项目监理部检查考核标准.doc

公司项目监理部检查考核标准一、监理基础性管理资料检查评定标准序号检查内容评定标准分值1项目监理部组织机构监理人员名单及证书复印件、总监及总监代表委托书组织机构合理，人员配置齐全（3分）52监理规划及“四控”措施的针对性监理规划的内容应符合规范要求，具备针对性和可操作性，做到控制目标明确，控制措施具体，能对工程监理起到指导作用。评定标准为：1、有监理规划（或分部监理规划）（2分）2、编制、审核、审批、签证手续齐全，符合规定（2分）3、所定“四控两管”目标有针对性，有具体监控重点和内容（2分）4、有专项安全监理内容和需专家论证分项工程的论述（2分）5、对关键工序、重点部位有旁站指导内容。对有争创优质工程意向的工程编有专项监理内容（2分）103监理实施细则编制的操作性及监控要点1、各专业监理实施细则齐全（3分）2、使用前编制完成，编制内容有针对性，有具体监理重点和目标值。方法具体（4分）3、有预控内容，监理工作实施措施明确（3分） 注：使用范本只评3分104甲方提供资料及时向建设单位索要工程所需的有关文件复印件（5分）55工程技术文件报审1、施工组织设计编制合理，编制、审核人符合要求，监理有审查意见和建议（5分02、有专项施工方案，编制审核符合要求，监理有审查意见和建议（5分）106图纸会审、设计变更、工程变更记录内容准确，签字齐全（5分）57分包单位资质审核有审查记录、批示和齐全的资质复印件，业绩复印件（5分）58监理月报、监理小结的考证性1、报送及时，内容完整、签证齐全、符合月报编制要求（4分）2、监理小结的内容有总结、强调、和提示作用，对“四控”有分析有处理意见（4分）3、具有对月度监理工作鉴定、考证性，可以为监理工作总结鉴定使用（2分）109监理日志、监理日记依据性和价值性1、按日记录，记好当日完成的工程形象部位，记录巡视，旁站情况（4分）2、总监/总监代表对监理日志监理日记审签齐全（2分）3、各记录栏记录齐全，反映实际，对监理过程中的旁站、检验批验收、分项分部工程验收的相关资料交接对口（2分）4、 对施工过程中的工程质量、工期考证、安全监理提供有价值的证据（2分）1010监理例会、纪要的证据性1、监理例会及会议纪要编制打印及时、齐全、有效（有总监签证）（4分）2、纪要的中心内容，议决事项、执行单位，时限要求清楚准确，有约束力和法律证据力（4分）3、各相关单位有签收手续，例会发言记录、纪要文件、整改验收文件存档齐全（2分）1011专题会议纪要主题明确，纪要中心内容、记议事项准确，各方签字齐全（10分）1012合同类文件施工合同，监理合同及招投标文件齐全（10分）10- 9 -二、监理业务基本条件符合情况评定标准序号检查内容评定标准分值1监理人员职责、管理制度、主要控制程序上墙内容齐全，排列整齐（10分）102三图二表上墙三图：项目监理部组织机构图；形象进度图（平立剖图）；施工平面图与流水段划分图二表：总进度计划与实际施工进度对照表；月度气象记录和气象曲线表103监理部组织机构、分工上墙要求计算机打印（10分）104办公场所、设备、室容室貌要求环境整洁，办公用品排列有序，办公室有明显“监理”标志（10分）105微机管理、信息管理使用微机管理，电脑外观整洁，一尘不染，信息存储、积累、调用及时准确（10分）106检查设备使用、保管、登记专人管理，登记造册（10分）107规范、标准、技术书籍管理登记造册，专人管理，借阅手续齐全（10分）108监理业务，技术培训记录有监理业务，技术培训的实施记录，并专门保存由打字员专门记录（10分）109监理人员形象、仪表、道德、举止着装整洁，下工地必须带胸卡、安全帽，无违背监理人员职业道德修养行为（10分）1010收、发文记录收、发文记录齐全，各方往来文函分门别类存档，目录清晰（10分）10三、监理业务管理执行情况评定标准序号检查内容评定标准分值1工程物资经常报验厂家质量证明文件齐全，按规定检测、试验和抽检的记录齐全，各方签字齐全（10分）102见证取样，原材料试件送检有见证取样计划，见证取样台账，合格试验室。资质、原材料，试件送检计划、签字齐全、检测报告齐全（10分）103检验批、分项/分部工程施工报验隐、预检记录齐全，签字齐全，施工试验记录、检查记录齐全，检验批、分项工程质量检验评定记录，分部工程质量检验评定记录齐全，签字齐全（10分）104巡视、旁站监理管理有旁站监理方案，对关键部位、关键工序有旁站记录，有无失职现象，发现问题，是否采取措施（口头、书面）令其整改并用闭合记录（10分）105进度控制对施工总进度计划，月进度计划进行审批、控制。监督协调，若发现实际进度计划与计划进度不符时，要有措施、有记录，以控制进度计划预定目标的实现，要有周进度计划，并存档（10分）106投资控制投资审批符合质量批准，有审核记录，有审批签字，有变更记录，有统计表（10分）107施工组织协调随时协调参加工程项目建设各方之间关系，并记录备查。记录备查主要指例会纪要、文函、监理通知工作联系单、专题会议纪要等所涉及协调关系内容（10分）108监理通知、工作联系单对于施工监理过程中发现的各种问题，监理部可下发工作联系单、监理通知。其中监理通知单必须要有整改文字方面的回复（10分）109施工测量放线报验工程测量记录齐全，有附图、有结论，测量结果符合要求，签字齐全（10分）1010政府主管部门现场检查记录、整改回复情况有存档、检查记录齐全、各方签字齐全、有整改回复记录（10分）10四、安全监理工作质量检查评定标准分项序号检查内容评定标准分值安全监理程序性管理1安全监理组织机构监理体系、有安全监理规章制度、设立专（兼）职安全员（5分）52安全监理工作职责有各岗位监理人员职责、安全监理制度、建立各专业安全监理协作配合机制（5分）53安全监理程序性控制文件安全监理规划（方案）细则、安全监理措施、安全监理业务学习计划（10分0104审核总包单位安全管理体系文件安全生产许可证、责任书；总分包安全协议、安全管理责任制度（5分）55审查总包安全生产保证体系职业资格证书，安全生产考核合格证书，各专业人员上岗证书备案管理、保险凭证、培训记录（5分）56安全生产技术文件审批安全技术措施及专项施工方案审批、安全交底书、危险性较大分项工程方案审批，须专家论证报告文件（10分）107施工机械、安全设施验批文件起重、吊装、垂直运输、机械、脚手架、临电临水使用验收文件 （10分）108安全监理相关文件安全监理日志、安全监理月报、会议纪要、监理通知、安全事故处理报告等（10分）109安全生产、安全设施验批文件安全检查记录、整改验收记录，施工现场安全检查用表符合“安全资料管理规程”7.1.5条相关规定（5分）510安全生产专项用款费用审批安全生产专项费用审批清单、支付证书（5分）5分项序号检查内容评定标准分值安全监理现场监管1起重、吊装、垂直运输作业符合方案、规程规定监理到位（5分）、监管存在缺陷（3分）、监管失控（0分）52各类脚手架承重支架、模板支撑系统符合方案、规程规定监理到位（5分）、监管存在缺陷（3分）、监管失控（0分）53临时用电符合建设部JGJ46-2005技术规范要求，监管到位（10分）、监管存在缺陷（5分）、监管失控（0分）104消防保卫、文明施工按照市建委、消防检查、文明施工标准监管到位（5分）、监管存在缺陷（3分）、监管失控（0分）55其他安全防护隐患对照邯郸市建设工程安全防护标准内容，监管到位（5分）、监管存在缺陷（3分）、监管失控（0分）5五、监理工作月度自查表序号检查内容评定标准分值1安全监理法规文件、业务知识的培训学习1、有安全监理法规文件、业务知识学习有学习计划，学习签到，培训学习有记录（3分）2、有学习考试试卷（2分）52监理四控业务指导培训学习1、针对所监理工程特点，编制有监理业务知识培训计划，有培训记录（3分）2、有专题业务知识，培训考核试卷（2分）53施工组织设计、施工方案审定1、要有审查记录，有审查意见和建议（3分）2、有对确保关键部位和工序工程质量措施的审查记录（2分）54总包、分包单位资质审核1、有审查登记、批示和齐全的资质复印件（2分）2、有人员资质、资格证书及上岗证（1分）3、有施工现场质量管理检查记录（GB50300-2001）表A.0.1（2分）55监理部安全监理体系1、建立体系，有安全监理规章制度，设立专（兼）职安全员（1分）2、编有针对工程安全施工特点的安全监理方案，安全监理实施细则（2分）3、监理各专业监理工程师安全监理协作配合机制，有安全监理交底书（1分）4、有安全监理专题会议和会议纪要（1分）56总包安全管理体系文件安全生产文件1、安全生产许可证、责任书、总分包安全协议书、安全管理责任制度（1分）2、职业资格证书、安全生产考核合格证书、各专业人员上岗证书备案管理、保险凭证、培训记录（2分）3、安全技术措施及专项施工方案审批、安全交底书汇总表、工程概况、项目重大危险源控制措施、项目重大危险源识别汇总表，危险性较大分部分项工程汇总表、危险性较大分项工程方案审批须专家论证报告文件（2分）57总分包施工机械、施工设施安全文明施工监管1、起重、吊装、垂直运输、机械、脚手架、临水临电使用验收资料（2分）2、施工承重体系、模板支撑体系符合方案规定有验收签认手续（2分）3、消防保卫、文明施工监理到位（1分）58监理月报、月度小结1、报送及时，内容完整、结构明确、符合月报编制要求（2分）2、月度小结内容充实，有总结、强调和提示作用，对三控有分析有处理意见（2分）3、具有对月度监理工作鉴定、考证性，可以为监理工作总结借鉴使用（1分）59监理日志1、按日志记录，记好当日完成的工程形象部位，记录巡视，旁站情况（2分）2、提交总监（总监代表）审签及时（1分）3、各记录栏记录齐全，反映实际、有原始依据的效力，对施工过程中的质量问题、工期考证、文明施工提供有价值的证据（2分）510监理会议纪要1、监理例会及会议纪要要编制打印及时、齐全、有效（有总监签证）（2分）2、纪要内容的中心内容，决议事项、执行单位，时限要求清楚准确，有约束和法律证据力（1分）3、分支各有关单位有签收手续，例会发言记录、纪要文件、反馈文件均存档（2分）511质量控制、管理和记录1、对检验批、分项工程质量验收有审核签批手续、有分项工程验收记录（2分）2、坚持做好工序质量验收经监理人员签认后方可进行下道工序施工（2分）3、随时核定批次进场的原材料、构配件及设备的质量，对影响工程质量使用功能及观感的材料设备进行质量预查预控（2分）4、有明确的质量预控重点，制定了质量隐患防范措施和过程控制措施（2分）5、对质量问题的处理有措施、有控制重点、有检查、有记录验证手续齐全（2分）1012进度控制、协调和记录1、对施工总进度计划、年度、季度施工进度计划，月进度计划，实行审核、审批和监督（1分）2、对影响工程实际进度的生产要素做到有检查、有记录，提出控制措施以监督进度计划按预定目标实现（2分）3、进度偏差有纠偏措施和记录（1分）413投资控制和审批1、投资审批符合工程实际进度状况、符合计量标准、质量标准（1分）2、有审核记录和审批签字，有变更记录，有统计表（1分）3、有变更记录（1分）4、有统计表（1分）414安全生产、文明施工检查1、参加安全体系检查，对安全文明施工要有检查、有记录、有施工单位月度检查汇总表、有和建设单位、承包单位的信息沟通文件和反馈文件（4分）2、建立了专项安全监理档案（4分）815巡视、旁站监理管理1、形成制度、有关键点检查巡视旁站记录（2分）2、监督有无失控现象，并采取措施发现问题要求有验证闭合记录（2分）416材料备案管理和有见证取样1、材料备案管理审定手续齐全（1分）2、审核确定见证取样试验室资质，有考核意见记录（1分）3、有监理独立的见证取样计划（1分）4、有见证取样台账（1分）417材料设备、试