供应部管理制度.doc

聊城永固水泥制品有限公司（一）供应部管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 1各部门写出书面申请报批分管经理。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等2供应部根据各部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存数量进行采购。3分管经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。4财务部负责日常采购的价格审查工作。各需求负责需求物品的验收。 5办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。6设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。7采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。8公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。四、奖罚与考核1、物品使用部门申请单填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，供应部有权拒绝采购。申请必须由请购分管总经理签字，无请购分管总经理签字，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，发现查实一次罚款100元2、仓库保管员必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告供应部处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处分。 3、仓库保管员对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 （二）磅房管理制度6为了更好加强原材料管理工作，严把质量关和数量关，对磅房管理规定如下：一、 供应部全权监督司磅员工作质量和制度执行情况，磅房人员由供应部直接领导并对供应部负责，其他部门不得干预磅房管理工作。供应部全权协调磅房与供应户之间的纠纷。二、 磅房人员必须认真负责，对原材料进厂数量准确过磅，并如实填写“过磅单”，同时严格控制原材料质量。三、 部分原材料由于含有水分，根据实验室生产实践和多次检测结果，对我公司采购材料按如下规定执行。（1） 对于细度模数在2.3以上的砂，每车按4%扣除其中水分。（2） 对于细度模数在2.02.3之间的砂，每车按5%扣除其中的水分。（3） 由于原材料采购困难，暂时采购细度模数小于2.0的砂，每车按6%扣除其中水分。（4） 碎石在雨天或进厂潮湿的，每车按2%扣除其中水分。（5） 对进厂粉煤灰，按2.5%扣除其中水分。（6） 对进厂水泥、矿粉、柴油，按公司磅秤实际过磅数量签收。（7） 对进厂混泥土外加剂（水剂），按1%扣除搬运贮存过程的损耗。（8） 对进厂粉状外加剂（散装），按1%扣除搬运贮存过程中的损耗。（9） 对粉状外加剂（包装），按每批抽查10袋的包重平均值计算。（10） 司磅员必须严格按照规定执行，如认为损耗指标超过规定的，必须及时请示实验室审批决定后执行。（11） 若与客户因损耗指标大小由争议，实验室以含水率测定值，作为验收指标。（12）如未按制度扣除吨数，罚款100元。（三）仓库管理制度1.注意库房的干燥整洁，保护库内外的环境卫生。2.仓库物品要分类存放，摆放整齐，对库存物品要心中有数，了如指掌。3.物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入账。4.存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。5.大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，放到安全的地方，要整齐，做好苫盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。如有丢失、损坏，由保管员按价赔偿。6.加强防火防盗工作，确保库房安全。7.临时借用