质量保证手册控制图.doc

图1-2 质量保证体系责任人员构成图总经理质量保证工程师员工发展部部长材料责任工程师焊接责任工程师热处理责任工程师工艺责任工程师设计责任工程师质量管理处处长设备责任工程师理化责任工程师计量责任工程师检验责任工程师无损检测责任工程师焊接工程师培训处处长 设备工程师理化工程师计量工程师检验工程师质管工程师工艺工程师工艺工程师焊工培训授课人设备管理员设备维修人员设备档案员理化检验员理化检验技术员员计量工具管理员员维修员检定员计量技术员检验技术员产品档案员检验员无损检测员材料员采购员计划员仓库保管员焊接试验员焊接技术员工艺人员质管档案管理员质管员图1-3 压力容器制造全过程质量控制程序图输出输出输出压力容器制造过程与设备（焊接、热处理等）质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责执行中国压力容器制造许可制度的规定材料控制（含焊接材料）焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）监督检验产品实现输出设计工艺控制检验试验控制压力试验不合格品控制理化检验控制无损检测控制顾客控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p审核1图样有效性及工艺准备p审核1图样审核RBP1审图记录a.p审批2工艺方案编审RP1工艺员工艺方案p审核3工艺文件编审RP1工艺文件、制造卡等a.p审批4通用工艺规程守则RP通用工艺规程、守则p审核5材料工艺定额编审RP1工艺定额、材料表p监督2工艺实施p监督审核6工艺纪律及监督EP工艺纪律检查通报7工艺更改RP1工艺更改通知单p审核3工装设计p监督审核8工装设计任务书RP1工装设计任务书9工装施工图绘制RP1工装设计图纸p监督检查10工装验证RP1工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m监督检查4采购订货采购负责人审核11采购文件审批R采购负责人材料表、采购计划12合格供方确认R采购负责人合格供方评价报告13采购订货R采购员采购合同5验收入库j核查14质证书审查EBjj质证书15实物检查Ejj检查记录确定项目16补项及复验EBjj复验报告编制确认17材料代号编制及标记E保管员j材料实物m审核填入库通知单18材料入库审查Hjj验收入库通知单表1-1 压力容器制造各控制系统主要控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名 称控制类别监检类别负责人二、采购及材料质量控制系统m监督6材料保管j监督19材料保管质量检查E保管员j实物质量20材料标识及恢复E保管员j材料实物p.m.w会签7材料代用p.m.w审核21材料代用审批RB计划员材料代用单m抽查8材料发放j认可22实物复核E保管员j制造卡23材料代号标记及移植E保管员j材料实物9材料使用j确认24附加检验Ejj复验报告25使用前复核E下料操作者j制造卡26标记移植EB操作者j材料实物、钢印三、焊接质量控制系统w监督检查10焊工管理w监督27焊工培训Rw培训记录28焊工考试Rw资格证书29上岗焊工持证管理RBwj焊工钢印30焊工业绩考核和焊工档案管理Rw业绩档案11焊接设备k监督31设备资源条件Rk设备台帐32焊接设备的采购Rk采购计划33设备完好Rk设备台帐34焊接仪表Ekj检定合格证及标志12焊材管理w监督35焊材采购Rw采购合同、供方评价报告审批36验收及复验RBjj质证书及验收入库通知单监督37焊材保管E保管员j台帐、温湿度计录38焊材烘干及恒温存放E保管员j烘干记录39焊材发放与回收E保管员j发放及回收记录 控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人三、焊接质量控制系统w监督13焊接工艺评定w监督40焊接性试验Rw试验报告审核41预焊接工艺规程拟定Rw预焊接工艺规程42焊接工艺评定试验R试验人员施焊记录、试验报告w.a审批43焊接工艺评定报告HAw焊接工艺评定报告w审核14焊接工艺管理w审核44焊接工艺文件编制校审R w1焊接工艺指令卡、焊接工艺卡45焊接工艺更改RBw1更改通知单w监督监督46焊接工艺贯彻实施Ejj施焊及检验记录15产品施焊管理车间主任监督实施47焊接环境Ej施焊及检验记录48焊接工艺纪律Ej施焊及检验记录49施焊过程Ej施焊及检验记录50焊接检验Ej施焊及检验记录16产品焊接试件w监督51试件制备EA或Bj产品试件t审批52试样制备和理化试验RBtj试样及理化试验报告w审批17焊接返修车间主任监督53一二次返修Rw返修工艺卡w.a审批54超次返修Rw返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r监督55热处理工艺编制Rr热处理工艺守则、工艺卡56热处理工艺修改Rr热处理工艺更改通知单监督检查19热处理准备k监督57热处理设备和测量仪表E车间主任j热处理设备和仪表58测温点布置E车间主任热处理设备审核20热处理过程r审核59热处理时间温度曲线RBpj热处理时间温度曲线21热处理报告r审核60热处理报告RBpj热处理报告监督22热处理外包r监督61分包方评价Rp评价报告62分包协议Rp分包协议审批63分包项目资料审查Rp热处理曲线和报告五、无损检测质量控制系统n监督检查23接受任务z监督64接受委托Ezj无损检测委托单24无损检测前准备n监督检查65人员资格Rz资格证书66检测仪器器材校验Rz校验记录n.d审批67无损检测工艺编制Rn无损检测工艺文件n监督实施监督检查68检测方案Rz专用工艺69检测对象的状态Ezj工件实物25无损检测实施z监督70初探Rz无损检测记录71复探和扩探Rz无损检测报告26报告签发n审核72报告的编制Rz无损检测报告73审核Rz无损检测报告审批74批准RBn无损检测报告n审查27无损检测分包n审核75分包方评价Rn评价记录76分包协议Rn分包协议77分包项目资料审查Rn无损检测报告控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人六、理化试验质量控制系统t监督实施28接受委托z监督78核实委托内容和实物验证Rz理化试验委托单79验收试样Ezj试样实物29试验准备z监督80人员资格Rz资格证书81仪器、设备Rz检定报告82方法选择Rz试验标准30试验过程z检查83数据处理Rz试验记录审核31试验报告t审核84签发报告RBt试验报告e审核32理化试验分包e审核85分包方评价R评价记录86分包协议R分包协议87分包理化试验项目资料审查R试验报告七、检验与试验质量控制系统y监督实施33压力试验准备y监督检查88压力试验工艺文件编制审核Ry工艺文件89试压设备和场地Rk设备实物和场地现场34压力试验实施y监督检查90液压试验HAy试验现场及报告91气压试验HAy试验现场及报告92气密试验RBy试验现场及报告审核35压力试验后y审核93试验报告HAy试验报告e审查36制造前检验准备e监督94检验人员Re检验人员培训记录审核95检验工艺Re检验工艺守则96检验检测手段Re计量器具及检定证书监督指导37制造过程检验e审查97划线下料Ej材料实物98划线开孔Ej产品实物控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人七、检验与试验质量控制系统38制造过程检验e审查99标记移植EBj移植钢印或记录100组装焊接EBj施焊记录101产品试件RBj产品试件试验报告d审批102不合格品处理Re不合格品评审处置单e审核39检验检测数据e审核103产品铭牌EBj铭牌实物104归档资料Re质量档案105产品安全质量技术资料RBe出厂质量证明文件八、设备和检验与试验装置质量控制系统k监督检查40设备规划、选型及安装调试k审核106设备规划Rk设备采购计划107设备选择Rk设备采购计划108设备安装调试Rk安装调试记录41设备使用和维护车间主任监督109设备使用E车间主任设备操作、维护规程110设备维护E车间主任维护记录111设备大修Rk大修记录42设备事故及报废k审核112设备事故Rk事故分析、处理报告113设备报废Rk报废审批文件、台帐c监督检查43计量管理e监督114领导职责Rc手册、程序文件115管理机构Rc手册、程序文件116计量管理文件Rc手册、程序文件117人员素质Rc培训记录118计量单位Rc各种文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人八、设备和检验与试验装置质量控制系统c监督检查44检验与试验装置配备与计量检测c监督119检验与试验装置配备E车间主任检验与试验装置实物、台帐120计量检测E车间主任检测记录45计量检定c监督检查121检验与试验装置管理Ec检验与试验装置台帐、周检计划122强制检定Ec检定合格证和标志123非强制检定Ecj检定合格证和标志124标志管理Ec检定标志125不合格检验与试验装置Ecj标志、隔离现场46记录档案c监督126记录档案Rc记录档案47环境条件c监督127环境条件Rc检测场48企业计量内审制度c监督128企业计量内审制度Rc内审记录符号说明：1、控制类别：E检验点，R审阅点，H停止点； 2、监检类别： A：A类监检点，监检人员必须到现场进行监检，并在受检单位自检合格、经监检确认后，在受检单位提供的相应的工作见证上签字。B：类监检点，监检人员一般应到现场进行