千分制安全检查表.doc

云南三环化工有限公司千分制安全检查表类别序号检 查 内 容检查方法分值评分办法检查结果得分 一、安全机构建立情况1车间、分厂是否建立安全领导小组，行政一把手是否担任组长、安全工作是否列入议事日程。查阅车间安全网络和车间会议记录。20未成立领导小组扣10分，车间一把手未担任组长扣5分，未列入日程扣10分，扣完为止。2安全小组内是否配备了各专业的技术和管理人员查小组成员名单。20小组成员应由设备技术人员、工艺技术人员、安全技术人员组成，缺一个专业人员扣5分。3车间、分厂是否设有专职或兼职安全员及班组安全员查安全网络人员名单。20车间应设至少一名专兼职安全员，班组安全员人数按实有班组数确定，缺一人扣5分，扣完为止。 二、规章制度检查项目1车间、分厂是否编制了产品工艺技术规程。查车间出示的书面资料。20没有制定扣20分，不完善不规范酌情扣分。2单位是否制定了符合本单位生产特点的各岗位、工种安全技术规程和岗位操作法。查车间存档资料。20按岗位数确定，缺一种扣10分，扣完为止。3对违章行为能否做到纠正和处罚查车间有关文件、记录和台帐。20发现一次违章，未作纠正及处罚扣5分，已处罚未记录扣3分。4从事生产作业的新工人，是否实行培训期，有无指定的带班师傅。查车间管理制度或书面规定。20未实行培训实习期扣20分，无明确的带班师傅一人次扣10分，扣完为止。5单位在安全生产上，能否坚持“五同时”。查有关会议记录，任务工时单。20会议记录无安全生产内容一次扣4分，任务单无安全措施一次扣5分。6综合性安全生产能否定期开展，并做好记录查车间安全检查台帐。20要求每两月一次，缺一次扣10分，未做记录一次扣5分。 三、基础工作1伤亡事故、安全教育、爆炸事故、安全检查、隐患整改、特殊工种、年度安全考试台帐是否均已建立。查阅台帐。20缺一种台帐扣5分，扣完为止。2台帐填写是否齐全完整及时、准确。查阅台帐。20台帐填写不符要求，一处酌情扣1分。3动火、登高、罐内作业是否办理相关安全作业票证。查阅票证存根。20未执行票证办理制度扣20分，票证缺一种扣10分。 四、安全教育和持证上岗1新工人（临时工、季节工、农民工）进入车间一周内是否进行了相应级别的安全教育，并经安全考试合格查阅车间安全教育台帐。20漏教一人次扣10分，未经考试一人次扣5分。2特殊工种作业人员是否经过国家有关部门的专业安全技能培训，并持有特殊工种作业人员操作证检查车间特殊工种台帐和现场检查。20一人次未经培训上岗操作扣5分3独立作业人员的人员是否做到持证上岗，安全作业证是否填写安全考试成绩，特殊工种作业人员操作证能否做到按期复审。现场查阅。20一人次未持证上岗操作扣2分，安全作业证上缺一次考试记录有人次扣1分，特殊工种作业人员操作证未按时复审，一人次扣5分。4遵守工厂与劳务输出单位的提供劳务合同书中的安全条款。查是否持有民工临时安全作业证。20使用无证民工一人次，以私招乱雇论处，一人次扣10分 五、现场安全检查 五、现场安全检查1员工上岗是否按规定穿戴劳动防护用品现场检查。20着装不合安全要求一人次扣1分，未穿工作服一人次扣2分。2进入现场检修，特别是交叉作业场所，是否按要求戴安全帽。现场检查。20一人次未戴安全帽扣5分，扣完为止。3高处作业是否栓好安全带（绳）现场检查。20一人次未栓好安全带（绳）扣5分4设备检修是否下达了检修任务书，有无具体的安全措施。查任务书存根。20无检修任务书一次扣5分，未同时提出安全措施一次扣2分。5检修是否办理了检修许可证证上有无明确的检修项目，项目负责人，安全措施下达及检查人审批手续是否完备。查检修许可证存根，或现场检查。20未办理检修许可证一次芤分，手续不完备一处扣2分。6对传动、转动、输送设备进行清理检修前，是否落实了停车、断电，两次启动复查证明，并挂“禁止启动”牌或上“安全锁卡”的安全措施。现场检查。20安全措施缺一项扣5分，运转时进行清理检修作业一次扣20分。7禁火动火作业是否办理了动火许可证，并按要求落实安全措施，动火许可证签发手续是否完备。查动火许可证存根，或现场检查。20未办理动火许可证一次扣10分，已分析未落实安全措施扣5分，审批手续不完备一处扣2分。8罐内作业是否办理了罐内作业票并进行氧含量、有毒有害气体监测，是否正确选用防护用品。查票证存根和现场检查。20未办理一次扣10分，未检修安全分析一次扣5分，防护用品使用不当一次扣3分。9检修结束后，安全装置、设施是否按要求复原，做到工完料尽，场地清。现场检查。20未恢复安全设施一次扣5分，现场杂乱一处扣2分。10作业现场平台、栏杆、走道是否完好牢固，是否堆放杂物。现场检查。20一处不合要求，扣2分。11机器设备上的安全防护装置是否齐全、完好、稳妥。现场检查。20缺损一处扣2分。12电气设备的接零、接地装置是否齐全、完好牢固、易燃易爆场所是否采用了防爆电机、开关和照明灯具。现场检查。20一处不合格扣2分，使用非防爆用品，一处扣5分。13电气线路的架设是否留有足够的安全距离，有无裸露和与其它的物体摩擦的现象。现场检查。20不符合要求一处扣5分。14变电所、控制室、配电室等电气设备专用建筑物密闭、防火防爆、防晒是否符合规程要求。现场检查。20一处不符合规范要求扣2分。15作业场所照明条件是否符合规范的要求，道路是否通畅。现场检查。20照明不适一处扣5发，道路不畅通一处扣3分。16建筑物、构筑物、大型装置有无变形开裂、露筋、下脱等情况。现场检查。20发现一处扣5分。17主要有毒有害岗位是否配备了2台以上氧气呼吸器，氧气压力是否达到8。0MPa以上，岗位工人是否会使用。现场查看。20未配备扣20分，缺一台扣10分，压力不足一台扣5分，不会使用一人次扣2分。18压力容器、锅炉定检率是否达到100%。查设备台帐。20一台未按期检定扣5分。19安全阀、压力表能否做到定期校检。查设备管理台帐。20未定期校检一只安全阀扣5分，一块压力表扣5分。20消防器材是否有专人负责管理，无火灾火警时，有无擅自使用情况。现场询问、查看。20无专人负责管理扣15分，擅自使用损坏每发现一只扣10分。21消防器材设置是否充足，并做到“三定”和方便易取。现场检查。20无消防器材一处5分，不充足，型号不适，过期失效，不能使用，每处（只）扣2分。22厂内禁火区域有无违章吸烟、动火、用火情况。现场检查。20发现一人违章吸烟扣20分，违章动火、用火扣20分。23仓库贮存物资是否按规范，做到分类存放、堆码整齐，留有安全间距和消防通道。现场检查。20未分类存放一处扣5分，堆码不整齐扣8分，无安全间距扣10分，无消防通道扣10分。24危险品仓库有无超储情况，有无危及仓库物资、库房安全的隐患。现场检查。20超储扣10分，其余隐患扣510分。 六、事故管理及隐患整改1伤亡事故是否及时准确按规定报告。查阅事故报告书和记录。25口头报告不得超过24小时，书面报告不得超过7天2对重伤以上事故能否及时抢救，并切实保护好事故现场。同当事人了解并查看现场。25不及时组织抢救伤员，每次扣25分，未保护好事故现场扣10分。3对事故是否有隐瞒不报、虚报和故意延迟报告的情况。向员工了解。25发现一次扣5分。4对事故是否做到按“四不放过”的原则进行处理。查阅车间有关记录。25未做到一次扣10分，已处理未记录一次扣5分。5对检查出的事故隐患是否实行了隐患整改通知书制度，整改率能否达到85以上。查阅车间“隐患整改通知书”和安全检查台帐。25未实行书面隐患整改通知书制度扣15分，整改率达不到85的酌情扣分。6对上级下达的“隐患整改通知书”是否及时组织力量整改。查安技部门记录及车间台帐。25未按