与铜管评审有关的过程控制.doc

江苏常发制冷股份有限公司 与铜管合同评审有关的过程控制流程Q/CF/JH/07-20121 目的 对铜管生产过程中生产计划的合理安排，在生产中各环节出现的影响生产进度的各种因素进行控制，确保产品质量满足客户的要求。2 适用范围适用于铜管合同订单评审与生产过程中相关部门生产工作的协调、落实、并保持信息的传递与反馈。3 职责3.1铜管分厂厂长、技术总工、生产付厂长负责对铜管产品合同评审表进行交货时间及数量、技术要求及标准、设备能力的确认。3.2计划管理部负责对铜管产品合同评审表的最终评审并加签。3.3生产计划专员负责接收销售公司下发的铜管产品合同评审表原始单据及电话、口头订货信息，并认真做好记录和存档；并负责联络各职能部门对铜管产品合同评审表进行评审，负责保存、收发铜管产品合同评审表。3.4生产计划专员负责根据经评审通过的铜管产品合同评审表内订单内容给分厂下达生产任务单；负责协调铜管生产过程中各部门之间的联络；并保持与销售公司沟通对合同评审表的内容确认。3.5分厂技术副厂长负责根据评审过的铜管产品合同评审表进行编制合同产品生产工艺、工艺流程卡，负责与合同产品有关的模具、样品及外销、出口铜管包装材料的确认与制定。3.6分厂生产副厂长必须按照计划管理部所下达的生产任务单编排分解到各工序，保证车间各工序的衔接和信息的流通。3.7质检部派驻分厂的巡检员负责根据工艺技术文件进行质量检验、判定,并及时反馈质量情况。3.8流转员根据分厂上报的生产报产单做好生产日报表的统计、成材率，生产辅助材料的消耗和成本核算统计工作；对生产过程出现数据有误差的情况要进行认真查询，及时与分厂生产调度员沟通，确保生产过程的产品数量准确流转。 Q/BY/ZG/05-2005 第1页 共4页 第0次修改 江苏常发制冷股份有限公司 4 工作程序4.1 合同产品的分类4.1.1常规合同产品:铜管产品要求完全符合GB/T17791空调与制冷用无缝铜管、GB/T1527铜及铜合金拉制管可列入常规合同产品。4.1.2特殊合同产品：除常规合同产品外的产品均为特殊合同产品，包括新产品或有附加技术要求的产品,以及数量在10吨以上的订单。4.2铜管合同评审要求 a）合同订单评审之前，所有合同评审必须有依据，凡销售公司对合同订单要求没有形成文件的，如电话、口头等形式传递的信息，生产计划专员应要求销售公司进行书面确认。 b）销售公司下发的铜管产品合同评审表内容必须明确（产品规格、订单数量、交货日期、执行标准、技术参数、包装要求）。4.3 合同评审、落实4.3.1生产计划专员接收由销售公司下发的客户订单或合同为原始依据，按照原始订单、合同要求拟制一份铜管产品合同评审表后进行评审。a） 对常规合同直接送分厂生产副厂长进行交货期评审，并编排生产任务单，分厂生产调度员予以确认，联络仓库保管员核对此合同所需生产所需的原、辅材料和包装材料数量。b） 对特殊合同，铜管产品合同评审表先经技术付厂长对其订单产品规格、工艺、模具、用料、包装材料等技术要求进行评审，之后分别经技术总工、生产厂长对生产能力及完成时间进行评审，最后由计划管理部进行最终评审并加签。4.3.2 合同评审后,由生产计划专员负责将评审会签后的常规、特殊铜管合同评审表一式三联,一份送至分厂技术副厂长进行生产工艺及工艺流程卡的编制,另一份送至销售公司作为产品生产完成后的入库依据,存根作为下达铜管生产任务通知单的依据并保存。4.3.3 分厂生产副厂长根据合同评审结果、铜管生产任务通知单和库存情况,制定分解车间生产任务同时与班组长确定要求机台完成时间、投入数量；车间生产任务单由生产付厂长批准并经班组长接受签字后下发至机台；保证机台生产能力匹配和衔接。 Q/CF/JH/07-2012 第2页 共4页 第0次修改 江苏常发制冷股份有限公司 4.3.4 每批订单任务,生产副厂长在安排车间生产任务时,负责给质检室发放一份工序、班组生产任务单(规格、客户、数量、交货日期、工艺卡号、批号或订单号)便于质检部门对每批任务进行质量全过程的有效控制。4.3.5 班组长接到工序、班组生产任务单,应及时编制班组、机台生产任务并落实到，保证各机台的生产能力协调一致。4.3.6 当生产过程中计划管理部接到销售公司合同变更通知或临时、紧急订货，如常规合同产品生产计划专员可直接与分厂厂长讨论应对临时任务变更情况；如特殊合同产品应及时会同技术付厂长、生产付厂长、技术总工对生产能力讨论确认后可根据实际情况协调处理并下发铜管临时变更生产任务单（临时通知依据需要销售公司进行书面确认。）4.3.7 分厂技术副厂长接到经评审过的铜管产品合同评审表进行编制生产工艺、工艺流程卡和对常规合同产品模具数量的确认，应及时将工艺流程卡发送至各相关部门，确保生产顺利进行。4.3.8 常规客户合同按照原客户、原工艺流程卡执行，新客户合同需编制新工艺流程卡。4.3.9 特殊合同在对技术要求各项内容一一确认评审后,编制生产工艺及工艺流程卡。4.3.10 生产计划专员有必要对接收到的铜管产品合同评审表,按照国内订单、出口订单及常规合同、特殊合同的类别区分建立合同订单档案。4.3.11 分厂技术副厂长也应对工艺流程卡，按照常规客户建立客户档案，要求客户与工艺流程卡相符。对样品管、特殊合同另外区分建挡。4.4 信息流通与反馈4.4.1 生产计划专员应保持与销售公司进行订单信息及生产任务情况的及时沟通。4.4.2分厂应与生产计划专员保持生产情况的信息流通，如出现问题应及时相互沟通，保持生产按计划有序进行。4.4.3 当生产任务单下达后, 生产计划专员应对任务所下达部门生产情况进行了解；在接到分厂传递的质量或设备异常信息后，应及时进行协调，是否调整交货日期。4.4.4当分厂接受生产任务单后，因设备故障、产品批量质量问题等因素不能完成下达的生产任务，必须填写工作联系单并上报生产计划专员， Q/CF/JH/07-2012 第3页 共4页 第0次修改 江苏常发制冷股份有限公司 由生产计划专员会同相关部门讨论协调处理。4.4.5 分厂班组每批生产任务按照生产任务单完成后,需填写生产任务完工单上交分厂生产调度员。4.4.6流转员应在次日上午第一时间及时将当日的铜管生产日报表交销售公司、计划管理部，生产计划专员、分厂厂长、生产付厂长、分厂生产调度员一份，以便部门和分厂了解掌握生产情况。4.4.7分厂生产调度员应根据铜管生产日报及实际生产情况编制每批合同产品的生产进度表,以便更好控制生产实时情况,满足生产计划要求。4.4.8如在生产过程中出现工艺质量技术问题，机台应及时向生产副厂长反馈, 生产副厂长会同技术部门进行反馈信息商讨解决，保证生产顺利进行。4.4.9如生产过程中分厂内发生重大生产事故，生产上出现批量和小量的产品质量情况及原材料的断缺，分厂生产调度员应