供应商质量管理办法.doc

VQM（供应商质量管理）管理规范 版本：1.0供应商质量管理办法1.0 目的为规范VQM（供应商质量管理）人员工作，加强供应商的质量管理，保证供应商来料的质量，特制定本管理规范。2.0 范围产品中心所有供应商质量管理人员（VQE，VQE主管）的工作均属之。3.0 定义供应商质量管理（VQM）人员：是指从事新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训，对供应商提供的产品进行驻厂检验等工作的人员。4.0 责任4.1 供应商质量管理主管负责供应商质量管理的策划和保障实施。4.2 供应商质量管理工程师（VQE）负责新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训工作，并具体负责对VQC的管理。5.0 说明5.1 供应商质量管理的策划：5.1.1 供应商质量管理主管应在每年的年初（1月）根据公司的整体规划和部门计划完成对供应商质量管理的策划工作，并形成供应商质量管理的年度计划。供应商质量管理的年度计划应包括：供应商质量管理的总的原则与方向，供应商质量管理的人力资源配备，供应商质量管理月度重点工作的安排等内容。5.1.2 供应商质量管理主管应根据每月供应商来料的质量状况的统计分析情况，及时调整部门的月度工作计划和内容，对重点不良的供应商加强管理和辅导。 5.1.3 供应商质量大会的召开：每年9月至10月其间召开每年一度的供应商质量大会，临时会议根据公司的需要择日召开。5.2 研发重点项目的供应商质量管理流程:5.2.1DQA负责给VQM提供研发在进行初样，正样和即将进行NPI的项目的相关信息；5.2.2VQM负责与采购和供应商管理部沟通，确认给研发重点项目提供物料的供应商名单；5.2.3供应商质量管理工程师将根据供应商的名单及加工的时间，在供应商生产前组织：供应商管理部供应商管理工程师，采购部采购工程师，研发的项目经理、结构设计工程师、NPI工程师等人员对供应商进行沟通与辅导。确定该项目在加工过程中的难点、重点；产品加工的具体要求，产品检验的标准，确保供应商了解我们的要求，从而保证项目的加工质量与交期。针对供应商的辅导，供应商质量管理工程师必须将沟通辅导的内容形成记录供应商辅导纪要，并双方留档保存。5.2.4在供应商加工过程中，质量管理部将安排供应商管理工程师对其生产过程进行跟进，包括首件加工的确认，和加工好电镀前的“黑件”的检验与确认； 5.3批量生产产品的供应商质量管理流程： 5.3.1采购部文员每天负责将每天将采购的PO信息提供给质量管理部供应商质量管理人员，供应商质量管理主管负责根据PO信息安排供应商质量管理工程师对相关的供应商进行管理； 5.3.2供应商质量管理工程师将根据供应商的名单及加工的时间，在供应商生产前组织：供应商管理部供应商管理工程师，采购部采购工程师，研发的项目经理、结构设计工程师、生产工艺工程师等人员对供应商进行沟通与辅导。确定该项目在加工过程中的难点、重点；产品加工的具体要求，产品检验的标准，确保供应商了解我们的要求，从而保证项目的加工质量与交期；针对供应商的辅导，供应商质量管理工程师必须将沟通辅导的内容形成记录供应商辅导纪要，并双方留档保存。 5.3.4在供应商加工过程中，质量管理部将安排供应商管理工程师对其生产过程进行跟进，包括首件加工的确认，和加工好电镀前的“黑件”的检验与确认； 5.3.5对于批量生产的产品，所有的加工订单必须下给公司的合格的核心供应商进行加工，非经公司高管批准，批量生产产品的订单不允许下给非公司合格的核心供应商生产； 5.4批量供货供应商的质量日常管理： 5.4.1批量供货来料异常的处理： 5.4.1.1供应商来料出现质量异常时，由负责管理此项目或此供应商的供应商质量管理工程师负责在第一时间内进行处理：制成品由供应商质量管理工程师协调处理，在线和库存的异常物料通知IQC冻结清仓处理。 5.4.1.2供应商质量管理工程师在接到供应商来料质量异常信息后，必须马上进行异常情况的确认和分析，如确定是供应商的责任，必须马上通知供应商来公司进行处理，并同供应商共同确认填写来料品质异常处理报告，造成我司的损失由供应商承担，具体赔款方式如下： a. 每条产线停线按500元/小时赔付。 b. 返工工时按20元/小时赔付。 c. 造成我司在产品返修过程中的其它物料损耗按物料的实价赔付。 d. 视事故的严重状况按供货保证与质量责任追溯协议的条款进行罚款。 5.4.1.3针对供应商来料异常严重的，要给供应商开VCAR要求供应商提交具体的改善对策和预防措施和落实改善的时间。供应商质量管理工程师负责对供应商回复的VCAR改善措施的有效性及其改善的效果进行确认。 5.4.1.4供应商质量管理工程师将根据来料质量异常的严重性，确定是否有必要组织相关部门对供应商进行不定期的审核与辅导。 5.4.1.5供应商质量管理工程师如确定需对供应商进行不定期的审核与辅导的，供应商质量管理工程师将组织：供应商管理部，采购部，生产工艺等相关人员对供应商进行不不定期的审核与辅导。供应商质量管理工程师将根据不定期审核与辅导的结果要求供应商提供改善对策，并对改善对策的有效性进行确认，对改善措施落实的情况进行跟进。对供应商进行不定期审核的，必须填写供应商不定期稽核报告和供应商审核不符合项纠正预防措施跟进表交供应商进行改善。针对供应商的辅导，供应商质量管理工程师必须将沟通辅导的内容形成记录供应商辅导纪要，并双方留档保存。 5.4.2供应商来料日常分级统计后的管理： 5.4.2.1IQC负责每月将供应商来料的质量状况按供应商分级管理规定的要求进行统计和分析，并将统计分析的相关信息提交给供应商质量管理工程师，对供应商进行月度考核评分。供应商之提供物料如因品质不良导致制程不良，客户抱怨和销货退回时，则依下列方式扣除当月的品质总分： a. 客户抱怨每件扣除当月的品质总分10分。 b. 销货退回每件扣除当月的品质总分15分，造成我司的损失由供应商承担。 c. 由于制程异常影响制程生产之重大情节（停线，重工，报废等），每批进料品质异常扣除当月的品质总分5分。 d. 由于制程异常影响制程生产之轻微情节（降级挑选等），每批进料品质异常扣除当月的品质总分3分。 5.4.2.2针对月度考核为C级的供应商，由供应商质量管理工程师组织辅导，根据例往的品质记录要求供应商一一进行定期整改，同供应商确定整改完成时间后，需根据辅导的记录进行供应商现场的改善确认，并在辅导后填写供应商辅导报告，视品质状况按供货保证与质量责任追溯协议的条款进行罚款。 5.4.2.3针对月度考核连续为C级的供应商，采购部应暂停给该供应商下单，已下单部分可以继续交货。经供应商质量管理工程师组织审核与辅导并给予时间进行改善，还无法满足交货质量要求的供应商，供应商质量管理工程师将取消供应商供货资格申请报告提交给供应商管理部取消其供应商资格。 5.4.2.4针对月度考核为D级的供应商，采购部应暂停给该供应商下单，已下单部分可以继续交货。经供应商质量管理工程师组织审核与辅导并给予时间进行改善，还无法满足交货质量要求的供应商，供应商质量管理工程师将取消供应商供货资格申请报告提交给供应商管理部取消其供应商资格。5.4.2.5针对月度考核为D级的供应商，如果该供应商为公司唯一供应商，需报公司总经理批准暂时可以继续供货，但供应商管理部必须在1个月内找到替代的供应商，1个月后将停止交货。 5.4.2.6针对月度考核为D级和连续为C级的供应商，视辅导改善情况在季度的供应商绩效考核评比中，供应商质量管理工程师可在品质部评分项中全部打分为零。5.5新供应商的认证： 供应商质量管理工程师将根据供应商管理部的安排，配合完成对新供应商的认证工作。向供应商管理部的提交供应商质量