质检中心工作手册-110221-00_公共行政管理_经管营销_专业资料.doc

质量管理体系文件部门工作手册金鼎重工股份有限公司质量体系文件质检中心工作手册编号：JD-QW-ZJ-01-1.0编制：审核：批准： 发布实施日期：0目 录01.工作手册说明102.工作手册修改控制页203.（公司）质量方针304.质量目标404.1（公司）质量目标：404.2 质检中心质量目标：405.质检中心组织结构、管理职责说明506.质检中心岗位职能描述706.1质检中心岗位描述706.2质检中心岗位职责1007.质检中心适用法律法规和外来文件目录1407.1适用法律法规1407.2适用标准1508.质检中心质量记录清单1609.质检中心受控文件目录1810.部门工作流程图及工序说明1910.1.质检中心科室工作流程1910.1.1质量管理科工作流程1910.1.2计量科工作流程2010.1.3中心化验室工作流程2110.1.4钢铁化验室工作流程2210.1.5物理检验室工作流程2310.1.6制样室工作流程2410.1.7机械加工车间工作流程2510.1.8原料质检站工作流程2610.1.9铁烧质检站工作流程2710.1.10炼轧质检站工作流程2810.2.质检中心科室工序说明3010.2.1质量管理科工作说明3010.2.2原料、铁烧质检及制取样工序说明3110.2.3炼轧质检站工序说明4310.2.3.1炼钢质检操作检验工序4310.2.3.2轧钢质检操作检验工序4411.公司规章制度目录4611.01企管人事管理制度4611.02安全管理制度4611.03生产管理制度4611.04设备管理管理制度4611.05工艺技术管理制度4611.06产品质量管理制度4611.07能源环保管理制度4611.08财务管理制度4611.09行政后勤管理制度4611.10保卫管理制度4611.11设备供应及仓储管理制度4611.12专业管理考核细则4612.质检中心规章制度及管理细则4712.1质检中心规章制度4712.2质检中心安全管理制度4812.3质检中心质量检验管理制度5012.4质检中心交接班制度5112.5质检中心文件管理制度5212.6监视测量装置管理制度5312.7质检中心各科室主管管理制度5412.8质检中心班长管理制度5512.9质检中心统计管理制度5612.10质检中心表面检验管理规定5712.11质检中心监督取样管理规定5812.12质检中心外观检验管理规定5912.13质检中心出厂检验管理规定6012.14开具产品质量证明书的规定6112.15关于产品返修、返工检验规定6212.16质检中心试样留存期限规定6313.质检中心安全及技术操作规程6413.1安全操作规程6413.2技术操作规程6613.2.1中心及钢铁化验室技术操作规程6613.2.1.1生铁化验6613.2.1.2转炉渣的分析6913.2.1.3煤、焦炭、增碳剂的分析7013.2.1.4辅料的分析7113.2.1.5水质检验规程8013.2.1.6精粉、球团、烧结矿、矿粉的测定9613.2.1.7直读光谱仪基本操作规程.10013.2.1.8 X荧光光谱仪操作规程10113.2.1.9 碳硫仪操作规程101附录-铂器皿及其使用规则10213.2.2物理检验室操作规程10313.2.3炼轧质检站质量检验工艺规程10913.2.4机械加工车间试样加工工艺标准11813.2.5进厂原、燃、辅料内控标准11901.工作手册说明本部门按GB/T19001-2008标准及相关法律法规要求，依据（公司）质量手册、程序文件、管理制度、业务流程等，建立部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客满意。1.1部门工作手册由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导批准发布；1.2部门工作手册编号由（公司）名称代码（ JD ）、作业手册（ QW ）、部门代码( ZJ )组成，质检中心工作手册编号为:JD-QW-ZJ-01-1.0 ；1.3部门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，单位内审员（兼体系文件资料管理员）按照体系文件控制程序的要求做好文件化的部门工作手册的管理工作；1.4部门工作手册的修改执行文件控制程序要求，并保持更新版至文件使用处，同时向质检中心报部门工作手册更新版。02.工作手册修改控制页序号修改次数修改条款和内容概述修改日期修改人员批准人备注03.（公司）质量方针 坚持诚信是金，以人为本的企业发展理念；依靠严谨科学的管理，持续提高产品质量；达到用户的最大满意。 04.质量目标04.1（公司）质量目标：出厂产品合格率100%；产品一次检验合格率95%；顾客满意度85%。04.2 质检中心质量目标：1. 检化验准确率达到98%以上2. 出厂产品漏检率不大于0.5%3. 职工培训率100%05.质检中心组织结构、管理职责说明部门名称质检中心部门编号 01组织结构质检中心办公室计量科质量管理科理化系统质检系统机加工车间钢铁化验室物理检验室铁烧质检站炼轧质检站制样室中心化验室质量管理组原料质检站质量认证组烧结组炼铁组竖炉组原料组燃料组辅料组轧钢组炼钢组原料化验组烧结化验组金相分析组力学实验组炼钢化验组炼铁化验组岗位定员定员：质检中心共239人，其中：主任1人，副主任1人，主管9人，大班长34人，质量管理/认证员3人，技术员1人，质检员81人，化验员45人，车工12人，制样员6人，计量员4人，统计员2人，劳资员1人，司磅员39人部门管理职责管理职责1、负责组织质量管理体系的建立，质量管理体系、保持和审核工作，并负责体系的综合管理。2、负责质量管理体系文件和资料的控制管理，组织各部门编制、修订公司管理手册和程序文件，指导各单位编制和完善作业文件以及管理体系文件的发放管理。3、负责组织配合各分厂拟定公司质量方针和目标草案和程序文件，编制管理职责明细表，参与拟定和调整管理体系职责；承办管理评审的具体工作。4、负责公司质量管理体系的管理，对管理体系策划、建立、延伸及持续改进提出建议和意见。5、负责管理体系认证，及相关产品认证工作。6、负责管理体系内审的管理，承担内部审核的具体工作；组织公司内审员的专业培训。7、负责产品质量检验过程所需监视和测量的审核确认.8、负责产品监视和测量的管理,审定产品检验规程和产品检验计划,对厂际间工序及最终产品进行质量判定,并签发产品质量证明书。9、协调解决进厂产品检验、过程产品检验、最终产品检验和试验中的问题，对取、制、送样和理化检试验进行监督管理。10、配合公司新产品研发和工艺技术研究进行相关的取样、特殊技术要求试样的加工、制备和各类技术分析工作。11、负责外购炉料、材料（脱氧剂）耐火材料产品的检化验和验收。耐火产品使用过程中质量异议的协调、质量问题的处理。12、负责产品标识和可追溯及产品包装的监督管理。13、负责返工返修品的管理，传递不合格品的信息，提交需要评审的不合格报告。提出不合格产品的处置意见。14、负责产品质量异议的确认、判定和责任分析，并进行考核，参与质量异议的赔付工作。15、负责对产品失准检验检测和试验设备测试结果的追溯管理。16、负责提出公司质量检验人员的技能培训需求，组织质量检验人员上岗资格的评定工作。 17、负责统计计量管理。18、对本部门的质量目标，质量工作完成情况进行汇总。19、负责对产品质量跟踪控制，负责纠正措施的管理、验证和评价。20、负责公司范围内各类质量统计报表编制、汇总工作。21、负责原燃料、中间产品、产成品化验，提供准确的化验结果。22、对提供的质量结果、质量报表的准确性负有责任；对质量检验过程中损害企业利益的行为负责。23、对组织编制、制订的各种质量管理计划、标准、制度的实施效果负责。06.质检中心岗位职能描述06.1质检中心岗位描述岗位名称质检中心主任职能描述见质检中心主任岗位职责主管总经理直接上级总经理内设班组-初步定员2人运转方式白班制岗位名称办公室职能描述1.负责公司及部门相关文件的上传下达工作。2.负责本部员工考勤、绩效考核工资及劳保办公用品的发放。3.负责本部备品备件、原材物料的计划编制及领用工作。4.负责公司日常质量报表的统计工作。5.负责各专业技术文件等的归档管理工作。6.完成部领导安排的其它各项临时性工作。主管质检中心主任直接上级质检中心主任内设班组统计、劳资员初步定员2人运转方式白班岗位名称质量管理科职能描述1.公司内部产品质量考核工作。2.产品质量异议处理、管理工作。3.ISO9001质量体系运行管理及认证工作。4.负责本部门质检化验的内部抽查工作。5.公司及部门安排的其他工作。主管质量管理科科长直接上级质检中心主任内设班组质量管理组质量认证组初步定员3人运转方式白班制岗位名称计量科职能描述1.负责计量、检验、测量、试验设备的管理工作。2.负责检验、试验、计量相关规程的制定和监督执行。3.负责检验设备标识管理工作：4.随时检查并掌握装置产品及原料使用情况，发现问题及时报告与协调处理；5.掌握每日销售及外购物料准确数据并记录；6.对进耗存的所有动态报表数据要及时、准确；7.负责核对出入库票据，并做好登记。保留好原始记录，包括月、年累积数据；主管计量科科长直接上级质检中心主任内设班组三班初步定员48人运转方式白班制岗位名称中心化验室职能描述1.进厂原燃料及其他辅料的化学检验试样的制备与检验工作。2.负责烧结矿成品以及指导生产用样品的分析检验工作。3.工艺介质（水、油）的检测分析。4.配合新品研发和工艺技术研究开展取样、制样、化学分析工作。5.化学检验用仪器设备及备品备件的日常管理和维护。6.检验数据的统计整理。7.协助对产品质量问题进行调查研究和技术分析。8.办理其它有关化学检验的事务性工作主管中心化验室主管直接上级质检中心主任内设班组原料化验组烧结化验组初步定员24人运转方式三班制岗位名称化学制样室职能描述1.负责进厂原辅料的制样工作。2.负责本厂内部化学检验用样品的制备工作。3.负责进厂料二次编码工作。4.公司及部门安排的其他工作主管制样室班长直接上级质检中心主任内设班组三班初步定员7人运转方式三班制岗位名称 钢铁化验室职能描述1.炼钢、炼铁成品的分析工作。2.指导生产用样品的检验工作。3.熔炼成分、成品、混号样品化学成分的分析测定工作。4.光谱及碳硫分析用样品的制备工作。5.仪器设备及备品备件的日常管理和维护。6.公司及部门安排的其他工作。主管钢铁化验室主管直接上级质检中心主任内设班组炼铁化验组炼钢化验组初步定员24人运转方式三班制岗位名称物理检验室职能描述1.产成品的机械性能检验。2.配合新品研发和工艺技术研究进行相关的取样、特殊技术要求试样的加工、制备和技术分析。3.产品物理检验数据的统计整理。4.产成品的低倍、及金相检验5.协助对产品质量问题进行调查研究和技术分析。6.办理其它有关物理检验的事务性工作。主管物理试验室主管直接上级质检中心主任内设班组三班初步定员13人运转方式三班制岗位名称机械加工车间职能描述1.产成品物理检验试样的加工和制备。2.试样加工用机床及检验用仪器设备及备品备件的日常管理和维护。主管机加工车间主管直接上级质检中心主任内设班组三班初步定员17人运转方式白班制岗位名称原料质检站职能描述1.负责进厂原辅料的现场表观检验、扣杂扣吨及验收工作。2.负责进厂原辅料的取样、缩分、送样工作。3.负责对有明显质量问题的原料拒收工作。4.负责部分物料的现场物理检验工作。5.负责进厂料一次编码工作。6.公司及部门安排的其他工作。负责进厂原料质量台帐及报表的建立工作。主管原料质检站长直接上级质检中心主任内设班组原料组燃料组辅料组初步定员34人运转方式两班制岗位名称铁烧质检站职能描述1.负责本厂内部生产烧结矿、铁水的监样、送样工作。2.参与指导生产用样品的取样、送样工作。3.负责生产用部分物料的现场物理检验工作。4.负责烧结、炼铁质检台帐建立工作。5.负责烧结厂、炼铁厂产品质量指标的汇总、考核工作。6.公司及部门安排的其他工作。主管铁烧质检站长直接上级质检中心主任内设班组烧结组炼铁组竖炉组初步定员24人运转方式三班制岗位名称炼轧质检站职能描述1.负责炼钢熔炼样品及中厚板的监样、送样工作。2.负责成品牌号及质量判定工作。3.负责连铸坯和中板表观质量检验工作。4.产品质量台帐的建立及质量指标考核工作。5.负责出厂产品监装及质保书的发放工作。6.配合产品质量异议的处理工作。7.公司及部门安排的其他工作。主管炼轧质检站长直接上级质检中心主任内设班组炼钢组轧钢组初步定员40人运转方式三班制06.2质检中心岗位职责06.2.1质检中心主任岗位职责1.全面负责质检中心的行政管理工作，正确传达上级指示，发布有关指令, 贯彻执行各项法规，制定本部门工作目标和各项工作计划。2.配合公司相关部门负责产品认证的管理工作，负责组织有关质量、质检文件编制工作。3.负责原料质检站、炼轧质检站，理化实验室的全面管理工作，包括人事任命，考核管理，技术支持等。4.负责质检中心的机构划分，定岗定员，机构职责界定，制定下级的岗位描述并界定好下级工作。负责本部门人员请假及调配，保证质检工作准确率和及时率。5.代表本部门负责公司范围内各类质量统计报表的编制，汇总工作。6.负责本部门各类操作规程、安全规程、设备使用及维护规程的审核工作。7.负责质检中心的安全管理工作。8.负责质检中心的设备管理及备品件批准工作，负责审查本部门各种资金、费用、物品的发放和使用。9.领本部门配合公司新品研发和工艺技术研究进行相关的取样、特殊技术要求试样的加工、制备和各类技术分析工作。10.协助公司技术部门对产品质量问题进行调查研究和技术分析。11.负责物理检验、化学检验重要结果的批准工作。12.办理其它有关物理化学检验的事务性工作，包括对外工作。13.配合营销部负责质量异议处理及归口管理工作。14.配合人事处完成质检中心人员面试、招聘工作。15.负责产前准备的各类计划编制，组织实施工作。16.组织进厂各类检验设备安装、验收的指导工作。17.负责建厂初期员工业务技术的理论培训工作。18. 参加主要会议和集体活动。19.负责完成公司安排的其他工作。06.2.2.质检中心副主任岗位职责1、协助质检中心主任的行政管理工作。2、具体分管厂内质检系统的管理工作。3、负责生产产品质量跟踪及数据分析汇总。4、完成主任安排的临时性工作。5、负责完成公司安排的其他工作。06.2.3中心化验室主任岗位职责1、负责中心化验室的全面行政管理工作。2、配合新品研发和工艺技术研究开展取样、制样、化学分析工作。3、负责中心化验报出数据的审核工作。4、负责指挥好本班的常规、生产加样以及科研分析检验工作。5、负责检查督促本班组人员严格执行实验要点和操作规程。6、严格遵守并监督化验室成员遵守劳动纪律和各项规章制度，并负责相关考核工作。7、负责本部门各类计划的编制和检验数据的统计整理工作。8、及时协调安排本室工作，确保班组分析结果的及时性。9、协助对产品质量问题进行调查研究和技术分析。10、办理其它有关化学检验的事务性工作。11、按时完成质检中心主任交办的其他工作。06.2.4钢铁化验室主任岗位职责1、负责炼钢、炼铁化验室全面行政管理工作。2、配合新品研发和工艺技术研究开展取样、制样、仪器分析工作。3、负责大型仪器点检和自校准工作，确保仪器分析结果的准确性。4、要求员工严格遵守操作规程，认真填写化验分析记录，保持原始记录齐全、整洁。5、安排好本岗位的交接班及安全管理工作。6、及时协调安排本室工作，确保班组分析结果的及时性。7、负责本部门各类计划的编制和检验数据的统计整理工作。8、按时质检中心主任安排的其他临时性工作。06.2.5原料质检站站长岗位职责1、负责原料质检站全面行政管理工作。2、负责进厂原料质量台帐及报表的建立工作。3、负责督促员工严格按照规程操作，同时做好客户相关信息的保密工作。4、严格遵守并监督质检员遵守劳动纪律和各项规章制度，进行经常的职业道德教育，并负责相关考核工作。5、负责质检站各类数据统计整理工作。6、负责有明显质量问题的原料的退货处理工作。7、按时完成质检中心主任交办的其他工作。06.2.6炼轧质检站站长岗位职责1、负责炼轧质检站全面行政管理工作。2、炼钢、轧钢产品质量台帐的建立工作。3、负责炼轧质检相关各类报表的建立，汇总及统计分析工作。4、负责督促员工严格按照规程操作，杜绝不合格产品流入市场。5、负责外卖钢坯质量异议的协助处理工作。6、负责质保书开后审核工作。7、负责组织实施领导交办的临时性工作。06.2.7铁烧质检站站长岗位职责1、负责铁烧质检站全面行政管理工作。2、烧结、竖炉及炼铁产品质量台帐的建立工作。3、负责督促员工严格按照规程操作，杜绝不合格产品流入市场。5、负责外卖球铁质量异议的协助处理工作。6、负责质保书开后审核工作。7、负责组织实施领导交办的临时性工作。06.2.8质量管理科科长岗位职责1、 负责质量管理科行政管理工作。2、 负责质量事故跟踪分析及质量异议处理工作。3、 负责公司内部质量数据分析并提出考核意见。4、 ISO9001质量体系认证、运行及管理工作。5、负责组织实施领导交办的临时性工作。06.2.9各班组长岗位职责1、组织好班组安全生产工作，负责安全台帐的记录及组织班组安全活动。2、严格执行交接班制度，做到上情下达，下情上报。3、负责指挥好本班日常生产质检及行政工作。4、负责检查督促本班组人员严格执行安全和技术操作规程。5、严格遵守并监督班组成员遵守劳动纪律和各项规章制度。6、积极配合领导工作，对工作中发现问题及时上报相关领导。7、负责管理各分析室及整个班组区卫生，检查督促各岗位打扫卫生。8、负责岗位上仪器设备、计量器具正常操作和维护。9、顾全大局，发扬风格，搞好班组内、外团结。11、对所用仪器设备的使用状况进行巡检，确保班组质检及化验分析结果的准确性。12、及时协调安排本班工作，确保班组工作的及时性和有效性。13、保管好各种公用文件资料和在用质量记录。14、负责本班人员请假及替换班的初步签批，如实填划本班考勤。15、及时完成本部门或质检处安排的临时性工作。06.2.10统计员岗位职责1. 负责公司及部门相关文件的上传下达及归口管理工作。2. 负责本部员工考勤、绩效考核工资及劳保办公用品的发放。3. 负责本部备品备件、原材物料的计划编制及领用工作。4. 协助其他科室完成部分文字材料的打印工作。5. 参与部门内部各类检查，并做好记录。6. 负责公司日常质量报表的统计，发送工作。7. 负责各专业技术文件以及部门各种记录等的归档管理工作。8. 负责公司内部及外部相关业务人员的接待工作。9. 完成部领导安排的其它各项临时性工作。07.质检中心适用法律法规和外来文件目录07.1适用法律法规序号发布部门法律法规和外来文件名称出版时间/版本版次实施日期备注1全国人大中华人民共和国宪法1982年1982年12月24日2全国人大中华人民共和国劳动合同法2008年2008年1月1日3国务院中华人民共和国道路交通安全法1989年1989年2月15日4全国人大中华人民共和国民法通则1986年1986年4月12日5全国人大中华人民共和国劳动法1994年1995年1月1日6国务院中华人民共和国信访条例2005年2005年1月5日7全国人大中华人民共和国安全生产法2002年2002年11月1日8国务院工伤保险条例2003年2004年1月1日9全国人大中华人民共和国治安管理处罚条例1994年1994年5月21日10全国人大中华人民共和国会计法1999年2000年7月1日11国务院社会保险费征缴暂行条例2006年2006年10月13日12国务院失业保险条例1999年1999年1年22日13国务院中华人民共和国妇女权益保障法1988年1988年9月1日14全国人大中华人民共和国消防法2008年2008年12月28日15国务院中华人民共和国信访条例2005年2005年1月5日16全国人大中华人民共和国人口与计划生育法2002年2002年9月1日17181907.2适用标准序号标准号标准名称表现形式（纸质/电子）保存部门备注1GB/T700-2006碳素结构钢电子版质检中心2GB/T709-2006热轧钢板和钢带的尺寸外形重量及允许偏差电子版质检中心3GB/T3274-2007碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带电子版质检中心4GB/T2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备电子版质检中心5GB/T1591-2008低合金高强度结构钢电子版质检中心6GB/T14977-94热轧钢板表面质量的一般要求电子版质检中心7GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第二部分：热轧带肋钢筋电子版质检中心8GB/T247-1997钢板和钢带检验包装标志及质量证明书的一般规定电子版质检中心9GB/T2101-2008型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定电子版质检中心10GB/T17505-1998钢及钢产品交货一般技术要求电子版质检中心11GB/T20066-2006钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法电子版质检中心12GB/T699-1999优质碳素结构钢电子版质检中心13GB/T222-2006钢的成品化学成分允许偏差电子版质检中心14GB/T228-2002金属材料 室温拉伸试验方法电子版质检中心15GB/T229-2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法电子版质检中心16GB/T232-1999金属材料 弯曲试验方法电子版质检中心17GB/T10623-2008金属材料 力学性能试验术语电子版质检中心18GB/T1412-2005球墨铸铁用生铁电子版质检中心19GB/T718-2005铸造用生铁电子版质检中心20GB/T2006-2008焦炭机械强度的测定方法电子版质检中心21GB/T14848-9地下水质量标准电子版质检中心22YB/T081-1996冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则电子版质检中心23YB/T2011-2004连续铸钢方坯和矩形坯电子版质检中心24YB/T2012-2004连续铸钢板坯电子版质检中心25YB/T5296-2006炼钢用生铁电子版质检中心26YB/T421-2005铁烧结矿 电子版质检中心27YB/T005-1991铁球团矿电子版质检中心28YB/T006-1991优质铁烧结矿电子版质检中心29YB/T5166-1997烧结矿和球团矿转鼓强度的测定方法电子版质检中心30GB/T4336-2002碳素钢和低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法）31GB/T223钢铁及合金化学分析法08.质检中心质量记录清单 序号编号质量记录名称表现形式(纸质/电子)保存年限保存部门归档保存部门备注1JDZJ-JL-001记录清单电子版2JDZJ-JL-002进厂原料质量日报表3JDZJ-JL-003产品质量日报表4JDZJ-JL-004质检中心交接班记录5JDZJ-JL-005测量装置周期检定计划6JDZJ-JL-006检视和测量装置台账（周检率）7JDZJ-JL-007设备台账8JDZJ-JL-008职工培训考核记录9JDZJ-JL-009年度职工培训计划10JDZJ-JL-010文件发放/回收登记表11JDZJ-JL-011文件更改/销毁记录12JDZJ-JL-012岗位能力确认表13JDZJ-JL-021原料质检取样记录14JDZJ-JL-022原料质检现场检验记录15JDZJ-JL-023原料退货通知单16JDZJ-JL-031生铁产品质量证明书17JDZJ-JL-032炼铁成份台账18JDZJ-JL-033烧结成份台账19JDZJ-JL-034不合格品通知单20JDZJ-JL-035纠正措施通知单21JDZJ-JL-036预防措施通知单22JDZJ-JL-037不合格品统计及数据分析23JDZJ-JL-038不合格品评审记录24JDZJ-JL-041（ ）接样记录25JDZJ-JL-042分样外样台账记录26JDZJ-JL-051化学分析台账27JDZJ-JL-052碳硫仪点检记录28JDZJ-JL-053试样接收记录台账29JDZJ-JL-054化验报告单30JDZJ-JL-055台账记录31JDZJ-JL-062生铁化验、称重报告单32JDZJ-JL-063炉渣分析记录33JDZJ-JL-061生铁化验记录34JDZJ-JL-064光谱仪点检记录35JDZJ-JL-065铁样分析记录36JDZJ-JL-066炉前分析记录37JDZJ-JL-067成品分析记录38JDZJ-JL-081（ ）生产日报表39JDZJ-JL-082炼钢产品质量证明书40JDZJ-JL-083中厚板产品质量证明书记录编号：JDZJ-JL-001记录编号：JDZJ-JL-001序号编号质量记录名称表现形式(纸质/电子)保存年限保存部门归档保存部门备注41JDZJ-JL-084出厂检验记录42JDZJ-JL-085中板返修返工检验记录43JDZJ-JL-086待处理通知单44JDZJ-JL-087炼钢连铸综合检验记录45JDZJ-JL-088中板综合检验记录46JDZJ-JL-089中板外观检验记录（表面）47JDZJ-JL-090中板外观检验记录（尺寸）48JDZJ-JL-091质检中心中板试样委托单49JDZJ-JL-092中板质检改判统计50JDZJ-JL-093不合格品通知单51JDZJ-JL-096不合格品统计及数据分析52JDZJ-JL-097不合格品评审记录53JDZJ-JL-111设备维护台账54JDZJ-JL-112机加工试样传递卡55JDZJ-JL-121力学性能检验报告56JDZJ-JL-122力学室试样复验单57JDZJ-JL-123力学性能原始记录58JDZJ-JL-131质量抽查原始记录59JDZJ-JL-132产品质量情况回访记录60JDZJ-JL-133质量异议情况登记表61JDZJ-JL-134不合格品通知单62JDZJ-JL-141会议签到表63JDZJ-JL-142管理评审计划64JDZJ-JL-143管理评审记录65JDZJ-JL-144管理评审报告66JDZJ-JL-145年度内审计划67JDZJ-JL-146内部审核计划68JDZJ-JL-147内部审核报告69JDZJ-JL-148内审检查表70JDZJ-JL-149不合格项报告71JDZJ-JL-150不合格项分布表72JDZJ-JL-151纠正/预防措施计划73JDZJ-JL-152纠正/预防措施报告74JDZJ-JL-153文件发放/回收登记表75JDZJ-JL-154文件更改/销毁记录76JDZJ-JL-155受控文件清单77JDZJ-JL-156文件更改通知单78JDZJ-JL-157质量记录清单79JDZJ-JL-158年度培训计划80JDZJ-JL-159员工培训记录81JDZJ-JL-160岗位能力确认表82JDZJ-JL-161纠正措施通知单83JDZJ-JL-162预防措施通知单09.质检中心受控文件目录序号文件编号文件名称备注12345678910111213141516171819129 10.部门工作流程图及工序说明10.1.质检中心科室工作流程10.1.1质量管理科工作流程 纠正措施不合格 合格现场跟踪检验现场抽查取样 审核 依据质量抽查管理制度 化验系统 抽底样校验产品检验系统 进厂原辅料预防措施 汇总、存档报质检中心办公室 10.1.2计量科工作流程过磅工艺流程图供应通知 质检站填写 扣杂情况开质检小票汇总报表出具磅单输入扣杂明细输入计算机磅房销售通知生产部 销售 供应各分厂 质检 企管 财务 仓库10.1.3中心化验室工作流程烧结矿、入炉料、配料、外样化验 进厂原料化验接样接样出具化验单报出结果/出具化验单分析人签名接样人签名分析样品分析人签名主管审核接样人签名分析样品10.1.4钢铁化验室工作流程 炼铁组 炼钢组化学分析光谱分析红外碳硫分析光谱分析样品接受样品接受数据分析数据分析审核/判定出具化验单报出（炼钢厂）出具化验单报出（炼铁厂）存根铁烧质检磅房存根铁烧质检成品库10.1.5物理检验室工作流程合格试样试验质检站取样判定合格存根初验不合格生产产品 机加工 试样加工成品库 物理检验室不合格试样生产质检站质检站生产生产取样金相分析取样复验 质检 监督取样不合格改判合格10.1.6制样室工作流程接样（生产）接样（原料）登记登记编码钻铁样/破碎破碎分样磨样留存化验室10.1.7机械加工车间工作流程 锯床下料打钢字码试样接收物理检验室立铣开肩拉伸试样试 样 自 检磨床加工冲击试样拉床开槽冲击试样铣床加工冲击试样刨床加工试样刨床加工矩形试样车床加工拉力棒拉伸矩行试样拉伸拉力棒试样弯曲试样冲击试样10.1.8原料质检站工作流程粉类 块类 现场取样编码登记留底样送样制样室制样室送样破碎样编码登记现场取样 10.1.9铁烧质检站工作流程制样室反馈生产质量证明书数据分析铸铁取样钢铁化验室铁库磅房判定中心化验室球团取样烧结取样铁水取样转鼓试验10.1.10炼轧质检站工作流程炼钢质检检验工序流程图生产技术科（炼钢厂）产品质量证明书预防措施纠正措施不合格评审数据分析客户成分判定外观检验钢坯判定炼钢化验室炼轧质检站监督取样 待处理返工返修不合格品分析 轧钢质检检验工序流程图 顾客 运送/传递 试样加工 力学实验室 轧钢原料 监督取样预防措施纠正措施数据分析不合格品审 生产技术科（炼钢/轧钢） 表面检验 外观检验（卡量） 外观检验（标识）炼轧质检站返修返工待处理不合格分析 开具质量证明书 计量 成品库 出厂检验10.2.质检中心科室工序说明10.2.1质量管理科工作说明 1. 质检抽查的意义在于监督和规范员工的工作质量，防止错检、漏检 、和不检。其性质是自检和专检原则的体现。目的在于杜绝失真数据对生产决策上的误导，防止给公司和信誉造成损害。特制定本制度。2. 主管抽查部门：质量管理科(按计划规定)被抽查部门：原料质检站、铁烧质检站、钢铁质检站各化学检验室、物理检验室、制样室。3. 抽查工作方式和判定准则a.）原料采用现场取样，送中心化验室检验，结果与原结果对比的方式，主要元素在1.5倍的误差之内，即认为合格。b.）生产成品、半成品采用现场检验和取样两种方式，现场未发现废品，元素误差在1.5倍之内，即认为合格。c.）对于化验室、物理检验室、制样室采用抽底样的方法，要求结果必须在误差范围内。d.）所有抽查数据应经过两次以上的复检，无误方可采用。对于发现的 问题要做到“三不放过” 即原因未查清不放过，责任未查清不放过，改进措施未落实 不放过。e.）所有涉及部门必须积极配合质量管理科的工作。4. 处罚方式a.）对于徇私舞弊、弄虚作假，给公司造成损失的，一经发现调离本岗位，情节严重的退回人事处，交公司处理。b.）在抽查中发现超差的主管部门，一次考核当事人50-100元,部门主管连带10%c.）发现错、漏、不检的，一次考核当事人30-50元，部门主管连带10%d.）出现并形成质量异议的，一次考核质量管理科50元。5. 抽查周期及其它：质量管理科作为抽查的主管部门，每周至少按排两次抽检任务，其结果直接对质检中心主任负责。所有抽查情况均应留有详细记录。10.2.2原料、铁烧质检及制取样工序说明铁水、铁块是炼钢的主要原材料，它的质量优劣直接影响着炼钢生产，它是重点控制对象。因此对炼铁所需