12生产过程COP.doc

浙江兆隆金属制品有限公司版本/版次：A/0页 码：6/5生产过程控制程序文件编号：ZL/B12-20111目的 为满足市场与顾客的需求，使生产过程中作业准备、验证、生产计划、产品交付处于有效控制，确保产品质量和产品交付充分满足顾客生产及服务要求。2适用范围 适用于本公司生产的所有产品试生产及生产过程。3职责3.1技术部负责生产过程中的技术文件和资料的编制；质量部负责生产过程中的产品监视和测量，以及量具的管理，并负责产品出厂前的检查；3.2生产部负责生产作业准备计划和生产作业计划的编制；负责生产加工准备的验证；负责生产加工过程的实施、监督、考核；负责原材料、外协件的接收和产品的加工；负责提供生产过程所需要的设备，并保证其处于良好的运行状态，负责生产过程所需要的合格的工装；负责生产过程中安全文明生产的管理；负责外协件管理，协助对外协供方进行控制；3.3车间主任负责生产作业计划和有关控制文件的落实及产品的生产；3.4采购部负责提供生产过程中所需的原材料、外购件、外协件、辅料；3.5销售部负责本公司产品的交付及服务；3.6综合办负责组织培训生产过程所需技能的人员；4工作程序4.1控制计划及生产提供4.1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划的要求，绘制产品图纸。4.1.2 由技术部依据试生产和生产过程的FMEA，编制试生产控制计划和生产控制计划，详见产品质量先期策划程序。4.1.3技术部针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括零件和生产过程。4.1.4技术部对当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划。4.1.5由生产部提供适宜的生产设备和必备的工装、测量设备。4.2作业指导书4.2.1技术部在试生产前按产品实现过程要求编制作业指导书、检验规程。4.2.2作业指导书的形式包括：1）产品图纸2）工艺规范3）检验/试验规程4）设备操作规程等4.2.3制定作业指导书的依据包括产品质量先期策划输出，如质量计划、控制计划及产品实现过程。4.2.4作业指导书的内容应包括： 1）作业的名称和编号； 2）零件或部件的名称和编号； 3）当前的工程等级/日期； 4）顾客和本公司提出的特殊特性，如果有；5）要求的工装、量具和其它设备； 6）过程参数； 7）SPC（统计过程控制）和其它过程监视要求； 8）相关工程和制造标准； 9）附有接受准则的检验和试验指导书； 10）反应计划； 11）修订日期和批准；12）工具更换周期和调整指导书；13）目视辅具；4.2.5作业指导书中特殊特性的标识按产品质量先期策划程序中特殊特性控制要求进行。4.2.6作业指导书的编制、审核、批准、发放、修改和控制按文件控制程序执行，作业实施部门必须确保操作人员易于得到相应的作业指导书。4.3作业准备验证4.3.1每班开始作业时应进行作业准备，包括： 1）由综合办按培训控制程序对人员进行培训，以确保达到所需的岗位能力要求； 2）由生产部按设施、设备策划及管理程序对设备进行维护，包括性能和精度的测试和验证； 3）由技术部按文件控制程序提供作业文件；按工装/模具控制程序提供必要的工装；4）由质量部按监视和测量设备控制程序提供测量设备，包括检验文件和记录； 4.3.2 由生产部组织技术部、质量部、车间人员等进行作业准备验证，填写作业准备验证表，最终由技术部确认后才可开始生产。4.3.3有下列情况之一时，需进行过程更改作业准备验证： 1）工程设计、设计规范或材料的改变； 2）使用新的或变更了的工装及设备； 3）对现有设备进行了重新安装； 4）生产过程或方法发生了改变； 5）生产场地发生变化； 6）供方提供的零件、材料或服务发生变化； 7）停产6个月以上12个月以内恢复生产前；4.3.4对过程更改作业准备验证，可按更改的内容，只对有更改产生影响的内容进行作业准备验证，并形成作业准备验证表。4.3.5对作业准备验证未通过的，由生产部确定相关责任部门，责任部门采取纠正措施解决，由生产部进行重新组织验证。4.3.6作业准备验证产生的记录作业准备验证表，由生产部按记录控制程序进行管理。4.4生产计划制定4.4.1销售部根据销售合同/订单及库存情况，结合市场和顾客需求，于每月25日前，编制下一月的销售计划交总经理批准后，下达生产任务单给生产部。4.4.2生产部根据销售计划和生产能力综合平衡编制下一个月的月度生产计划，在本月28日前报总经理批准后，下达给各车间。4.4.3生产部根据月度生产计划和库存量编制原材料和外购件的采购计划单，报采购部实施采购。4.4.4各生产车间依据月度生产计划编制生产进度表，并以板报的形式提供给车间主任，由生产部负责人跟踪落实。4.5生产计划的实施4.5.1采购部根据采购计划单，及时采购原材料和外购件，确保生产的供给。4.5.2生产部根据月度生产计划，组织好外协件的加工，确保供应及时，生产稳定。4.5.3生产车间根据生产进度表的要求，精心组织生产，确保生产按进度计划要求进行。4.5.4生产车间对生产计划完成情况进行按日统计和按月统计，统计结果上报生产部负责人。4.5.5生产部每周召开一次生产例会，对生产计划执行情况进行监视，对未能按时完成的制定相应措施，以督促车间按要求完成计划。 4.6生产计划的调整4.6.1当顾客要求或市场变化而影响产品交付时，销售部应及时反馈给生产部，生产部根据反馈的信息，编制生产计划调整通知单，下发到有关车间，各车间根据调整通知及时调整生产作业计划并组织实施。4.7生产过程控制4.7.1综合办按培训控制程序对生产操作人员进行培训，以满足岗位能力的要求。4.7.2质量部按生产控制计划和产品/过程监视和测量控制程序对生产操作人员或车间的产品加工过程进行控制，确保产品的加工按规定的过程执行，并满足要求。4.7.3生产部按设施、设备策划及管理程序对生产设备进行控制，以满足生产过程要求。4.7.4生产部按工装/模具控制程序对生产工装模具进行控制，以满足生产过程要求。4.7.5生产车间按生产进度表申请领料，并填写领料通知单。 4.7.6生产车间按计划要求组织生产，生产操作人员按作业指导书要求对产品进行生产加工，并按产品/过程监视和测量控制程序进行检验，并将完成情况记录在产品流程卡上。4.7.7生产操作人员按设备操作规程及设备维护要求对设备进行日常保养，并进行记录在设备日常保养检点表上。4.7.8有使用控制图要求的过程，应按要求做控制图，并注出重要的过程活动，如更换刀具、修理机器等。4.7.9质量部按产品/过程监视测量控制程序对产品进行检验和试验，并按标识和可追溯性控制程序做好产品状况标识；当发生不合格品时，按不合格品控制程序进行。4.7.10质量部按监视和测量设备控制程序对用于检验、测量和试验的设备进行周期检定，按工装/模具控制程序对重要工装进行周期鉴定。4.7.11生产部按工作环境管理规定的规定监督生产车间安全文明生产和工作环境管理。4.7.12生产部负责编制应急计划管理规定，如遇紧急情况下（如公用事业的供应中断、劳力短缺、关键设备故障和外部退货等），由相关部门立即启动应急计划，以满足顾客要求。4.7.13当发生过程更改时，应按文件控制程序修改相关作业文件，必要时，由生产部按4.3要求进行作业准备验证。4.8生产进度跟踪按照生产任务单或者订单交付计划时间，对生产过程和生产进度分阶段进行监督和控制管理，确保按时交货。5相关文件5.1 ZL/B01-2011 文件控制程序5.2 ZL/B02-2011 记录控制程序5.3 ZL/B04-2011 培训控制程序5.4 ZL/B13-2011 产品防护和交付控制程序5.5 ZL/B16-2011 顾客信息反馈管理程序5.6 ZL/B07-2011 设施、设备策划及管理程序5.7 ZL/B14-2011 工装/模具控制程序5.8 ZL/B15-2011 标识和可追溯性控制程序5.9 ZL/B09-2011 产品质量先期策划程序5.10 ZL/B17-2011 监视和测量设备控制程序5.11 ZL/B20-2011 产品/过程监视和测量控制程序5.12 ZL/B21-2011 不合格品控制程序5.13 ZL/B23-2011 改进、纠正和预防措施控制程序5.14 ZL/C403-2011 应急计划管理规定5.15 ZL/C407-2011 工作环境管理规