QP-010000 进料管制程序.doc

分發號碼: 進 料管制程序 帝 聞 電 子(深圳) 有 限 公 司發 行 單 位文件編號:QP-010000 起草日期:2002/04/03機密水準:機密 版次:A 頁數:01發行日期:2002/05/10 修改日期:分 發 記 錄 表部門部別份數收文者簽 名收文日期舊版回收部門部別份數收文者簽 名收文日期舊版回收事業處SPS資材部SPSDTDTADTADT研發部SPS採購部SPSDTDTADTADT安規机构制造部SPS品保處QEDTSPSADTDT沖壓ADT塑膠塑膠木箱厂IQA總經理室制造工程部業務部倉儲部總務部人事部財務部SMT/AI模具部帝 聞 電 子 ( 深 圳) 有 限 公 司 文件號碼:QP-010000 機密水準: 機 密 版序: A8 頁數: 02 起草日期:2002/04/03 發行日期: 2002/05/10 修改日期: 2004/11/20 版 次 管 制 版 次 變 更 內 容 授 權 審 核 起 草 人 A 新 發 行 鄭 行 道張 清 輝黃 麗 君 頁 次 修 正 狀 況頁次01020304050607080910111213版序AA8A9A8A8A8 A0A0 修 正 記 錄修正原因: 為使文件更加規範化修訂者: 鄭琪亮原文內容: 修訂內容:4.2.3 供應商交貨須帶交貨單,并 將貨送往待驗區待驗. 4.2.6 收貨資料輸入一般件IQC得 于收料后二日內完成檢驗動作。原文中所有MIL-STD-105D4.2.3 供應商交貨須帶交貨單作好收料日報記錄表,并將貨放置待驗區待驗,如境外物料發現短溢裝時,須當場填寫短溢裝報告書交相關單位簽字傳回HK方面确認.4.2.6 收貨資料輸入一般件IQC得于收料后二日內完成檢驗動作。如屬特急上線物料由倉庫專職人員得到物控通知.送生產單位特急使用.追加表單： 6.5 收料日報表 6.6 短溢裝報告書 6.7 收料組特急物料上線登記表修正為:MIL-STD-105E帝 聞 電 子 ( 深 圳) 有 限 公 司 文件號碼:QP-010000 機密水準: 機 密 版序: A9 頁數: 03 起草日期: 2002/04/03 發行日期: 2002/05/10 修改日期: 2004/12/28進料管制程序1.0目的1.1 確保製程所使用之原物料、零組件、委外加工品等均能達到公司所製定之品質標準。 1.2 确保使用間接方式購買之原物料、零組件与机械設備及產品等均能達到公司所制定 之品質水准。2.0適用范圍凡與本公司生產有關之原物料、零組件、委外加工品及客戶提供之物料等進料品質管制作業皆屬之。3.0權責3.1品保負責對進料進行檢驗.3.2 MRB組委會協助處理.4.0內容4.1進料管制之作業流程圖(見第7頁)。4.2點收4.2.1 厂商交貨依物料体積、數量大小分別包裝,每箱外張貼交貨標簽,標示為交貨日期、 厂商、料號、數量、規格、工單、PO號件數,且內包裝應張貼同樣交貨標示,以利收 貨、檢驗,原料倉發料目視.4.2.2 交貨時不同的料不可混裝箱內,一PO之物料分別區分包裝及標示.4.2.3 供應商交貨須帶交貨單,貨單上填寫厂商、料號、數量、規格、PO號、工單件數; 交貨單物控确認后,由倉庫收料人員核對交貨標簽,清點無誤始于簽收,作好收料日報記錄表,并將貨放置待驗區待驗,如境外物料發現短溢裝時,須當場填寫短溢裝報告書交相關單位簽字傳回HK方面确認.4.2.4 交貨單輸入電腦列印驗收單,一式三聯,交貨聯交厂商,驗收聯交IQC檢驗,倉庫聯由倉 庫保存,并將驗收單批號填寫在交貨標簽上,以利備查.4.2.5 緊急物料“無PO”交貨,則由採購開列緊急物料通知單,經主管簽核后交由倉庫,採 購給予在3日內轉PO,以利倉庫入帳.4.2.6 收貨資料輸入電腦應核對採購單號碼、品名、數量、交期、供應商、進料日期, 并 查核電腦上進料品需求時效性等級(1 急件; 2 一般件)以利時效之等級區分。1) 急件：屬于四小時內急需生產之物料,IQC須于收料后三小時內完成作業。2) 一般件：驗收單上如不加注處理等級之料件,均視為一般件處理,一般件IQC得 于收料后二日內完成檢驗動作。 如屬特急上線物料由倉庫專職人員得到物控通知,憑收料組特急物料上線登記表 交IQC檢驗OK,送生產單位特急使用. 4.2.7 間接物料倉庫人員收貨后需在間接物料單上簽收數量,簽名后交給IQC處理。4.3檢驗作業4.3.1 IQC人員于接收到驗收單后,依據進料時效等級區分后,並取材料樣品、承認書、藍圖核對該批進料品是否已通過承認,供應商及材料型號是否正確,核對無誤后即執行檢驗。4.3.2執行檢驗時須依據進料品保部訂定之各類材料基本檢驗規范及R/D零件承認單位所發行之材料規格資料。 帝 聞 電 子 (深 圳) 有 限 公 司 文件號碼:QP-010000 機密水準:機 密 版 序:A8 頁 數:04 起草日期:2002/04/03 發行日期:2002/05/10 修改日期: 2004/11/204.3.3檢驗時應將料號、品名、數量、供應商、驗收單號碼、檢驗員姓名、檢驗日期、檢驗結果及AQL標準與詳細記錄于進料檢驗報告同時應將該批進料之檢驗結果記錄于進料驗收單之接收判定欄內。4.3.4 MIL-STD-105E抽樣計劃:A. 電子零件類 AQL: MAJ: 0.25 MIN: 1.0 B. 原 線 類 AQL: MAJ: 0.25 MIN: 1.0 C. 絕 緣 類 AQL: MAJ: 0.25 MIN: 1.0 D. 機 械 類 AQL: MAJ: 0.25 MIN: 1.0E. 化學品類 AQL: MAJ: 0.25 MIN: 1.0F. 塑 膠 類 AQL: MAJ: 0.40 MIN: 1.0G. 標 示 類 AQL: MAJ: 0.40 MIN: 1.0H. 包 裝 類 AQL: MAJ: 0.40 MIN: 1.0 I. 委外加工品 AQL: MAJ:0.25 MIN:1.0 J. 間接物料依特殊檢驗水准S-出現不良以0收1退;以上A、B、C、D、E、F、G、H類物料,CRI發現一個給予批退。4.3.5缺點定議A.嚴重缺點(CRI):此缺點于電氣類產品上會造成使用者生命危險或傷害,或在機械類產品會造成所有功能均喪失而無法正常操作者。B.主要缺點(MAJ):此缺點之產生會導致產品之基本功能或機構,物理特性喪失,而無法產生供能者。C.次要缺點(MIN):此缺點之產生並不會減少產品之可行性稱之4.3.6進料品若已零件承認,但缺乏檢驗規格時,IQC不得擅自進行檢驗作業,應經由承認單位同IQC作檢驗,由R/D于事后補發零件承認書。4.3.7對尚未承認或無法判定之進料品IQC人員一律不得擅自驗收放行;若為生產急需或情況特殊可藉由“物料檢驗處理單”交付材料鑑審會小組(MRB)決議;並視須要補辦承認手續及發行承認書資料。 4.3.8 對于公司符合免驗條件之物料依品質管制免驗物料作業程序進行。 4.3.9 委外加工之成品由OQC依照最終檢驗程序進行檢驗,委外之半成品物料由IQC執 行檢驗。4.4判定:4.4.1檢驗員依據各類材料承認書及檢驗規范與記錄,對檢驗結果作判定后,再送交IQC主管確認審核簽章。4.4.2 對判定不合格之進料批,進料品管課應以物料檢驗處理單通知採購單位處理.或交由待材料鑑審小組(MRB)提出最終判定。 4.4.3 凡MRB材料在物料檢驗處理單通知物控單位,時間超過二日未及時處理,IQA給予 超時未處理判定拒收。 4.4.4 所有間接物料各申購單位必須提供標准規格或標准樣品給IQC作依据檢驗。所有 電器、机器類產品采購必須隨貨附產品說明書及保修卡。 4.4.5 IQC人員收到間接物料驗收單后,核對品名規格,供應商是否与驗收單上一致,NG則 貼退貨處理; OK品貼上OK單,NG貼上拒收單。檢驗完畢將檢驗結果記錄于,同時將該批進料品之檢驗結果記錄于間接物料驗收單上,檢驗員簽 名填寫檢驗結果,再交IQC主管審核。 帝 聞 電 子 (深 圳) 有 限 公 司 文件號碼: QP-010000 機密水準: 機 密 版 序: A8 頁 數: 05 起草日期: 2002/04/03 發行日期: 2002/05/10 修改日期: 2004/12/28 4.5檢驗設備之維護及檢驗:4.5.1 進料檢驗之量測儀器均須納入公司儀校設備校驗系統管理。 4.5.2 使用量測設備前應先檢查設備校驗標籤及功能,確定校驗未逾期及功能無誤后方用.4.5.3 進料檢驗設備保養,須依操作說明書正確使用。 4.5.4 檢驗設備的維護保養,應按各檢驗設備之預防保養計劃定期實施保養。 4.5.5 若發現有異常現象或檢驗逾期,應停止檢驗,且通知主管復查,並向儀校單位反應處理。4.6供應商資料統計4.6.1品保部將供應商每日交貨數量及不良數量輸入電腦統計,並分發月品質評價通知書給相關部門寫評定等級分數,輸入電腦綜合統計成月報,分發各相關單位,作為品質改善之參考。 4.6.2 供應商之評分等級依據品質、交期、價格、服務等項目作綜合性定期考核,並予以評分等。 4.6.3 供應商之品質由IQC負責統計評分,並送交品保主管審核后分發各相關單位作為品質改善參考。 4.7供應商之管理 參考供應商管制程序 4.8 關鍵元器件和材料的檢驗/驗証和定期确認檢驗(3C認証產品)4.8.1 關鍵元器件和材料是指產品的安全、環保、EMC,主要性能有較大影響的元器件和材料。4.8.2 IQC負責對關鍵元器件和材料的檢驗/驗証和定期确認檢驗;4.8.3 定期确認檢驗時,若工厂不具備測試設備,可委托試驗室試驗;4.8.4 IQC根据所采購產品的重要性,自身的檢驗能力,檢驗成本及供應商質量保証能力等因素來确定檢驗/驗証的方法、項目。當檢驗由供應商進行時,IQC應對供應商提 出明确的檢驗要求,如檢驗的頻次、項目、方法、記錄、報告等。 4.8.5 IQC須保存關鍵元器件檢驗/驗証記錄,定期确認檢驗記錄及供應商提供的合格証 明及有關檢驗數据等。檢驗/驗証記錄應能表明產品符合規定要求。 4.8.6 供應商完成的檢驗,其記錄應包括所涉及的產品、覆蓋的數量、檢驗項目和結論。5.0相關文件:5.1 QM-000000 品質手冊 5.2 QP-006000 採購管制程序 5.3 QP-017000 不合格品管制程序5.4 QP-007000 供應商管制程序6.0附件:6.1 驗收單 6.2 IQC進料檢驗報告 6.3 物料异常檢驗處理單。 6.4 IQC間接物料目錄 6.5 收料日報表 6.6 短溢裝報告書 6.7 收料組特急物料上線登記表 帝 聞 電 子 (深 圳) 有 限 公 司 文件號碼: QP-010000 機密水準: 機 密 版 序: A8 頁 數: 06 起草日期: 2002/04/03 發行日期: 2002/05/10 修改日期: 2004/11/20 入 庫標 示判 定點 收入不合格品區 入 庫 發異常(批退)通知標 示檢 驗 進 料 管 製 作 業 流 程 圖 負責單位 作業流程圖 工作內容說明協力商交貨 1.繳交送貨明細單。 供應商 2.卸貨品歸定位(暫存 區)。收貨登記訂單核對 採購 1.採購填開進貨單。 生管/物控 NG 2.核對進貨單、採購 單號、料號、品名 規格、交貨期、交 貨數量。 倉儲課 3.簽收送貨單據憑証 收 料 1.清點數量。 2.收貨資料輸入電腦 列印。 3.送驗收單致IQC執 IQC 行檢驗 。 1.依時效等級區分檢 驗順序。 2.依各類承認規格書 檢驗。 不合格 3.記錄各項進料品檢 驗結果資料。 IQC 1.依各類材料的AQL 標準判定。 採 購 課 合 2.合格批入庫。 研 發 部 3.不合格批入不合 工 程 部 格區隔離,若為急 品 保 部 需品,則提交MRB複 審 業 務 部 急需品 審查 。 製 造 部 格 1.IQC主管複審仍MRB材料評監審 不 不合格品,則批退, 合 並發品質異常通 格 特 知採購廠商改善 采 處理。 IQC 1.若為急需品,則提 交MRB審。 2.經MRB決議為特 採品,以正確標示 后入庫。 物 控 庫1 3.或經挑選出之不 倉 管 格品入不合格區 1. 清點數量(細點) 帝 聞 電 子 (深圳) 有 限 公 司文件號碼:QP-010000 機密水準:機 密 版 序:A0 頁 數:07起草日期:2002/04/03 發行日期:2002/05/10 修改日期: 核准：核准表示對本文整卷內容的承認与接受，并認定此程序的使用与發行的適當性。部 門簽 名簽 名 日 期ADT事業處最高主管SPS事業處最高主管DT事業處最高主管品保處最高主管管理代表帝 聞 電 子 ( 深 圳) 有 限 公 司 文件號碼:QP-010000 機密水準: 機 密 版序: A0 頁數: 07 起草日期:2002/04/03 發行日期: 2002/05/10 修改日期: DEE VAN ELECTRONICS (SHENZHEN)LTD. 帝聞電子(深圳)有限公司DVE 驗 收 單驗收單號日 期急/缺料NO.訂購單號厂商名稱包裝箱數待驗區工單號碼厂商編號採購員PO交貨次數料 號UM儲位保稅材料PO退貨次數品名/規格檢驗結果工 時訂 購 數單价成 本已入庫數本次交貨扣款金額待 驗 數本次驗貨採購會簽未 交 數本次退貨發票號碼退貨單號收料員倉儲員帳務員倉庫主管檢驗員IQC主管 DEE VAN ELECTRONICS (SHENZHEN)LTD. 帝聞電子(深圳)有限公司DVE驗 收 單驗收單號日 期急/缺料NO.訂購單號厂商名稱包裝箱數待驗區工單號碼厂商編號採購員保稅材料料 號 UM儲位檢驗結果品名/規格本次交貨數收 料 員倉 儲 員本次驗收數 DEE VAN ELECTRONICS (SHENZHEN)LTD. 帝聞電子(深圳)有限公司DVE收 貨 單驗收單號日 期訂購單號厂商名稱訂 購 數量工單號碼厂商編號本次交貨數料 號UM累計交貨數品名/規格P.O.未交數收料員 FM-036(A0) DVE帝聞電子(深圳)有限公司IQC間接物料目錄 DATE: 日期訂單號品名規格供應商申請單位數量單价總价檢驗結果FM-195(A0) DVE 進料檢驗報告 MODEL: DR IQC INSPECTION REPORT PO.NO: DATE:品 名 料 號 承認廠商PART NAME PART NO VENDOR工單號碼 批 量 抽 樣 數 W/O NO LOT SIZE SAMPLE SIZE 抽樣計劃MIL-STD-105E 單 次 正 常 加 嚴 SAMPLING PLAN SINGLE NORMAL TIGHTEN 允收水準 主要 次要 允收 主要 次要 拒收 主要 次要AQL MAJ MIN ACC MAJ MIN RE MAJ MIN 序號NO檢驗項目規格SPECIFICATION主要MAJ次要MIN1指定廠牌 是 未要求2承 認 OK 免 試用3外 觀4規 格56789101112記錄重點裝配尺寸及電性參數不低于六項,以平均值判定: 項目 樣品SPEC12345678910平均值結果 允 收ACC:試用TRY:檢 驗 員INSPECTOR審 核AUTHORIZED FM-037(A2)DVE 物 料 異 常 檢 驗 處 理 單 MATERIAL INSPECTION DISPOSITION承 製 廠 商 TEL:(