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文档简介

_内审外审工作步骤全程（含时间间隔）1、 内部审核计划编制： *年8月6日审批： *年8月8日批准： *年8月8日 （管代批准）2、 内部审核实施计划其中的时间安排：现场审核时间：*年8月20日21日纠正措施完成时间：8月30日前审核报告发布日期：9月15日前3、 现场审核计划日程安排 8月20日（上午、下午） 8月21日（上午、下午）4、 内审首次会议（须有签到表）5、 内审检查表（各个部门）6、 内部质量审核报告 （编制： 8月30日，批准 管代 8月30日）7、 内审不合格报告 （效果验证：8月28日）8、 纠正措施实施表 （提出日期8月21日，预计完成日期8月30日前，完成日期8月28日）注意：不合格报告可能不只一张（有的纠正还要附相关的资料）9、 内审末次会议（附签到表）10、管理评审a、会议通知（定于10月9日下午*时，地点： 通知时间：9月28日）b、管理评审计划（9月29日）c、管理评审会议签到表d、附件：输入资料e、管理评审报告f、会议记录g、管理评审相应的决议、跟踪等等迎接外审（外审时间10月18日）1、9月13日，CQC评审中心传真征求年度监审时间安排2、10月11日发来审核计划内容：审核组成员名单、审核活动安排需回传确认（定最终审核时间10月19日）3、致电CQC评审中心相关审核老师，交流沟通（记住别忘记主动要求去接车）4、10月13日，公司内发通知，迎接审核，大扫除呵呵.各受审核部门负责人碰头会议5、检查各部门准备工作（主要是资料了）6、安排欢迎等横幅资料准备（公司大门口：热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导； 会议室：*公司质量管理体系审核首次会议 当然还有末次会议的。）7、安排生产车间清理整顿8、10月18日，准备水果饮料等等9、10月19日早，接车（按之前商量好的时间地点）10、首次会议（19日上午10点）管代或老总带领下欢迎审核老师光临审核老师讲话老总讲话管代讲话11、审核开始12、末次会议审核老师讲话做审核报告（肯定要提出不合格了）管代讲话老总讲话13、完了，能通过的，该整改的整改。
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