井工设备维修中心风险评估具体执行方法.doc

井工设备维修中心风险评估要求1、 中心各车间要成立风险评估小组，明确责任人及职责。 2、填写表格时，使用公司统一规定的车间生产安全风险评估表填写。 3、评估时可依据危害因素辨识卡进行，一定要把本车间的所有风险都考虑到。4、各车间负责人要高度重视此次风险评估，认真组织好评估小组人员（评估人员是：车间负责人、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等），如在检查督导中发现哪个车间只由车间体系管理员一人评估将报告中心评估组长（中心主任）进行严厉处罚。5、各车间要将本车间不能解决的生产安全风险分级并上报至安全质量标准化办公室。井工设备维修中心风险评估方法1准备工作1.1各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。1.2成立中心风险管理小组。成员应包括：中心领导、安监员、有关部室、部门的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。1.3风险管理小组成员必须具备下列素质：1.3.1具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规；1.3.2熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。1.3.3熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。1.3.4熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。1.3.5工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。1.4对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力：1.4.1熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。1.4.2熟悉事故类型及其内涵。1.4.3能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。1.5收集危险源辨识依据1.5.1国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。1.5.2相关的事故案例、技术标准。1.5.3本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。1.5.4事故发生机理。1.5.5其他相关资料。2危险源辨识2.1分车间组织危险源辨识工作。2.2确定危险源辨识方法。危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。工作任务分析法用于辨识中心现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识中心重大危险源。2.3按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。2.4按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑：2.4.1三种时态（过去、现在、将来）2.4.2三种状态（正常、异常、紧急）2.4.3人、机、环、管四方面的不安全因素：1)人员的不安全因素a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本职工作任务)；d.决策失误； e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。2)机的不安全因素a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。3)环境的不安全因素环境的不安全因素包括有：是不良或危险的工作环境，具体是指： a.火的威胁；b.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有害气体浓度等超过规定；c.工作地点照明不足；d.工作地点通风不符合规定；e.厂房路面质量差，标识不齐全、不正确； f.供电线路布置不合理；j.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；h.其他工作环境的不安全因素。4)管理的不安全因素a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰；c.规章制度不全、不符合实际；d. 文件、记录管理不符合要求；e. 作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；g. 岗位职责不明，设置不合理；h. 员工安全教育、培训不符合规定 ； i. 未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；j. 其他管理的不安全因素。2.4.4可能导致的事故类型1）物体打击事故：指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡的事故。不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。2）车辆伤害事故：指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。3）机械伤害事故：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。4）起重伤害事故：指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重物）物体打击和触电。5）触电事故：包括各种设备、设施的触电，电工作业时触电，雷击伤亡事故等。6）灼烫事故：指火焰灼伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤）。不包括电灼伤和火灾引起的烧伤事故。7）火灾事故：包括火灾引起的烧伤和死亡事故。8）化学爆炸事故：指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸混合物，接触引爆源发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸等）。9）物理性爆炸事故：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸等。10）其他伤害事故：指除上述以外的伤害，如摔、扭、挫、擦等伤害。11）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。2.5按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分析，寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和基础原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案。3危险源分级分类3.1 危险源的风险分析根据工作程序各个步骤中辨识出的危险源，描述出各种危险源可能导致的风险及其后果，确定事故类型。3.2确定危险源的风险等级 利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将风险分为5个等级(见下表)。- 11 -风险矩阵中等风险(级)重大风险 (级)特别重大风险(级)有效类别赋值可能造成的损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险(级)61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害4万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到4万低风险(级)224681012E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万1123456F1一人受轻微伤害0到2000 LKJIHG有效类别123456赋值不可能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可能性估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化风险等级划分风险值风险等级备注30-36特别重大风险级18-25重大风险级9-16中等风险级3-8一般风险级1-2低风险级风 险 矩 阵 表4危险源管理标准与管理措施的制定4.1依据下列一些标准制度和工作经验等列出危险源管理标准与管理措施的制定4.1.1国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。4.1.2相关的事故案例、技术标准。4.1.3本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。4.1.4事故发生机理。4.2所列的标准和措施一定要具体到某物、人、事等,例如：不能用“穿戴好劳动防护用品”，要具体到鞋、眼镜等；在人员方面不能用“管理人员”，要具体到如设备管理员、技术员等；5危险源审核与发布5.1各单位将修改后的危险源辨识及分级分类初稿提交审核小组审核，进一步修订完善，对危险源进行归类总结，形成各单位风险概述，体系办在各单位风险概述的基础上形成中心的风险概述。5.2综合管理委员会组织中心风险管理小组对危险源辨识及分级分类修改稿进行最终审核，定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。6危险源增减与升降级管理6.1各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行辨识评价，危险源的增减与升降级管理由安监站、体系办负责监督、控制。6.2 当发生以下情况时，应及时进行危险源辨识、评价：6.2.1公司方针发生变化；6.2.2公司活动发生变化；6.2.3管理审批、内外审核的要求发生变化；6.2.4法律、法规、标准发生变化；6.2.5发生事故、事件或不符合整改要求；6.2.6研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备；6.2.7作业环境发生变化；6.2.8其他。6.3年底由体系办及驻中心安监站组织各单位对危险源进行全面的辨识、评价，总结当年危险源管理的经验，制定下年度危险源管理的措施。7 危险源现场管理危险源现场管理是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时、定期和动态的检查、监测，并及时反馈危险源动态信息的管理过程。7.1危险源现场管理的模式7.1.1实时监测：能够引起中心重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测，发现异常及时处理。7.1.2动态及定期检查：主要由驻中心安监站、业务部门负责对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查，及时将存在的隐患反馈到责任单位，并将检查结果录入本质安全管理信息系统。现场检查时应考虑以下几方面问题：1）人员方面：a.是否精神集中、精力充沛，衣着整齐，个体防护齐全有效？b.是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业？c.是否执行了工作票制度？d.是否识别了本项工作的风险环节？e.使用的工具是否完好、恰当、齐全？f.是否有其他“三违”现象？2）机器设备方面：a.是否按规定配备了必需的设备？b.设备选型是否合理？c.设备安装是否符合规定？d.设备维护保养是否到位？e.设备保护是否齐全、有效？f.防护设施是否齐全、完好？g.各类警示标识是否齐全、清晰、正确，设置位置是否合理？3）环境方面：a.作业环境是否安全？b.作业空间是否符合人机工程有关要求？c.作业场所是否符合相关标准规定？4）管理方面：a.现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理？风险管理程序流程图危险源辨识（ 考虑人