泉州伟盛集团有限公司绩效考核指标体系设计.doc

管理系 08人力（2）班 沈艳梅 081207207泉州伟盛集团有限公司绩效考核指标体系设计一、企业简介福建泉州伟盛集团有限公司位于中国瓷都德化，是一家集研发、生产和出口为一体的专业公司。公司成立于1992年，地处德化城关，交通便利。通过十几年的发展，公司已经具备一定的规模，厂房占地面积达45000平方米，雇员人数达800多名，产品全部出口到欧美等地区，年出口额达500万美金。德化名瓷自古享誉中外，如今更成为中国最大的陶瓷生产和出口基地，产品深受国内外客户青睐。公司在立足于传统工艺的基础上，结合市场需求，开发出一系列新产品，实用园艺系列，节日摆设系列，日用陶瓷系列等，形成了自己的特色和优势。公司拥有齐全的生产设备，完善的通讯设施以及先进科学的管理制度，在生产上采用古老的手工技艺结合现代高科技进行加工制造，不断精益求精。公司管理者深知只有不断创新才能在市场上立足，较早就致力于发展自己的研发部门，不断培养和吸收专业的研发人员，壮大研发队伍。多年来开发出各种各样的产品，深受客户欢迎。同时为了更好地满足客户的需求，可根据客户的图稿和要求进行开发打样。公司的宗旨是：信誉第一，客户至上。竭诚欢迎国内外客商来我司参观选样，寻求商机，共同发展。 二、企业组织结构图董事长销售部办公室财务部品保部生产技术部总经理总经理销售仓库人力资源财务室烧成车间成形车间三、生产流程 1、原料制备 原料仓：原料储存区达300多亩，相当于中型厂的生产用地面积，可满足大批量稳定生产。部分化工原料从意大利、西班牙进口，所有原料在使用前均必须经过严格的检验检测，杜绝不合格的原料进厂，确保产品品质稳定，减少批次与批次之间的原料差。球磨：77台38-40吨的高档球磨机，全部采用高铝石作业，球磨时间基本保持在14-17个小时，充分的球磨时间可保证浆料的充分均匀、混合，为下一阶段的粉粒品质奠定基础。振筛除铁：由于原料里含有微量铁元素，容易导致产品出现熔洞及黑点的缺陷。公司在每条生产线都配有50个振筛（行业一般为8-10个），所有原料均必须经过两次过筛及两次除铁过程（其中第一次为20吨，第二次为30吨），除铁更彻底，这方面在行业是做得最好的。 喷雾干燥： 喷雾干燥塔的工作原理：把浆料升华成雾状，通过高温环境（550-650 ）蒸干水分，剩下的粉料就自动掉落在储粉罐里（现有250个直径为3.8米的2000吨储粉罐）。 粉料储备：225个70吨全不锈钢精良干燥储存设备（一般厂家出于成本考虑往往不舍得采用如此精良的设备，导致铁锈混入原料）。2、压制成型 2条生产线共24台压机，在增加产能的同时，可保持产品生产的稳定性。 超细粉坯体，超大吨位进口压机成型，致密度比普通产品高两倍以上。 3、坯体干燥 长185米的干燥窑炉，全程实施ISO9001和ISO14001体系标准控制；精良设备，过程精品，管理精品，确保企业产品的内在品质。经过干燥窑炉处理后的坯体水分在1%以下，其坯体强度较高。4、高温慢烧 200米的烧成窑炉，采用1050-1250 高温，经70-90分钟烧制，使坯体进行各种物理化学反应，颗粒间相互熔融粘接（即出现玻璃相），形成砖体的机械强度。完全玻化石意指产品高度玻化（玻璃相含量较高）。 5、打磨抛光 采用抛光设备第一品牌KEDA系列设备，抛光后的产品表面光洁平整，并对表面进行处理。使用正确铺贴方法，可使产品的装饰效果得到最佳体现。 6、分级包装 制定严格的产品分选、抽检工序，并成立专门的仓库质量抽检组。专业的质检设备，一丝不苟受过专业训练的质检人员，确保产品出厂的精确标准。生产完成后的陶瓷产品按花色品种和不同的规格定置堆放管理。四、绩效考核指标体系设计 （总经理、生产部经理、生产部基层员工、销售部经理、销售部基层员工、技术开发部经理、技术开发部基层员工）1、总经理绩效指标 被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分财务指标企业战略目标实现率20%考核期内在_%以上年度利润指标15%考核期内在_%以上年度成本控制指标15%控制在预算之内年度市场份额指标10%考核期内在_%以上年度主营业务收入及增长率10%考核期内在_ %以上年度经营指标年度企业发展战略目标完成率5%考核期内在_%以上年度投融资计划完成率4%考核期内在_%以上半年总资产和流动资产周转率4%考核期内在_%以上年度服务指标客户满意率4%考核期内在_%以上半年老客户挽留和新客户率3%考核期内在_%以上半年管理指标各部门经营战略协调率5%考核期内在_%以上半年培训计划完成率5%考核期内培训达到100%半年本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2、生产部经理绩效指标 被考核人姓名职位生产部经理部门生产部考核人姓名职位总经理部门指标维度关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分财务指标部门内部利润达成率10% 考核期内在_%以上季/年度 产品物耗标准达成率10% 考核期内在_%以上月 生产成本下降率10% 考核期内在_%以上季/年度 部门管理费用预算达成率10% 控制在预算之内季/年度 经营指标生产计划按时完成率7% 考核期内确保产量、产值计划100%按时完成季/年度 年战略目标完成率8% 考核期内在_%以上年度 生产安全事故发生次数4% 考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为0季/年度 产品质量合格率5%考核期内在_%以上月/季/年度 交期达成率5%考核期内在_%以上季/年度 服务指标客户投诉改善率5% 考核期内在_%以上月/季/年度 客户满意度6% 考核期内客户对客服满意得分在 分以上月/季/年度 管理指标培训计划完成率15% 考核期内培训达到100%半年 员工技能提升率5% 考核期内应达到 %以上半年 本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：3、生产部基层员工绩效指标被考核人姓名职位生产部基层员工部门生产部考核人姓名职位生产部经理部门序号关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分1劳动生产效率10% 确保本考核期比上一期提高 %月/季2产品一次性合格率15% 考核期内在_%以上月/季3工时标准达成率5% 考核期内在_%以上月/季4产品抽检合格率10%考核期内不得低于 %月/季5产品返工率5% 考核期内在_%以上月/季6生产安全事故发生次数5% 考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为0月/季7生产设备利用率5% 考核期内在_%以上月/季8生产计划按时完成率15% 考核期内确保产量、产值计划100%按时完成月/季/年度9任务及时完成率10% 考核期内在_%以上月/季10 员工自身技能提升率15% 考核期内在_%以上月/季/年度11责任感5%责任心强年度本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：4、销售部经理绩效指标被考核人姓名职位销售部经理部门销售部考核人姓名职位总经理部门指标维度关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分财务指标年销售增长率15%考核期内在_%以上年度 核心产品销售收入10%考核期内企业核心产品销售收入总额达_以上月/季/年度回款达成率10%考核期内在_%以上 月/季/年度坏账率5%考核期内在_%以上季/年度 销售费用节省率10%考核期内有效控制，节省率达 %以上季/年度 利润率10%考核期内在_%以上季/年度 经营指标销售计划达成率7%考核期内实现100%以上季/年度 产品市场占有率5%考核期内在_%以上季/年度 合同履行率4%考核期内在_%以上年度制定方案预期目标达成率4%考核期内在_%以上年度服务指标对客户意见在标准时间内的反馈率4%考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈率达100%月/季/年度 客户满意率6%考核期内在_%以上月/季/年度 管理指标代理商培训计划完成率5%考核期内培训达到100%月/季/年度部门员工技能提升率5%考核期内在_%以上月/季/年度本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：5、销售部基层员工绩效指标 被考核人姓名职位销售部基层员工部门销售部考核人姓名职位销售部经理部门序号关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分1销售额完成率15% 考核期内确保销售额 100%按时完成月/季2新客户开发10% 考核期内在_个新客户以上月/季3销售回款率10% 考核期内在_%以上月/季4工作效率10% 确保本考核期比上一期提高 %月/季5全局意识控制率5% 考核期内在_%以上年度6市场信息收集准确率10% 确保本考核期比上一期提高 %月/季7出勤率10% 考核期内在_%以上月/季8业务知识掌握率10% 考核期内在_%以上年度9规划统筹率10% 考核期内在_%以上年度10销售制度执行率10% 考核期内在_%以上年度本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：6、技术开发部经理绩效指标被考核人姓名职位技术开发部经理部门技术开发部考核人姓名职位总经理部门指标维度关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分财务指标部门财务目标完成率12% 考核期内确保100%按时完成季/年度技术改造费用控制率10% 技术改造费用控制在_%以下季/年度开发成本控制率6% 考核期内在_%以上季/年度新产品利润贡献率6% 考核期内在_%以上季/年度技术创新使材料消耗降低率6% 考核期内在_%以上季/年度经营指标工作目标按计划完成率15% 部门工作按计划100%完成年度重大技术改进项目完成数8% 重大技术改进项目完成数在 项以上季/年度部门规章制度建设7% 部门制度建设完善并得到100%执行年度服务指标技术服务满意度12%对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值月/季/年度 管理指标内部技术培训次数8% 考核期内进行的次数在_次以上半年部门员工管理 10%部门员工绩效考核平均得分在 分以上半年本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：7、技术开发部基层员工绩效指标被考核人姓名职位技术开发部员工部门技术开发部考核人姓名职位技术开发部经理 部门序号关键绩效指标权重绩效目标值考核周期评分1新产品开发周期12% 实际开发周期比计划周期提前 天月/季2试验事故发生次数8% 试验事故发生在 次以下月/季3项目开发完成准时率10% 项目开发完成准时率在 %以上月/季4设计的可行性10% 成果不能投入