集约型一体化管理体系程序文件清单.docx

集约型一体化管理体系程序文件清单条款号体系条款程序文件名称编写责任部门0管理体系概况0.1前言0.2管理手册发布令0.3管理者代表任命书0.4管理方针发布令0.5企业概况1范围1.1总则1.2应用2规范性引用文件2.1引用标准2.2引用的法律法规和其他要求3术语、定义和缩略语3.1引用的术语和定义3.2其他术语和定义3.3缩略语4管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理体系手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序4.2.5标准化管理5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客、法律法规及其他相关方为关注焦点5.2.1总则5.2.2识别与满足顾客及其他相关方的需求和期望5.2.3法律法规及其他要求法律法规和其他要求管理程序5.3管理体系方针方针目标管理程序5.4策划5.4.1管理体系目标5.4.2管理体系策划5.4.2.1总则5.4.2.2顾客要求及其他相关方要求的识别5.4.2.3环境因素识别与环境影响评价环境因素识别与环境影响评价控制程序5.4.2.4危险源辩识、风险评价和风险控制危险源辩识、风险评价和风险控制程序5.4.2.5HSE管理方案HSE管理方案管理程序5.5职责、权限与沟通5.5.1职责、权限5.5.2管理者代表5.5.3职业健康安全职工代表5.5.4沟通与协商沟通与协商管理程序信访稳定工作管理程序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.2.3思想政治工作与企业文化6.2.4劳动、薪酬、社会保险与激励6.3基础设施设备与基础设施管理程序6.3.1总则6.3.2管理要求6.4工作环境党组织建设及领导干部管理程序宣传思想工作管理程序工会工作管事程序共青团和青年工作管理程序6.5财务资源6.5.1总则6.5.2财务资源管理全面预决算管理程序6.5.3内部控制内部控制管理程序6.6信息资源信息资源管理程序6.7自然资源6.7.1总则6.7.2生产原材料（液氯、净水剂）6.7.3工程原材料（管道及配件）6.7.4土地6.7.5水6.8供方及合作者6.9技术7实现过程7.1策划7.1.1产品实现过程的策划7.1.1.1定型产品实现的策划7.1.1.2新产品实现的策划7.1.2环境管理的策划7.1.3职业健康安全管理的策划7.2与顾客有关的过程营销过程控制程序7.2.1总则7.2.2与产品有关要求的确定7.2.3与产品有关要求的评审7.2.4顾客沟通7.3设计、开发和建设固定资产投资管理程序工程建设管理程序7.3.1总则7.3.2科技开发管理科技开发控制程序7.3.3新建、技术改造项目设计管理7.3.4新建、技术改造项目建设7.4采购及外部方管理一般物资采购控制程序7.4.1采购过程控制7.4.2采购信息7.4.3供方和承包商评价与控制供应商管理程序7.4.4询比价、招投标及合同管理7.4.5采购产品的验证7.4.6采购付款7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产过程控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性管理程序7.5.4顾客财产7.5.5产品贮存、防护与交付产品贮存、防护与交付控制程序7.6监视和测量设备及测量过程的控制计量管理程序7.6.1总则7.6.2监视和测量设备的控制7.6.3测量过程的控制7.7环境、职业健康安全活动运行控制7.7.1环境运行控制环境保护管理程序7.7.2职业健康安全活动运行控制职业健康安全管理程序7.7.3隐患治理（包括管理方案）隐患治理管理程序7.8变更管理变更管理程序7.9应急准备和响应应急准备和响应管理程序7.10合同管理及法律风险防范合同管理及法律风险防范程序7.11内部治安保卫治安保卫工作管理程序8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客和其他相关方满意8.2.2内部审核内部审核管理程序8.2.3过程的监视和测量内部审计工作程序8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量控制程序8.2.5HSE绩效的监视和测量8.2.6合规性评价法律法规和其他要求管理程序8.3不合格品与不符合控制8.3.1不合格品控制不合格品控制程序8.3.2不符合控制不符合与改进控制程序8