自查检查表-泰尔认证中心.doc

组织产品认证自查检查表企业名称：（盖章）1 检测资源 条款要求：组织的基础设施至少应包括为完成相关行业产品标准所规定的常规出厂检验项目所需的检测资源。自查内容：（1） 是否配备了完成相应行业产品标准规定的出厂检验项目的检测仪表？ 是 否（2） 检测仪表精度是否满足测试要求？ 是 否（3） 若企业配备的检测仪表不能完全满足检测要求，工厂是否做出了必要的安排以确保出厂检测项目得到实施？ 是 否 请附相关措施的证明材料，如委托协议、检测计划等。2 顾客反馈问题处理及通报条款要求：组织应及时处理顾客反馈问题，并通报可能被反馈问题影响的其他顾客。 自查内容：（1） 是否明确顾客反馈问题的处理程序？ 是 否（2） 近一年以来，共接到顾客反馈 次，其中属于产品质量问题的反馈 次；（3） 对顾客反馈问题是否按要求及时处理？ 是 否（4） 顾客是否对处理结果表示认可？ 是 否（5） 顾客反馈问题若带有共性，企业是否及时通知其他被此问题影响的顾客？ 是 否3 关键元器件和材料变更条款要求：组织应明确对关键元器件和材料变更的控制方法，关键元器件和材料变更后应进行必要的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响。自查内容：*（1）是否明确了关键元器件和材料变更的控制方法？如果控制方法形成文件，其文件号为_（2）近一年以来，企业使用的关键元器件和原材料是否发生了变更？ 是 否（3）变更后是否进行必要的测试？ 是 否请提供测试记录复印件（1至3份）4 生产过程控制条款要求：组织应识别组织的关键过程并明确控制方式，关键过程的操作人员应具备相应的能力。可行时，企业应对适宜的过程参数和产品特性进行监视，以确保过程在受控条件下进行。自查内容：（1） 企业将哪些过程设定为关键过程？请在下面列出： （2） 针对关键过程的控制方法是否形成文件？其文件号为_（3） 关键过程的操作者是否经过必要的培训并考核上岗？ 是 否（4） 企业是否按照要求的控制方法对关键过程的过程参数和产品特性实施监视，以确保过程在受控条件下进行？ 是 否5 过程变更条款要求：当已确定的特殊/关键过程发生重大变更时（如：新设备或新工艺），应对变更后的产品实施首件检验，以确保变更后的过程能力满足预期要求。自查内容：(1) 近一年以来，企业的特殊/关键生产过程是否发生了变更？ 是 否(2) 对变更后的产品是否实施首件检验？ 是 否(3) 请提供首件检验记录复印件6 静电防护条款要求：组织应对大规模集成电路、电路板、磁带和/或磁盘等静电敏感产品提供适当地静电防护。自查内容：（1） 产品生产过程中是否使用了静电敏感产品？ 是 否（2） 针对静电敏感产品采取了哪些静电防护措施？ （3） 企业对相关人员是否进行了必要的静电防护培训？ 是 否（4） 企业是否对静电防护措施的有效性进行评价？ 是 否7 关键元器件和材料的检验/验证条款要求：组织应明确对关键元器件和材料的检验/验证方法，以确保采购的关键元器件和材料满足规定的要求。关键元器件和材料的检验可由企业进行，也可由供方或第三方进行。当检验由供方进行时，企业应在采购信息中对供方提出明确的检验要求，并要求供方提供有关的检验数据。自查内容：（1）企业是否明确对关键元器件和材料的验收要求和验收方法？ 是 否（2）检验/验证由供方进行时，企业是否在采购信息或类似文件中向供方明确了检验/验证要求？ 是 否 （3）检验/验证由供方进行时，供方是否向企业提供了有关的检验数据？ 是 否（4）检验实施是否能够满足检验和测试文件的要求？ 是 否8 过程检验条款要求：组织应在生产过程的适当阶段对产品进行一致性检验，以确保产品及零部件与认证样品相一致。自查内容：（1） 企业是否明确了生产过程中应设立的一致性检验点？ 是 否（2） 请简述组织的一致性检验方法：9 最终检验条款要求：组织实施的最终检验至少应满足相关行业产品标准所规定的产品出厂检验要求。自查内容：（1） 最终检验文件所规定的要求是否不低于相关行业产品标准的要求？ 是 否（2） 企业是否为检验配备适宜的检测仪表？ 是 否（3） 企业是否对检验人员进行相关培训以保证检验的有效性？ 是 否（4） 检验实施是否能够满足检验和测试文件的要求？ 是 否（5） 请提供出厂检验报告复印件一份（每个产品一份）。10 型式试验条款要求：组织应对产品进行定期的型式试验，以评价产品持续满足设计要求的能力。型式试验的周期和试验方法应满足相关行业产品标准的要求。自查内容：（1）企业是否按规定周期进行了型式试验？ 是 否（2）型式试验的项目和方法是否满足相关行业产品标准的要求？ 是 否11 不合格产品分析条款要求：组织应对不合格产品进行定期统计，必要时用适宜的方法进行分析，以寻求采取纠正或预防措施的机会。自查内容：（1） 企业是否对不合格产品进行了定期统计？ 是 否（2） 企业是否根据统计结果实施对不合格产品的分析，并对分析中发现的问题采取了必要的纠正或预防措施？ 是 否（3） 最近三个月出厂检验合格率分别为： 月份 % 、 月份 % 、 月份 % 。12运行检查条款要求：对用于出厂检验的测量设备除进行使用前或定期校准外，还应定期进行运行检查，以判断测量设备能否用于规定的测量活动。当发现运行检查的结果不能满足要求时，应能追溯至已检产品并采取必要的措施。运行检查结果及采取措施的记录应予保存。自查内容：（1） 企业对用于出厂检测的设备是否明确了运行检查要求？ 是 否（2） 运行检查结果不能满足规定要求的，是否按规定进行追溯并采取必要措施？ 是 否（3） 企业是否保存了运行检查结果和采取措施记录？ 是 否（4） 若未建立，请提交建立运行检查制度的计划。13 内部质量审核条款要求：组织的内部质量审核应确定企业的质量管理体系满足泰尔认证中心产品认证的要求，并包括认证产品的一致性审核，顾客对产品质量问题的投诉应作为内部质量审核的输入。自查内容：（1） 近一年以来，企业是否按要求进行了内部审核？ 是 否（2） 最近一次内部审核时间是_ （3） 企业是否把顾客投诉的产品质量问题作为内审输入？ 是 否（4）内部审核是否包括认证产品的一致性审核？ 是 否14 管理评审内容条款要求：组织在进行管理评审时，评审内容应包括企业认证产品一致性情况。评审输入中应包括：a) 产品认证证书及标志使用情况；b) 关键元器件和材料变更情况；c) 产品一致性检查情况。自查内容：（1） 近一年以来，企业是否按要求进行了管理评审？管理评审时间_ 是 否（2）评审内容是否包括企业认证产品一致性情况？ 是 否（3）管理评审输入中是否包括了关键元器件和材料变更情况、产品认证证书和标志使用情况？ 是 否15 认证产品的一致性条款要求：组织应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制。认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得确认后方可执行，未经确认的变更产品不得使用泰尔认证中心的证书和标志。自查内容：（1） 近一年来认证产品是否发生变更？ 是 否（2） 企业对认证产品的变更是否按规定履行了变更手续？ 是 否（3） 认证产品的铭牌和包装箱上标注的名称、规格