4安全生产检查和隐患治理管理办法.doc

天津天保电力有限公司安全生产检查和隐患治理管理办法第一章 总 则第一条 为了规范天津天保电力有限公司（以下简称公司）安全生产检查和隐患治理工作，及时发现生产现场的不安全因素，及时整改纠正，预防生产安全事故，确保安全生产，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司安全生产检查和隐患治理的工作要求。第三条 本办法适用于公司各项安全检查和隐患治理工作。第四条 本办法所称的隐患，是指风险程度达到使事故很可能发生的危险源，即构成险情的危险源。第五条 本办法依据安全生产法、天津市安全生产条例等法律法规制定。第二章 管理职责第六条 公司总经理负责组织本公司的安全生产检查和隐患治理工作。第七条 公司安全监察部为安全生产检查和隐患治理工作的归口管理部门，主要职责是：具体落实公司级安全生产检查工作；监督、指导各部门、各班组的隐患整改工作。第八条 公司各部门、各班组负责所辖区域的安全生产检查和隐患治理工作。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程第九条 本办法应依据的流程安全检查管理流程（见附件）隐患治理管理流程（见附件2）到岗到位管理流程（见附件3）第二节 安全检查管理第十条 安全监察部部长根据安全检查活动需要，确定是否需编制“安全检查活动方案”。如需要，安全监察部安全管理员负责编制，经安全监察部部长审核，总经理批准后发布。第十一条 检查前安全监察部安全管理员编制检查通知，并下发至检查组成员和相关部门。第十二条 安全检查组实施检查，针对发现的问题由安全监察部安全管理员向责任部门开具“不符合、纠正与预防措施整改表”（见附件4）。第十三条 责任部门依据“隐患治理流程”实施整改工作。安全监察部安全管理员对整改情况进行复查，并将整改情况上传至动态安全管理系统或消防安全户籍化管理系统，最后填写考核记录表。第三节 隐患治理管理第十四条 隐患治理负责部门负责人接到整改通知后，部门负责人制定整改措施，指定责任人进行整改。第十五条 整改结束后，部门负责人填写“不符合、纠正与预防措施整改表”相关内容，提交安全监察部。安全监察部对隐患治理情况进行复查与考核。第四节 到岗到位管理第十六条 各部门开展各项工作时，应到岗到位的人员实施现场监督检查工作。第十七条 安全监察部检查到岗到位情况。安全监察部部长向总经理汇报检查情况，对脱岗人员提出处理建议。第十八条 总经理批准后，安全监察部安全管理员通报处理意见。脱岗人员接受相关处罚，安监部安全管理员记入考核。第五节 管理要求第十九条 公司级安全检查主要检查类别：（一） 日常安全检查（二） 节假日前安全检查；（三） 季节性安全检查；（四） 特殊事件前后的安全检查；（五） 专项安全检查；（六） 综合安全检查。第二十条 公司级安全检查参加人员：由安全监察部组织联合安全检查组，成员可以由下列人员组成：公司领导、各部门负责人、各部门及班组安全员、工会相关人员和其他有关技术人员。第二十一条 检查范围：公司所属变电站、开闭站、其它供配电设施、区内用户及重点工程工地；办公楼、食堂、保安值班室、公司场院等。第二十二条 公司级安全检查时间：每月20-25日。如遇特殊情况，可进行适当调整。第二十三条 检查主要内容：（一） 是否有专、兼职安全人员负责管理（二） 特种作业人员是否持证上岗（三） 制度、规程是否齐全有效（四） 各项记录是否齐全（值班记录、设备缺陷记录、设备试验和检修记录、设备异常事故记录、来站人员记录等）（五） 图纸资料是否齐全（一次系统接线图、平面布置图等）（六） 安全设施是否齐全、合格、有效（消防器材、绝缘用具、安全警示标志等）（七） 安全运行保障：1. 防小动物措施是否齐全2. 设备维护、保养情况是否良好3. 接地装置是否良好4. 试验不合格设备的整改情况5. 预防性试验是否按期进行（八） 变配电室、箱站内外环境：1. 建筑物及箱变有无渗雨、漏雨情况，是否具有必要的排水设施2. 照明装置是否齐全完好，有无应急照明灯具3. 环境是否整洁，通道是否通畅第二十四条 员工每日上岗操作前必须对自己操作的设备设施、工器具及现场环境、劳动防护用品进行检查，发现隐患要及时排除，不能解决的要及时向上级汇报解决。设备运行中要注意巡视观察，发现问题要按操作规程规定妥善处理。第二十五条 供电部外线班运行人员，按期对外网、供配电设备进行检查，认真做好巡视记录，发现隐患要采取可靠的防范措施并上报。第二十六条 供电部负责人、安全员，每周进行一次检查，主要内容为：（一） 检查各班组贯彻执行安全操作规程情况；（二） 运行和巡视检查记录等是否齐全，各班组安全管理情况；（三） 变配电设备设施及运行情况。第二十七条 各部门要加强对重点设备及事故隐患易发部位的不定期检查。每月对所辖部位的安全卫生、治安防火和安全责任管理等进行综合性安全检查。第二十八条 对于建设施工项目，部门负责人和安全员应于开工首日对施工现场进行安全检查。如果工期超过一周，部门负责人和安全员应每周至少组织一次安全检查。第二十九条 各类安全生产检查要认真做好安全检查记录。第三十条 各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加并认真负责，对迟到、早退及无故不参加者按相关规定进行处罚。第三十一条 隐患整改必须严格遵循“五定”原则，即定防范措施、定整改时间、定整改方案、定整改负责人、定资金来源。第三十二条 制定生产经营计划时，必须优先安排事故隐患整改计划。整改项目一经确定，各职能部门必须认真抓好资金、设计、施工和验收工作的落实。第三十三条 安全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。第三十四条 对检查出的隐患各部门应按照“四不推”（个人能解决的不推给班组，班组不推给部门、部门不推给公司、公司不推给上级主管部门）的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的，由存在隐患的部门制定出临时防范措施和应急计划，并报安全监察部备案。第三十五条 各级隐患治理由隐患所在部门及时上报并纳入技措、大修、安措计划中，按计划整改。需检修中解决的由隐患所在部门列入各检修计划中实施。第三十六条 对不立即处理即可能危及人身安全或可能发生爆炸、火灾的隐患应立即采取措施，必要时应停运、停工、停产和撤离人员，按操作规程和事故预案进行紧急处理。在条件许可时应先报各有关部门和领导批准后执行。第三十七条 对每次检查查出的隐患，若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，不得拖延。对不能立即整改的事故隐患应由安全监察部下发“不符合、纠正与预防措施整改表”，限期整改。由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到安全监察部，安全监察部应进行验证检查并签字。第三十八条 对检查出的隐患安全监察部应进行登记建帐，隐患台帐内容应包括：编号、检查日期、隐患内容、限期整改时间、责任部门、责任人（接收人）、接收时间、完成整改时间等。第三十九条 对隐患整改不及时的部门，安全监察部有权在安全责任制考核或绩效考核时给予一定的扣罚，情节严重时追究部门负责人的管理责任。第四十条 隐患的整改按属地、使用人员及设备、业务划分制度等进行考核。第四章 检查与考核第四十一条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核办法和月度配合工作考核办法。第五章 附 则第四十二条 本办法由公司安全监察部管理并负责解释。第四十三条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1. 安全检查管理流程图2. 隐患治理流程图3. 到岗到位管理流程图4. 不符合、纠正与预防措施整改表附件一图1 安全检查管理流程图附件二图2 隐患治理管理流程图附件三图3 到岗到位管理流程图附件四不符合、纠正与预防措施整改表检查部门受检查部位检查日期检查形式参加检查人：存在问题：隐患评估分级： 一般事故隐患 重大事故隐患以上问题，指定_部门（人）负责于 年 月 日整改完毕。检查负责人