依積分6.3.12.3. 評分辦法 6.3.12.3.1. 每個改善提案采用後提案人與部門均記1分；結案後個人與部門積分依相關獎勵說明記分。如果參與改善執行有N人，相應的結案積分為M分，則負責人記M/2分，其它人記M/N分。（無有形效果或有形效果在1000元RMB/月的提案執行完成不設結案獎金，結案積分積M1分）6.3.12.3.2. 部門年終績分=部門提案績分和*K K為加權系數 詳見附件六改善提案各部KPI及加權系數計算辦法 7 附件 附件一 改善提案實施流程圖 附件二 改善提案發表評分標準 附件三 團隊改善提案結案評分標準 附名四 編碼原則附件五 編優秀部門代表的評比方法附件六 改善提案各部KPI及加權系數計算辦法附件二:附件一附件三:附件四:(此編碼原則從3/1-2004年開始實施) 原碼原則1. 部門代碼H/H部門代碼SLIM部門代碼H/HHSLIMSLVQAVVQASVMQAMMQASMTQMTTQMSTENGEENGSEMATLZMA