ERP考核细则307.doc

版本号：Q/HL ZJERP02.22-2011 A/1 有限公司ERP系统考核细则编制：ERP办公室审核：郭衡纲批准：编制日期 ：2011-1-26 执行日期：2011-3-71. 目的为了确保中 ERP系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。2. 考核依据由ERP项目小组制订，经公司领导批准后的各模块实施方案和公司有关规章制度。3. 考核对象及考核细则条款序号考 核 内 容考 核 对 象处罚标准(元/次)公用1由于人为错误造成合同变更。根据变更原因影响不同进行考核。（区分是否影响其他部门业务）提出合同变更的部门无影响：50有影响：2002材料处置错误，或延迟。（区分是否影响生产）责任部门无影响：50有影响：2003在系统中无正当理由操作投料回退、产出回退、入库回退、出库回退。责任部门204经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（标牌超过1天不更新,库区、库位、数量）责任部门505纸质旬、月报表和系统数据不一致。责任部门2006ERP周例会迟到或不到，且没有请假(连续4周请假未参加例会)责任人50销售1合同信息录入错误。（区分是否影响生产）销售无影响：50影响：2002系统中合同评审时间超过4个小时。销售及未评审部门1003合同变更申请未及时通知各相关部门。（区分是否影响其他部门业务）销售无影响：50影响：1004合同变更申请完毕后8小时内未重新录入变更信息并下发。（区分是否影响其它部门业务）。销售无影响：50影响：1005下发纸质合同变更通知，而系统中不进行合同变更申请。销售100采购1系统中没有材料申请，采购实施采购行为的。(备料除外)采购、生产2002采购合同和材料申请的物料信息不符采购1003实物已到厂，但采购未将纸质材料入库通知单/抵库单给库房，或未在系统中做抵库单，影响实物入库。采购1004材料申请取消或变更后，采购未在系统中及时做出处理。（是否对生产产生影响）采购无影响：50有影响：2005实物已到场，但系统内没有采购合同采购200生产物流部1入厂管料按捆悬挂公司内部标牌超过3天未更换为系统标牌生产物流部2002入厂管料多捆使用同一标牌。生产物流部2003系统内有抵库单，现场物料超过1天在系统内未入库。生产物流部1004系统中未合格入库的物料，在没有紧急放行手续情况下库房将实物发料给生产车间。生产物流部2005系统中合格入库的物料，库房在系统中出库的物料和实物发给车间的物料不符。（数量、日期、合同号）生产物流部2006库房在系统中接收(入库确认)的物料信息和车间交给库房的实物不符。（数量、日期、合同号）生产物流部、交库部门1007库房不按生产计划发料给车间。（数量）生产物流部1008库房对系统中没有抵库单的物料进行实物的入库使用。生产物流部、采购1009库房从B22库区发料给车间。导致车间在待投料区看不到投料信息，无法投料。生产物流部10010实物交库房的废品，库房未在当天内在系统中操作“废品确认”。生产物流部5011对系统中没有发货的物料进行实物的发货。（区分是否检验合格）生产物流部合格：200不合格：50012库房对需再利用的废品未按废品再利用规定要求执行。生产物流部20013经年终盘点，系统数据与实物数据准确率低于99.8%。（数量）生产物流部200014生产计划未按时编辑或出错导致影响现场生产。生产物流部20015对系统中已出库或材料处置未完成的物料进行脱合同操作。生产物流部100技术1由于质量设计的原因，导致销售合同超过8小时仍无法录入系统。技术部1002质量设计错误（工艺文件、采购技术协议等）。（区分是否影响生产、采购、销售）技术部无影响：300有影响：5003生产过程中理化性能需技术部评审后在系统中进行操作的，技术部未及时处理。（区分是否影响生产）技术部1004系统中合同处理8小时内未下发。（区分是否影响生产、采购）技术部无影响：50有影响：2005由于质量设计的原因，导致质证书数据项收集出错。（区分是否影响发货）技术部无影响：50有影响：2006系统中不做合同变更，但技术部依据销售提供的纸质合同变更通知进行线下工艺、流程等信息的更改。技术部销售部100生产车间1领料单和车间在系统中入库信息不符。责任部门502系统中本岗位没有信息的物料，在没有紧急放行手续情况下岗位人员对实物进行生产。责任部门2003热处理产出后未在4小时内送样给实验室。责任部门1004对已经产出交库的物料，修改生产/质量实绩（区分修改后是否改变了材料状态）责任部门无影响：50有影响：2005系统生产、质量实绩填写错误区分是否影响材料状态（合格不合格）责任部门无影响：20有影响：2006生产/质量实绩录入不及时影响其它岗位业务责任部门504. 负责考核部门：质量部ERP办公室5. 执行部门：综合部6. 检查考核方法：1) ERP办公室每月初制定检查考核计划表，检查计划每天检查条款不得少于3项，每条款检查不得少于3个项目；每条条款每月至少检查一次；2) ERP办公室每日（周末除外）按检查考核计划表（附表1）逐条检查； 3) 检查过程情况必须做好相关记录（附表4），必要时由被检查部门相关负责人协助检查完成。4) 每周例会对检查发现的问题进行考核汇总.5) 每个月底需将检查情况进行汇总分析通报，必要时根据分析情况通知相关部门进行相关整改。6) 各部门之间可相互监督，发现问题及时向ERP办公室汇报，ERP办公室根据汇报情况核查情况属实后做好记录并按办法做相应考核。7. 处罚措施及审批权限：1) 以上考核与公司其他考核程序文件重复的项目以处罚金额高的为准执行；2) 对每一次违规现象，由办公室依照本考核细则发出ERP违规通知单（附表2）；3) 考核每月底执行，由办公室对本月处罚结果（ERP违规通知单）进行汇总，并编制ERP月度考核汇总统计表（附表3）呈报公司领导审批后执行，并在当月工资中进行处罚；8.文件说明1) 本文件解释、修改权属ERP办公室。2) 本文件中考核的次数根据合同确定。3) 如果本考核与工艺质量考核重复，按最高额度进行考核，不重复考核。4) 本文件经管代批准后生效。5) 本文件由ERP办公室考核、监督执行。6) 本文件自发文之日起开始执行。附表：1（ ）月份ERP检查考核计划表日期检查项目被检查部门检查人制表人：制表日期：附表：2ERP违规通知单编号：违规人岗位责任部门处罚金额描