采购控制程序.doc

版次：A编制：*修改码：0*有限责任公司编号：HR/12-12-2009批准日期：2009-12-12页码：共3页 第1页采购控制程序1 目的 规范公司物资采购流程，有效的对采购过程进行控制。2 适用范围： 适用于本公司生产用原材料、外购外协件、设备、辅助材料及五金配件、办公用品的采购。3 职责 3.1技术部负责提供原材料，外购外协件的图样技术要求和相关文件及设备需求要求。 3.2业务管理部负责设备询价，议价，合同的签定及采购。 3.3.生产部负责编制生产用料需求计划。 3.4.生产部负责物资询价，议价，合同的签定，对采购计划的编制，实施，跟踪，确保按时、按量到货。 3.5.品质部负责物资的进货检验。 3.6.库房负责物资的出入库和保管。 3.7.财务部参与物资的询价，合同审查，对帐等工作。4 程序原材料（型材）、外购件（电动轮，电用器材，铆钉，纸箱等）、设备、五金配件及办公用品的采购过程流程图职责部门输入输出过程描述衡量指标/要求计划编制采购检验noOK入库处置NO结帐业务部生产车间总经办1.月生产计划或月设备需求计划、月办公用品需求计划2.月材料库存表3.材料安全库存a.月采购计划b.月设备需求采购清单c.月五金配件或办公用品清单4.1月采购计划编制4.1.1原材料（型材）、外购件采购计划（1）物流部根据月生产计划，月材料库存及材料安全库存量，填写HR/12-12-2009年月采购计划。（2）根据生产计划临时调整，生产部临时补充采购计划。3）各部门（车间）需采购材料物资，填写HR/12-12-2009年月物资采购计划通知单，报业务部统一采购。4.1.2设备购买计划（1）生产车间根据技术部产品需求及设备要求编制设备购买计划（设备需求采购清单）。4.1.3五金配件及办公用品购买计划五金库及总经办根据车间、部门需求编制五金配件及办公用品购买计划（五金配件或办公用品清单）1设备是按需求购买2原材料（型材）、外购件五金配件及办公用品采购适用公式：.月采购量=月需求量+安全库存量-月末库存量3.在接到月生产计划或购买计划后，两个工作日内内完成采购计划编制4.计划准确率100%业务部业务部月采购计划采购合同月采购计划采购合同原辅材料、外购件原辅材料、外购件4.2采购4.2.1原材料（型材）采购（1）.采购计划每月20日报给分厂厂长审核，再报分管副总批准后，安排采购。2）由采购员负责询价，议价。采购合同及价格报主管，副总或被授权人审批后，签定采购合同，采购员实施采购。1.合同订单应包含数量，规格，型号，质量要求，交货期限，运输方式等内容。2.确保物料按时，按量，按质（型材要求提供质量证明书等资料）。3.必须在合格供应商处实施采购。4.采购的物资不在供方名单中时，急需采购的，业务部向分厂厂长汇报，批准后实施采购。5.批准权限：在1万元以上的物资由分管副总批准；在1万元以下的由分厂厂长批准。6.询价，议价必须在一个工作日完成。4.2.4采购员共同规则（1）.采购员必须对订单进行跟踪。（2）采购人员收集，登记，汇总，分析采购信息，每月5日前将上月交货及时率，物料合格率报主管，并汇总归档。采购计划执行率100%品质部生产车间原辅材料/设备/五金配件/检验作业指导书检验报告单4.3检验4.3.1原材料，辅助材料到厂后依据检验作业指导书检验，填写HR/12-12-2009检验报告单，合格的办理入库手续，不合格的办理退货手续。4.3.2设备由设备车间验收，填写HR/12-12-2009设备验收单。4.3.3五金配件暂无检验过程1.原材料（型材）必须有质量保证书或证明HR/12-12-2009检验报告单HR/12-12-2009设备验收单业务部/生产车间检验报告单入库单退货单4.4入库或退库4.4.1原辅材料：供应商根据HR/12-12-2009检验报告单办理入库手续，库管员开具HR/12-12-2009入库单。一联留存，一联交供应商。不合格的原辅材料办理退货或换货手续，填写HR/12-12-2009退货登记。4.4.2设备验收合格的填写HR/12-12-2009入库单，不合格的退回，填写HR/12-12-2009退货登记。4.2.3五金配件等来货时，五金库库管员安排过磅，开据HR/12-12-2009收货码单，登记后办理入库手续财务部业务部入库单购货发票现金支票汇票4.5结帐4.5.1供应商、业务部或生产部门凭购货发票和入库单，到财务部办理结帐手续。4.6统计4.6.1业务部根据供应商的供货情况，做好统计情况，在HR/12-12-2009供方交货记录及HR/12-12-2009到货登记上做好记录，以供核查及对供应商的评价之用。5 质量记录 HR/12-12-2009收货码单HR/12-12-2009入库单HR/12-12-2009供方交货记录HR/12-12-2009到货登记HR/12-12-2009退货登记HR/12-12-2009年月采购计划HR/12-12-2009年月物资采购计划通