后勤管理办法(未完).doc

后勤事务管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范吉图珲项目后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制定本办法；第二条 后勤事务管理的原则：（一）健全管理制度，加强后勤服务管理；（二）规范工作行为，提高工作效率；（三）降低非生产费用，保证生产经营需要。第二章 管理内容第三条 综合部是后勤事务管理的归口管理部门。（一）负责项目领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日常服务工作。（二） 负责项目部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、劳保用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责局本部各部门的报刊征订工作。（三）负责办公车辆使用、管理工作。（四）负责项目综合性大型会议的会务组织工作，做好本部召开的专业会议的组织协调工作。（五）负责项目的后勤服务保障工作。（六）负责项目的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。第四章 办公用品管理第一节 办公用品种类第四十八条 文具类办公用品以办公室办公用品价目表为准，见附表8。第四十九条 低值易耗品类办公用品（单价在50元2000元，不够成固定资产，可反复使用的办公用品）。第五十条 固定资产类办公用品（单价在2000元以上，使用年限在一年以上的办公用品）。第二节 办公用品管理第五十一条 *办公室是办公用品的归口管理部门，负责办公用品的计划汇总、采购、发放、保管。第五十二条 文具类办公用品管理（一）每季度核定一次办公用品费用定额，以每人每月10元实施定额管理。（二）用于大型会议的用品不列入本部门定额内，各部门应按中铁*会议管理办法提出计划，报请行政事务系统领导批准后，由办公室统一采购。（三）各部门应在每季度末20日前，填制办公用品领用计划表，一式二份，经部门负责人审核签名后，交办公室；办公室主任审批。（四）办公室将按批准的购置计划进行购置物品并及时办理入库。（五）各部门按审批后的办公用品领用计划统一到办公室领取办公用品；各部门临时需要购置办公用品时，填写请领单，部门负责人及办公室负责人签字后，由办公室购置和发放，并列入各部门下一季度办公用品计划。（六）各部门的印刷品（办公用表格）要根据工作需要，统一格式，制定年度计划（每年12月20日前）报办公室，经行政事务系统领导审批，由办公室安排统一印制。（七）办公室每年对各部门文具费用进行控制，对超标部门停发物品。（八）*直属项目经理部（指挥部）参照本办法执行。（九）*直属项目经理部（指挥部）负责办公用品人员做好办公用品购置、发放记录。第五十三条 低值易耗品类办公用品管理（一）在库物品由办公室负责指定专人管理。（二）物品报废时，应由使用部门写出情况说明，交办公室审核注销；员工调离，应交回物品，未归还物品者，按物品原价的50%赔偿。（三）低值易耗品实行使用人卡片制管理，新成立部门需要填写“办公用品请领单”本部门负责人签字，办公室主任审批后方可领取。（四）办公室负责日常维护保养。（五）*直属项目经理部（指挥部）应指定专人负责建立办公用品台帐。 （六）*直属项目经理部（指挥部）解体后，原则上要把物品及台帐返还办公室并与办公室进行交接。如没有返还价值，要拿出处理意见，并把处理结果报办公室。第五十四条 固定资产类办公用品管理（一）办公用固定资产分为：1房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施（包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等）。房屋包括办公用房、仓库、食堂用房、配（发）电机房等。2一般设备。指办公和事务用的通用设备、空调、交通工具、通讯工具、家具。3信息化办公用固定资产。指办公用电脑、打印机、复印机等电子设备等。（二）办公室根据内部机构设置、各部门职责和人员配备情况，统筹实施办公用固定资产的内部调配，提高办公用固定资产使用效率。各部门之间不得私自转移固定资产，未经办公室办理调配手续转移资产的，财产责任归属原使用部门。（三）未配置给各部门而由办公室负责保管的办公用固定资产，部门使用时须向办公室办理借用手续，使用后及时归还。（四）部门借用的办公用固定资产不得直接转借其他部门。（五）办公用固定资产在使用过程中出现可恢复性损坏，使用部门应及时向办公室申请报修，由办公室安排维修人员进行修理或对外送修。（六）各部门对配备或借用的办公用固定资产，要妥善保管，正确使用，做好日常维护保养工作，确保办公用固定资产完好（七）*直属项目经理部（指挥部）办公用固定资产（含低值易耗品）要指定专人管理，当*直属项目经理部（指挥部）解体时，直属项目经理部（指挥部）应将所有办公用固定资产（含低值易耗品）及其资料和办公室办理移交手续，固定资产卡片进行相应调整。（八）报废、毁损的办公用固定资产由办公室按财务制度规定集中处置。（九）办公室对本部各部门使用的办公用固定资产（含低值易耗品）进行登记管理，并在每年年末进行一次检查核对，确保固定资产（含低值易耗品）帐、卡、物相符。第五十五条 办公用品操作流程（一）办公用品采购流程每季度末的20日前各部门填报使用计划；部门负责人签字；报办公室；办公室主任审批；办公室采购；入库。（二）办公用品领用流程各部门按批准的计划填写办公用品请领单到办公室统一领取。（三）临时性办公用品采购和发放使用部门书面申请；部门负责人签字或盖章；办公室主任审批；办公室采购；部门领用。（四）非生产用固定资产购置及报销流程本年度末（11月20日前）向*办公室报下一年度购置计划并说明理由；按批复计划填制固定资产投资计划审批表；购置并建立台帐；按单位财务规定签批报销。（五）*直属项目部（指挥部）办公用品购置及报销流程*直属项目部（指挥部）确定责任人管理并报办公室备案；根据工作需要制定购置计划；按计划购置并建立台帐及发放记录；本直属项目部（指挥部）解体后将固定资产（低值易耗品）及清单交回办公室；做好实物及清单交接记录。第五章 接待工作规范第五十六条 对外接待范围（一）上级领导（包括上级部门领导）、甲方、业主、设计、监理和地方政府的人员，公司经营管理活动所必须接待的单位、部门和人员。（二）领导安排需要接待的其他人员。（三）各部门需要接待的人员。第五十七条 对外接待原则对外接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密、廉政”的原则。（一）平等原则。对来宾无论职务高低，都要平等相待，热情周到。一般情况下，按级职对等陪同接待，特殊情况可高规格接待。（二）对口原则。综合型接待时，由各职能部门对口配合接待。（三）周到原则。接待程序应衔接周密，重要客人和重大接待活动，应事前拟定接待计划，确定好接待规格。接待人员要着装整洁，注意公司形象，做到既诚恳、热心、细致，又把握分寸。（四）保密原则。既要积极向来宾宣传企业实力，又要注意保守公司的商业秘密和国家机密。重要的接待活动要有记录。（五）节约原则。节俭实在，杜绝浪费，注意实效，体现地方特色。（六）廉政原则。严格执行党中央和中央纪委、国务院关于加强廉政建设的有关规定，在接待工作中不搞层层陪同，不搞无原则接待。第五十八条 接待规格的确定一类：由*主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及*领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。三类：一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。第五十九条 接待内容和程序（一）接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。（二）接待程序主要是：确定接待类别及主责部门；制定详细接待计划；按计划组织实施。计划内容包括：接送站（机）时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点；早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员；活动内容及陪同人员；纪念品购置。一类：由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。二类：由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。三类：由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。（三）本部各部门接待宾客原则上要在*宾馆住宿，在本部食堂就餐，并填写机关接待用餐（住宿）审批表，到办公室办理相关手续，如需要在*宾馆外住宿和机关食堂以外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。第六章 本部办公区防火、防盗、防爆管理规程第六十条 各部门均要设专人负责协助办公室管理本部门的防火、防盗、防爆工作。第六十一条 本部全体员工要加强对防火、防盗、防爆工作的思想认识，避免麻痹思想的产生。第六十二条 各部门要设专人负责防火、防盗工作，办公室每月组织一次防火、防盗、防爆情况检查工作并做好检查记录（附表3-1），如发现问题立即整改。第六十三条 各部门在下班前要认真检查有无未熄灭烟头，如办公室无人，一定要锁门；下班前一定要检查办公室门窗是否关严、上锁，各种电器是否切断电源。第六十四条 要加强对值班打更人员的教育，时刻不能放松警惕，每晚办公室无人后要立即检查各楼层情况，并马上锁闭楼道大门，检查水龙头、电源关闭情况并做好记录。第六十五条 办公场所安全、应急出口要标识明显，作到全员皆知。第六十六条 各楼层均要配备灭火器，并作到按规定期限（二年）更换。第六十七条 对不注意防火、防盗、防爆的部门和个人，一经发生问题将给予一定的处罚，造成严重后果的将追究其刑事责任。第七章 本部计算机、网络设备及配件管理第六十八条 技术中心是本部计算机、网络设备维护管理部门。负责审核本部各部门购置计算机、网络设备及配件的规格、型号、价格并负责购置。第六十九条 办公室负责审核本部各部门是否符合购买条件及购置数量。第七十条 本部计算机、网络设备及配件达到固定资产标准的，购置应按固定资产管理办法执行；不够固定资产标准的，购置应按办公用品管理办法执行。第九章 机关本部卫生防疫规则第八十八条 *办公室是*本部卫生防疫主管部门；*宾馆是负责卫生防疫具体内容实施单位。第八十九条 坚持实行分餐用餐制度。第九十条 坚持对食品容器具的消毒制度。如炊具、餐具、储具等食堂常用器血，实行药物浸泡和消毒柜消毒，做到一餐一消毒。 第九十一条 坚持对容易发生疫情的区域或场所经常消毒。特别对食堂厨房、餐厅及重要场所，实行药物喷洒消毒，每周不少于两次，夏季可适当增加喷洒频次。第九十二条 坚持对办公场所一日三扫制。特别对厨房、餐厅，后厨应随时随地冲洗，应始终保持办公、公共环境及食堂内卫生整洁。第九十三条 坚持对办公室、食堂经常通风，始终保持通风良好，防止病菌侵入。第九十四条 坚持进行教育宣传，使每名员工对传染性疾病的防控知识达到家喻户晓、人人皆知。第十一章 附 则第一百二十二条 本办法由*办公室负责解释。第一百二十三条 本办法从公布之日起执行。附表1 固定资产投资计划审批表年 月 日 货币计量单位：元申请单位建设项目名称或固定资产名称建设地点或制造厂家预计投资金额规格型号计量单位数 量建设周期年 月至 年 月预计资金回收期申 请单 位（部门）申请理由：资金来源：单位（部门）负责人：单位（部门）公章：局 审 批主管部门： 年 月 日计划审批（开发中心）： 年 月 日总会计师： 年 月 日财务部： 年 月 日总经理或分管领导： 年 月 日附表2 用 车 记 录顺号日期车号司机用车单位到达地点备注附表3 司机行车日志时间出车情况车辆保养记事附表4 长途用车申请单用车部门用车时间出车用途目的地部门负责人办公室主任（行管副主任）主管领导附表5 车辆调拨通知单车牌号车辆名称及型号调出单位（公章）：经办人：单位负责人： 年 月 日调入单位（公章）：经办人：单位负责人：年 月 日局办公室意见 年 月 日局主管领导意见 年 月 日注：一式两份附表6 办公用车统计表单位： 年 月 日序号车牌号购置日期车辆类型车辆品牌及排量使用部门（车辆位置）走行公里备注制表： 联系电话：-19-附表7 车辆费用统计表年 月 日顺号车号车型油库加油（升）金额外加油（升）金额修理费过路费保险费养路费差费其他合计制表： 审核：附表8 办公用品领用计划表（以公布之日为准）部门：顺号品名单价数量金额顺号品 名单价数量金额1文 件 盒5.5041传 真 纸11.002文 件 夹4.0042便 签3文件分类筐15.0043记 事 本1.004塑料记事夹4.0044剪 子5.505钢 笔 水1.5045宽 胶 带6.506记 号 笔0.8046透 明 胶 带0.507碳 素 笔0.9047直 尺1.508碳 素 笔 芯0.5048三角板9圆 珠 笔0.5049毛 巾3.5010圆 珠 笔 芯0.1050胶皮手套4.0011橡 皮1.5051洗 衣 皂3.2012固 体 胶 水1.2052洗 手 液15.0013液 体 胶水1.2053香 皂3.5014曲 别 针0.9054透 明 皂 3.2015大 头 针0.9055硫 酸 水 10.0016计 算 器40.0056拖 布3.0017稿 纸57笤 帚5.5018信 纸58撮 子3.0019 纸 杯 0.0959纸 篓5.0020杯 托0.5060洗 衣 粉1.8021大 信 封61垃 圾 袋(大)3.0022中 信 封62垃 圾 袋(小)1.5023小 信 封63转 笔 刀0.9024档 案 袋64口 曲 纸0.2025电 池 五 号1.9065电 话 机26电 池 七 号1.9066鼠 标 垫1.9027石 英 钟67插 排50.0028多 屋 柜68桌椅维修及配件29钉 书 器9.5069大盘卫生纸30钉 书