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文档简介

采购作业细节说明采购作业细节说明10 目的为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。20范围适合所有物料的采购。1）日常需开发各种物料的供货商并收集供应商资料表进行初评，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。2）物料请购：原材料由仓管根据原材料安全库存中的计划订购量请购。劳保用品由仓管一个月请购一次，由采购统一订购。五金由设备部请购并订购。请购单需注明清楚原材料名称及规格，数量，及库存量，需求日期等。3）原料分析：原料请购单经厂长，采购主管及总经理审核后采购员联络采购事项。采购员在接到仓管请购单后，常规物料结合平均月耗量或日用量，原材料库存量及生产安排，并且要针对市场行情单价的走势确定订购数量及到货时间，最终采购数量需扣除库存数量。4）采购员填写进行比价，依合格供应商名录，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等）。采购计划表审批：制表（采购员）确认（采购主管）批准（总经理）5）采购员依据批准后采购计划表，逐一以采购订单形式填写。填写内容包含货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等6）采购订单经管理部经理和总经理审批后方可外传，采购订单必须由供方确认签名或盖章回传方可生效。7）采购订单下发后采购员每天需密切跟催货品交货期，同时需填写进料验收单给仓库。8）当供方所供物料因数量，交期或品质不能满足生产需求，直接影响生产时，采购员需提前以联络单形式通知到仓库及生产部，以便调整生产计划。9）供方按约定交期送货至我司，IQC检验时依据订单要求，进料检验标准、来料控制程序和厂商的检测报告进行检验。经检验合格的物品需由IQC填写进料验收单。10）所供货品经品管检验不合格时，由IQC填写品质异常单反馈至采购部。采购通知供货商限期（2天内）退货或者换货，如需扣款处理的按供应商合作协议，填写品质扣款通知单执行。 11）仓管员依据进料验收单送货单核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量，包装），确认无误后由仓管员在供方送货单及进料验收单中签名。12）经IQC检验合格的货品按指定区域存放后办理入库手续。进料验收单白联仓库留存。采购每天拿回蓝联及供应商送货单做“销账”动作（销账是指将送货单，进料验收单同采购订单相对应，将实际送货数量及交期输入到电脑原料订购明细及对账单里，便于及时掌握原材料到货状况及请款作业。请款需要对账单送货单进料验收单，单据必须有仓管签字生效。13）供应商付款型式: 1）月结（每月截止对账日25号，例如月结30天计算：当月不计算，此月一个月，再加上放款日15天）；货到发票到付款及款到发货三种型式，（严格来讲款到发货是不允许的）。如有特殊情况，付款会延后。每月初2号前提
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