重庆市第二届青年农业科技创新创业大赛计划书.doc

重庆市第二届青年农业科技创新创业大赛计划书富良合作社中草药特色家禽养殖项目企业名称： 重庆市合川区富良养殖专业合作社 创业者姓名： 邓小波 年龄和出生日期： 32岁 1981年6月 企业地址： 重庆市合川区大石镇黄陂村 企业电话：住宅电话： 电子邮件： 51372095 MSN/QQ: 51372095 家庭住址： 重庆市渝中区菜袁路209号18-4# 提交日期： 2013年7月18日 拟创业企业预计工商注册时间： 以下针对已创业企业 ：企业工商注册时间： 2010年10月 （请附以营业执照复印件）雇佣人数： 9人 目 录一 核心内容3二 项目的意义和必要性 7三 市场分析8四 运作方式 .10五 营销策略 11六 管理层：.11七 财务状况： 12八 机遇与风险 18九 结论19附件20国家发明专利证书21宣传资料和包装签22检验报告和税务登记证23一、 核心内容1.1产品(或服务)的独特性A本创业项目的创意背景：2009年6月，四川眉山一位瓜农用中草药植物营养液种植西瓜，由洪九果品独家代理，卖出了9.8元一斤的高价，普通西瓜售价1元一斤，年销量50万斤；目前国内速生鸡养殖普遍，但是农村土鸡和土鸡蛋很难买到，速生鸡的药残和激素含量非常高，利用中草药预防鸡的疾病和改善肉质；根据上述的2个条件决定创业项目-中草药营养液养殖家禽。在2009年开始第一批实验养殖鸡和鸭，经过多次实验，在2010年取得的成功，并用于大规模生产和申请国家发明专利，2013年2月发明专利已经正式授权，( 国家发明专利号:ZL 2011 1 0210686.3)。B项目的简述和主要经营范围：中草药高端土鸡养殖与销售，随着社会进步和人民生活水平的日益提高，人们的生活水准产生了不断变化，特别是食品安全方面，普遍追求无公害和土味，正是迎合人们对“土”字的要求，利用优质鸡苗，结合中草药营养液预防疾病，在环境优美、无污染的大自然林下放养。同时，由于中草药灵芝鸡和灵芝绿壳鸡蛋营养丰富，是少年儿童发育和老年人病后恢复的进补品，因此，经过在市场上3年的验证该产品供不应求，未来有着良好的发展前景。重庆富良养殖专业合作社经过3年多的发展，已拥有240亩林下养殖示范基地、2000平米脱温养殖区、灵芝鸡养生体验食府店， 12家规模养殖入社农户；现存栏量中草药灵芝鸡2万只、中草药月子土鸡5000只、中草药贵妃鸡和珍珠鸡处于试验阶段。整个合作社年出栏中草药灵芝鸡1.5万只，中草药月子土鸡8000只，灵芝绿壳鸡蛋250万枚，脱温鸡苗5万只，年产值1000多万元，产品远销广东、浙江、重庆、合川等地。1.2可行性市场分析现有市场的土鸡分为农户养殖和企业专业养殖，农户养殖规模小，成本高，随着城镇化发展，农户经济逐步消退，在土鸡市场份额越来越小；企业化专业养殖存在激素和抗生素使用过大，大多采用饲料养殖，土鸡品质无法保证，市场上销售的大多土鸡都是专业养殖的，品牌实力不强，不具有很强的市场竞争力。 目前农产品质量安全问题成为全社会都关注的问题，市场上的鸡、鸭等肉用家禽产品的养殖周期都在40天左右（有的时间更短），主要是喂养复合饲料；存在含有激素，药残等不安全因素，市场上的卖的土鸡、土鸭等家禽产品的养殖周期都在120天左右（有的时间不确定），主要是喂养复合饲料或者原粮；存在含有激素，药残，养殖地点不明确，养殖标准和方式不明确，养殖周期不明确等不安全因素。我们的目标客户是重庆主城区中高档客户，月家庭收入在1万以上，对健康意识比较重视，消费观比较前卫，注重养身补身的消费者。 主要是高级白领金领，各市局机关和事业单位高级管理人员，私营企业主和高级管理人员，高档会所和5星级酒店，特殊消费人群:三高患者，糖尿病人，肿瘤患者，术后恢复者，老人，小孩等。富良合作社经过3年多的发展，在市场上已经获得了一定的市场份额，产品在市场上也有健全的销售渠道和美誉度，经过合作社统一养殖，统一标准，统一包装，统一营销，可以带领一方农户发家致富，发展合川小家禽这一地方特色资源的必要措施，是资源永续利用，可持续发展的迫切需要，是提高农民收入，切实贯彻“三个代表”的重要思想，全面建设小康社会的有效途径之一。采用中草药配方养殖特色土鸡可对各地的土地资源进行综合利用、立体开发，生产出符合消费者需要的、风味独特、味道鲜美、品质优良的绿色食品，顺应人们喜欢土法养鸡的消费需求。这种方式投资少，效益高，技术易于掌握，市场需求旺盛，是一项应用前景非常广阔的实用养殖技术，在市场上也验证是可以实行的。1.3现实的财务预测 富良合作社在2012年，销售中草药灵芝鸡14820只，灵芝绿壳鸡蛋41200箱（每箱60枚鸡蛋），中草药月子土鸡8100只，灵芝鸡的批发价是78元一只（农户结算成本价68元），绿壳鸡蛋批发价2元一枚（农户结算成本价1.5元），月子土鸡批发价是22元一斤（农户结算成本价18元一斤），经营成本鸡为5元每只，鸡蛋为10元每箱。鸡苗因为处于发展农户阶段，我们的鸡苗利润约为1元多，中草药专利配方与鸡苗疾病预防服务一起捆绑销售，因订单需要量大，基本上是不盈利的方式经营。 2012年度合作社财务情况产品项目年出产数量年销售额年收购成本经营成本毛利润灵芝鸡14820只116万101万7万8万绿壳鸡蛋41200箱494万371万41万82万月子土鸡8100只73万58万4万11万鸡苗15800只2万专利配方180份1万合计104万 2013年度合作社财务预测产品项目年出产数量年销售额年收购成本经营成本毛利润灵芝鸡2万只156万136万10万20万绿壳鸡蛋6万箱720万540万60万120万月子土鸡5000只44万36万2.5万5万鸡苗2.5只2.5万专利配方300份2万合计150万整体看，富良合作社的财务是比较健康的，主要的利润来源是绿壳鸡蛋销售，绿壳鸡蛋的零售价在广东地区均价在3元左右，有部分高端超市零售均价在4元。1.4明确的投资回收方式目前，合作社采用滚动发展的模式，每年根据盈利情况，拿出利润的25%来发放入社农户和股东，其余资金用于合作社未来项目发展，现在规划中的鸡产品深加工食品厂厂房已经完成，部分设备已经在安装和调试中。1.5精干的管理队伍我们团队共3人，都是各个行业的专业人才，都有着丰富的社会经验和阅历，经过3年的运营，已经形成一套增加的企业管理方法。二、项目的意义和必要性-（方案概述）2.1、项目的意义土鸡也叫草鸡、笨鸡，是指放养在山野林间、果园的肉鸡，由于其具有肉质鲜美、营养丰富、无公害污染，肉、蛋属绿色食品，近年来在市场上颇受人们青睐，价格不断攀升，饲养土鸡市场前景广阔。中草药特色土鸡生态养殖技术是将传统方法和现代技术相结合，根据各地的区域特点，在荒地、林地、草原、果园、农闲地、玉米地、高粱等地规模养鸡，用中草药营养液预防土鸡疾病，喂五谷杂粮，让鸡自由寻食昆虫野草，饮山泉露水，严格限制化学药品、激素、饲料添加剂等使用，以提高鸡肉的风味和品质为目的，生产出符合绿色食品标准要求的一项生产技术。2.2、项目的必要性合作社满足城市消费者对高端安全食品的需求，也迎合农户发家致富的想法，以合作社平台对产品进行质量控制，疾病防治，产品包装，市场营销等，对社会都是有利的。2.3对企业发展目标的展望等富良合作社采用示范基地+专利配方中草药营养液+脱温鸡苗+规模农户+订单销售的模式，在市场上得到了广大农户和客户的认可，灵芝绿壳鸡蛋供不应求，取得了较好的经济效益和社会效益。合作社示范基地在2011年成为西南大学教学实验基地，2013年获得国家发明专利证书，2012年产品商标“钓鱼城”获得合川区知名商标以及合川旅游局指定销售产品。未来富良合作社将进一步提高科研科技实力，围绕中草药营养液发明专利这一核心，扩大脱温养殖区和配方研究室，申请有机食品和绿色食品，增加“钓鱼城”商标的品牌影响力，使富良合作社成为中国高端鸡的领军企业。三 市场分析3.1市场调查2010年4月做了一份市场调查，填报了246份，在一年内吃过一次土鸡汤的占84%，自己家会煲土鸡汤的占54%，对土鸡汤的原材料土鸡比较关注的占33%，愿意出高价格买安全营养特色土鸡消费占10% 。重庆主城区有800万人口，按照上面的调查就可以有80万人是我们的目标客户，以3个人为一个家庭，目标客户就是27万，我们重庆目前的竞争对手还不多，预计市场占有率会到10%，也就是市场容量会是2.7万户，每只零售价78元，合计就是210万，还有灵芝绿壳鸡蛋，预计销量应该在800多万。3.2 市场预测2013年因为肯德基“速生鸡”时间影响，优质土鸡及其产品在市内外市场供不应求，随着人们消费水平的提高和对“土、特、优”等绿色家禽及其产品需求的增加，中草药特色土鸡等小家禽市价不断上升，生产本地特色土鸡等优质安全食品，既可增加企业盈利又可满足市场需求是双赢的格局33 市场竞争力随着国民经济的不断增长和人民生活水平的提高，生活质量也在不断地向前发展，人们的肉食结构发生了变化，对禽产品的品质要求越来越高，倡导绿色禽产品的市场消费新理念越来越起来越强烈。鸡肉是人类生活必不可少的美食之一，在我国有无鸡不成宴的传统。目前我国禽肉在肉类结构中仅占20%，比世界平均水平差8%，人均禽肉占有量1012千克，与发达国家相差甚远，合作社生产的中草药灵芝鸡等特色土鸡肉质细腻、味道鲜美、营养丰富，可与天然野鸡相媲美，体型较小等特点，符合人们的消费习惯，3年来，其市场价格与笼养鸡品种售价高出1520元/斤，市场供不应求。因此，开发与利用灵芝鸡这一宝贵的资源，进行规模化养殖，饲养中不添加任何促生长激素、有害的矿物添加剂和化学添加剂，市场前景将将十分广阔。竞争对手的主要优势：1.土鸡养殖数量大 2.在市场上已有一定的销售点，渠道关系好3.喂养人工饲料，养殖周期较短4.产品价格低竞争对手的主要劣势：1.土鸡肉感较差 2.设备投入多，成本高 利润不高 3 质量安全无法保证本社相对于竞争对手的主要优势：1. 产品“土”，味纯正，口感好，脂肪沉积适度，营养丰富2. 大自然环境放养，属于绿色有机产品3. 中草药营养液专利配方，有品牌保护本社相对于竞争对手的主要劣势：1.灵芝鸡养殖规模不大 2.养殖周期较长 3.市场知名度低四.运作方式 4.1产品(服务)介绍富良合作社采用示范基地+专利配方中草药营养液+脱温鸡苗+规模农户+订单销售的模式，在市场上得到了广大农户和客户的认可，灵芝绿壳鸡蛋供不应求，取得了较好的经济效益和社会效益。 4.2产量目标2013年的产量目标是中草药灵芝鸡2.5万只，灵芝绿壳鸡蛋360万枚，中草药月子鸡5000只，未来5年的目标是中草药灵芝鸡5万只，灵芝绿壳鸡蛋800万枚，中草药月子鸡5万只。4.3生产设备目前合作社脱温室设备有加热器1台，空调2台，电热炉2台，换气扇2台，农残速测仪1台；养殖生产用提水泵2台，搅拌器1台等。劳动力配置：脱温室2人，养殖技术人员1人，养殖包装人员3人。4.4管理模式：物流管理 质量管理 物流经产品抽检化验合格，包装成型，贴上合作社品牌商标，用汽车运输，一般由专车运输。质量管理一般根据行业规定管理。五 营销策略 5.1 销售计划根据当年产量和养殖情况，与大型批发商签订独家销售协议，保证销售商的利益，并收取一定比列的履约保证金。根据供销协议，合理安排出货，安排养殖计划。 5.2市场渗透计划(如何保持、提高市场占有率)合作社计划在未来2年在重庆开设3家专卖店和一家中草药家禽养生食府，扩大产品在重庆主城区的知名度和市场配送能力。六.管理层： 6.1所有权形式为合伙股份合作社。由张富良、邓小波牵头，发动8位农户入社。6.2核心管理层(每人的工作职责、经验、能力、专长) 我们团队共3人，都是各个行业的专业人才，都有着丰富的社会经验和阅历，经过3年的运营，已经形成一套增加的企业管理方法。下面具体阐述一下我们团队的成员及分工：张富良，男，52岁，合作社理事长兼总经理，中医学专业毕业，一直从事临床医疗工作，2008年开始养殖土鸡，对鸡疾病预防和养殖有一套完整的经验，对中草药营养液养殖鸡有丰富的实战经验。负责合作社在合川地区的业务开发，技术指导等。邓小波，男，32岁，合作社运营总经理，市场营销大学毕业，一直从事农产品高管和营销策划，对农产品行业有独到的见解，多次实验中草药营养液配方， 是发明专利的持有人。主要负责合作社的品牌推广和营销策划等。修文峰，男、28岁、管理专业大学毕业，合作社销售渠道经理，曾接受过多家培训公司培训，经验丰富、，曾参加过泛海扬帆项目组的专业培训。6.3员工安排(部门、人数、具体职责)生产部：共7人，负责基地生产，合作社农户管理，脱温室和配方室，当地政府关系对接。销售部：共2人，负责中草药家禽产品的销售，品牌宣传。七 财务状况： 7.1 财务数据：营业收入和费用 2013年上半年财务数据项目数量单价总费用（元）鸡苗120006元/只7.2万元中草药药品2元/只2.4万元玉米、糠麸5元/只6万元合计15.6万元经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资9000元/月3个人每人工资3000元雇员工资12000元/月6人每人工资2000元租金5000元/月场地租金营销费用4000元/月场地租金和杂费公用事业费3000元/月水电费、油费维修费1000元/月保险费6.6万元/年每只鸡3元/年，目前存栏2.2万只办公耗材费1500元/月其他2000元/月月合计37500元/月固定费用年度合计3.75万12月+6.6万=51.6万 2013年销售收入情况销售情况 月份销售产品1月2月3月4月5月6月789101112合计中草药灵芝鸡销售数量2540只5210只2820只1060只1125只2080只14835只平均单价78元一只78元一只78元一只78元一只78元一只78元一只月销售额1981204063802199608268087750162240灵芝绿壳鸡蛋销售数量7500箱7825箱8100箱8625箱6215箱7100箱45365箱平均单价120元一箱120元一箱120元一箱120元一箱120元一箱120元一箱月销售额9000009390009720001035000745800852000中草药月子土鸡销售数量2310斤5860斤3520斤856斤765斤1680斤14991斤平均单价22元一斤22元一斤22元一斤22元一斤22元一斤22元一斤月销售额5082012892077440188321683036960合计总收入11489401474300126940011365128503801051200全部收入6930732元第 6页 共 22 页销售和成本月份金额（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入114894014743001269400113651285038010512006930732收购成本88930011640109841208637386496208106805361468销售费用9001011016098620924066854083080542816销售净收入1696302001301866601803761322201574401026456成本业主工资90009000900090009000900054000员工工资12000120001200012000120001200072000租金50005000500050005000500030000营销费用40004000400040004000400024000公用事业费30003000300030003000300018000维修费1000100010001000100010006000办公费1500150015001500150015009000其它20002000200020002000200010000保险费66000066000总成本1035003750037500375003750037500291000利润6613016263014916014287694720119940735456税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）7.2财务分析： 经过近3年的合作社运行，目前全部是免税单位，主要的利润来源主要是灵芝绿壳鸡蛋，每月的毛利润基本在8-10万之间，现金流比较充沛，不存在贷款等情况，因示范基地建设投入了200多万，目前还在投资期内，项目还有较多需要完善的地方。八 机遇与风险8.1 机遇随着社会城镇化进程和人民生活水平的日益提高，人们的生活水准产生了不断变化，特别是食品方面，普遍追求绿色和无公害产品，中草药家禽正是迎合人们对“土”字的要求，利用中草药营养液预防家禽