项目月度巡检办法(初稿)最新版本.doc

*地产（集团）有限公司项目月度巡检办法（试运行）1.目的为促进各开发在建项目的进度、成本、质量满足要求，确保各项目更好的完成目标任务，特制订本办法。2.适用范围本办法适用于地产集团各所辖地产公司的各在建项目。3.职责3.1集团总裁负责巡检办法及巡检结果的审批。3.2集团分管运营的副总裁负责巡检办法及巡检结果的审核。3.3集团运营管理部负责巡检办法拟订及巡检组织工作；并且负责进度计划（含产值形象进度）考核办法拟订，以及检查和考核工作。3.5集团总工办负责设计变更单/技术核定（洽商）单、技术、质量、安全文明施工巡检办法拟订，以及检查和考核工作。3.6集团成本控制中心负责开发项目工程建设目标成本、收方、签证等成控系统巡检办法拟订，以及检查和考核工作。3.7集团审计监察部负责对合同执行情况及整个巡检过程监察。4.巡检原则4.1目标任务导向原则巡检以年度经济类目标和非经济类目标分解的计划为依据，兼顾过程管理要求。4.2公正、公平、公开原则巡检体系力争科学合理，根据责权利，标准统一、检查记录确认、考评结果公开。4.3可操作性原则围绕年度目标和工作任务，抓重点、控风险，力求简洁实用和可操作性。4.4奖惩原则通过巡检排序，及时反馈工作成绩，以便正反向激励，提升工作效率和效果。5.巡检办法5.1巡检分类及巡检维度5.1.1项目开发建设类公司维度考评项目分值权重巡检责任部门项目计划管理关键节点计划完成情况40%运营管理部月度计划完成情况20%运营管理部月度进度产值形象进度30%运营管理部其他10%运营管理部技术质量安全管理设计变更单/技术核定（洽商）单管理30%总工办技术质量安全管理、产品实物质量40%总工办现场安全文明施工管理20%总工办其它10%总工办成本管理招投标管理、合同管理21%成本控制中心经济审查与收方签证管理45%成本控制中心预算计划管理与工程结算管理12%成本控制中心进度款管理12%成本控制中心材料、设备管理10%成本控制中心5.2考核办法5.2.1考核分为三大板块：项目计划管理、技术质量安全管理、成本管理。三个版块各自独立完成自己版块的巡检内容。三大板块各自分值均为100分。最后取三大板块平均分为该项目最终得分。5.2.1.1项目计划管理巡检按项目月度计划巡检细则执行。5.2.1.2技术质量安全管理巡检按项目月度技术、质量、安全巡检细则执行。5.2.1.3成本管理考核按项目月度成控巡检细则执行。5.2.2巡检安排及注意事项5.2.2.1在每月26日前，各参检项目部完成工程进度产值确认单统计表（试用版）、设计变更单/技术核定（洽商）单统计表（试用版）、签证单统计表（试用版）三个统计报表后交各自项目公司计划负责人员。各项目公司计划负责人员收集完所辖所有项目部报表后于每月27日前统一上交到集团运营管理部。5.2.2.2巡检时间原则上安排在每月28日至次月10日完成，巡检之前将书面通知各参检项目具体巡检日期，如遇临时变化，将另行通知。6.月度考评结果运用6.1月度巡检结果排名激励6.1.1月度巡检排序按照参检项目进行排序。6.1.2具体奖惩措施名次其它奖惩第一名公司总经理奖励1000元项目（总）经理奖励2000元第二名公司总经理奖励800元项目（总）经理奖励1500元最后一名公司总经理罚款1000元项目（总）经理罚款2000元6.3月度考评结果公布与兑现6.3.1月度巡检报告原则在次月20日前公布，在月度巡检报告中，将重点反映各项目存在的问题及相关建议。针对重大问题，将以通报或红头文件等形式进行通报。并将在下次巡检中进行复查。6.3.2月度巡检结果奖惩由人力资源在次月的绩效工资中予以兑现。7其它7.1本办法5月份开始试运行，由拟订部门负责解释。8.相关文件8.1项目月度计划巡检细则8.2项目月度技术、质量、安全巡检细则8.3项目月度成控巡检细则8.4其它类月度考核细则8.5各项目工程管理综合考评排序汇总表8.6工程进度产值确认单统计表（试用版）8.7设计变更单/技术核定（洽商）单统计表（试用版）8.8签证单统计表（试用版）各项目工程管理综合考评排序汇总表 填报日期 序号参评地产公司（项目工程）名称技术质量安全管理得分项目计划管理得分成本管理得分综合得分排名备注 参评人员会签说明：1、本汇总表中工程管理得分=各项管理（包含土建、安装（含智能化）、园林、装饰、安全文明施工管理）得分的得分该项的权重分之和。总工办也可更具需求只检查其中的几项，其余未检查项得分为满分。 2、排序以参评单元工程所属项目公司为考评单位，名次以得分从高到低依次排序。工程进度产值确认单统计表（试用版）项目： 时间： 年 月 日 年 月 日序号确认单编号施工单位名称工作内容当月完成形象进度施工单位上报产值备注制表： 审核： 填表说明：（打印隐藏）1、本表为根据公司领导要求制定，主要用于各项目每月的工程进度产值确认单的梳理2、本表由各项目部组织填写，于每次巡检之前完成，填报周期为一个自然月3、本表必须与当月所提交的进度产值确认单逐一对应4、项目巡检完成后，该表格由巡检小组统一归档设计变更单/技术核定（洽商）单统计表（试用版）项目： 时间： 年 月 日 年 月 日序号项目自编号变更核定时间变更部位变更核定费用是否已实施备注制表： 审核： 填表说明：（打印隐藏）1、本表为根据公司领导要求制定，主要用于各项目当月的设计变更单/技术核定（洽商）单的梳理2、本表由各项目部组织填写，于每次巡检之前完成，填报周期为一个自然月3、本表必须与当月所下发确认的设计变更单/技术核定（洽商）单逐一对应4、项目巡检完成后，该表格由巡检小组统一归档签证单统计表（试用版）项目： 时间： 年 月 日 年 月 日序号签证单编号施工单位名称签证部位及工作内容工程量预估值备注制表： 审核： 填表说明：（打印隐藏）1、本表为根据公司领导要求制定，主要用于各项目每月的签证单的梳理