物资采购管理办法3.doc

物资采购管理办法1、目的为加强物资采购的管理，确保公司采购的物资满足规定的要求，使公司的各项生产经营正常运行，特制定本办法。2、范围本办法适用于公司各种物资的采购管理。3、职责3.1 市场部负责生产用主要原材料、设备、仪器、仪表、工装、模具、工具等采购的归口管理，并负责采购的实施和贮存、发放等工作；3.2 市场部负责后勤物资、办公用品、设备维修备件、辅具等物资采购的归口管理，并负责组织采购；3.3 其他各职责部门负责提供各种物资的预报计划，并配合搞好物资采购工作。4、管理程序4.1 物资采购的原则4.1.1 采购部门一律凭批准的物资申请采购单进行采购；4.1.2 凡本地区能够解决且能保证质量的，不到外地进行采购；4.1.3 采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则；4.1.4 在确保采购质量的前提下，尽量采用价廉产品；4.1.5 关键物资和重要特殊物资的采购应及时向主管领导报告，实行特殊处理的原则；4.1.6 对先试用后纳入合格供方名单的采购物资，不得在试用前进行批量采购。4.2 物资采购的计划管理4.2.1 物资需求部门应在每月25日前拟定本部门下月度的物资需求计划表和物资申请采购单，经部门主管领导批准后交采购部门汇总；（见附件1物资申请采购单和附件2申请采购物资汇总表）4.2.2 采购部门根据申请物资汇总表和库存物资情况，于每月29日编制下月物资采购计划，报主管领导批准，由采购部门派人组织采购；（附件3物资采购计划表）4.2.3 单项物资价格在5000元以上的采购，应报公司主管领导批准后方能实施采购。4.3 采购过程控制4.3.1 用于生产的物资，一律以产品图样、技术标准和公司提出的具体要求等作为采购的依据，没有上述依据的，技术部应提供相关的文字资料，以保证采购物资的质量要求；4.3.2 设备的采购（含工艺装备、夹具、模具、工具和试验用设备、仪器、仪表等），应综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”等五个方面，进行择优选用，同时还要关注设备的可靠性及使用寿命等；4.3.3 对于合格供方外的采购物资，应先提出申请，经主管领导批准后，采购小批量进行试用，经过试用确认符合要求后，经过供方评价，纳入合格供方名单后，方可按常规进行采购；4.3.4 采购人员必须按照“采购作业期限”运作，把握好进度；若供应过程发生异常时，应及时向主管报告，证明原因，提出应急方案，确保不影响生产；4.3.5 采购人员应坚持在“合格供方名录”内进行采购。（参见CHX/PM.07-2007 采购控制程序）4.4 采购物资进厂后的管理要求4.4.1 采购物资到厂后，采购员应及时通知质检部派质检人员到现场进行采购品验证，库管员根据质检员验证的结果，清点数量后按规定入库，并将验证合格的证明文件存入库房资料档案；4.4.2 对需要进行理化试验和机械性能试验的物资，应经取样试验合格后方能办理入库手续；4.4.3 采购员对经验证不合格的采购物资作出以下处理：a、名称、品种、型号/规格等与采购计划不相符的应进行退货处理，并重新采购；b、质量不合格的要进行退货处理；c、对数量短交进行补足；d、对价格不符的应与供方联系处理。4.4.4 每采购完一批物资，采购部门应及时建立台帐，并每月与仓库进行帐目核对；4.4.5 采购员应及时了解自己所采购物资的使用情况，收集、了解各部门的意见和要求，及时处理和解决物资供应工作中存在的问题，不断提高工作效率和服务质量。5、记录表格5.1 物资申请采购单 附件15.2 申请采购物资汇总表 附件25.3 物资采购计划表 附件3物资申请采购单 月 NO：请购部门需用日期物资名称型号/规格用 途需用量技术质量要求及有关说明仓库填写年计划量现库存量申请部门主管：年 月 日采购部门领导意见：年 月 日公司领导：年 月 日附件2申请采购物资汇总表申请单编号申请部门（人）物资名称型号/规格申请数量预交日期