机修厂内部市场化考核试行方案.doc

刘庄机修车间内部市场化利润指标分解细则一、内容简介：深刻理解和掌握内部市场精细化管理是当前企业发展的必然变革，做到求实创新、探索内部市场精细化管理的新模式。按照分线管理、分块核算的原则,建立公司与车间的一级市场；按照按点管理、按点核算的原则,确立二级市场运作的车间；按照班组管理、班组核算的原则,确立三级市场运作的基层班组,形成市场主体体系，进一步全面深化内部市场精细化管理。2、 内部市场化目的：实行内部市场运作精细化管理是将企业内部的各生产系统、各单位以及单位内的各班组、各道工序，用市场用户的关系加以链接，使各系统、各单位、上下道工序所提供的产品或服务，转化为用内部价格所衡量的价值和为下道工序所认可的商品，实行有偿往来结算，以达到激励员工、降本增效的目的。三、内部市场化组织结构组 长：厂长、书记副组长：副厂长成 员：核算员、材料员、技术员及各班组长领导组负责机修车间市场化管理的实施、监督、检查和考核。四、职责分工（一）厂长、书记：机修车间市场化管理第一责任人，全面负责机修车间的市场化管理工作。（二）副厂长：分管市场化管理工作，负责机修车间市场化管理工作的组织和实施。（三）核算员：机修车间专职核算员由技术员兼职，负责制定、完善机修车间市场化管理制度，具体操作和指挥机修车间市场化的各项具体工作。（四）材料员：负责机修车间材料管理和材料指标的分解、考核工作。（五）技术员：负责机修车间管理创新工作。（六）各班组长：负责本班组内部市场化管理工作推进第一人。五、机修厂内部市场化交易结算的程序（一）车间内部实行以分计资，每天各班组长根据本班组计分办法对本班组员工进行计分，并填入工分表内，作为班组内部市场化交易结算的依据。（二）员工之间工作中存在互助行为时，双方协商拨付工分。协商无法解决时，提交组长解决。（三）班组之间工作中存在互助行为时，双方协商拨付工分。协商无法解决时，提交车间仲裁小组进行仲裁处理。（四）核算员每月根据各班组工作量完成情况对各班组进行核算计分。机电设备检修项目对照设备价格目录进行核算；机加工项目价格测算比较复杂，暂根据刘庄矿业2017年工资定额(试行)文件结合实际用工情况进行核算。（五）矿对机修车间结算工资后，核算员根据各班组计分量所占比例对各班组进行工资结算。（六）工资分配到班组后，经管员根据本班组员工计分情况对每位员工进行工资计算。六、班组人员配置概况：1、车间共计80人，管理人员7人、材料员1人、经管员1人、合计71人。其中：1、机修组19人（含库管员1人）；2、电工组12人；3、铆焊组7人；4、车床加工组6人； 5、附件维修组18人、（含库管及收发件人员共计1人）；6、西区机修车间（6人）；注：其中机修组原班组人数20人，去除门岗及夜班（2人）。附件检修组原班组人数19人，去除夜班（1人）。七、班组分配指标：结合2017年一季度各组平均产值，做如下指标分解：机修厂市场化各班组产值分配表序号组别月总产值产值占比工作天数日均产值人数班组预计完成产值实际分解差额增幅比例1附件组36000016.67%24￥3,125.001896716 75000-2171677.55%2西区36000016.67%24￥1,250.00632238 30000-223893.06%3机修组36000016.67%24￥3,000.0019102087 72000-3008770.53%4电气组36000016.67%24￥2,500.001264476 60000-447693.06%5铆焊组36000016.67%24￥3,250.00737611 78000+40389207.39%6车床36000016.67%24￥1,875.00632238 45000+12762139.59%指标分解说明：上述指标分解按照月总产值36万元，不含社保统筹资金。考核指标分解如下：附件组指标：96716元；西区指标：32238元；机修组指标：102087元；电气64476元；铆焊组37611元；车床组：32238元；（合计365366.34元）。综合车间每月产值总比例，其中铆焊加工组、车床加工组占比较高，且加工件价格在刘庄矿业2017年工资定额(试行)中有所提高，同时在实际生产中具有较高调控性；故追加铆焊组任务指标40389元，增幅比207.39%（合计7.8万元）；车床加工组追加任务指标12762元，增幅比139.59%。（合计4.5万元）附件组较往年水平产值略有下降，但仍占车间产值重比，具有可调控性：一方面是考核单价重新制定从而降低维修价格，二是因自制加工件领用数量减少，例：标准化牌板、皮带水沟、扒钉、风水管托钩等；从而导致本年度产值未达标，因此对其班组减免21716元降幅比例22.75%（合计7.5万元）。客观分析该组在生产中具有一定的市场灵活可调性，后期可根据矿区生产需要量，逐步调整该班组产值比例。机修组、电气组考虑其设备维修周期较长，实际发放量则根据矿区生产进行调配。因此不具备市场机动性，但其可通过其它方法增创产值，由各班组自行斟酌。本次分配指标机修组下调（3.0万元），降幅比29.47%（合计7.2万元）；电气组分配指标，因其维修开关价格较低故减免4476元，降幅比6.94%（合计6.0万元）。西区车间较以往月平均值具有较高调控性。虽然人数较少，但保证其原材料供应充足，设备完好率情况下；可以在加工件数量上增创产值。目前矿井生产主要