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文档简介

OEM产品审核流程营销部提供OEM产品方案或样机 营销部、工程部和品质部进行产品测试和评定评审特殊工艺、特殊材料等OEM加工要求计调部OEM主管选择合格的厂家洽谈合作意向生产副总和营销副总审批OEM厂和产品OEM厂家试产样机3台封样（品质、计调部、OEM厂存档）营销部、工程部和品质部样机测试和确定确定双方洽谈OEM合同（含价格付款退换货等）OEM主管签定正式OEM合同，副总审核报总经理审批帐务和财务备案 OEM产品审核结案 定单流程销售经理申请销售定单（含成本要求） 营销副总审核签字总经理审批 OEM订单转生产系统下达OEM生产定单系统副总审批OEM生产定单帐务和财务备案材料库负责提供特别材料厂家收到生产定单和特别材料后按合同要求生产生产OEM主管跟踪定单进度，完工后提前一天品质验货品质部到OEM厂家验货，合格后出检验报告财务入帐仓库验收厂家的到货，打单入成品库电脑员打单入库财务入帐OEM主管负责对帐并提交财务核对，帐务按要求付款（最后一批注意留10%的货款作售后服务）确定定单结案采购结案退产品流程仓库申请退货（坏的）售后签字总经理审批客户退货OEM主管联系厂家退货电脑员退货单帐务人员审核签字入帐财务入供应商帐仓库整理、清退OEM产品货运部退货给厂家帐务跟踪厂家收货入帐 财务冲供应商帐OEM主管跟踪厂家维修好入库产品退货结案厂付款流程OEM主管申请付款 电脑员提供产品库存数据 帐务人员根据单备案审核签字财务人员根据单备案审核签字财务帐人员审核签字生产副总审核报总经理审批财务冲厂家帐出纳安排付款业务帐人员跟踪厂收款冲帐确定付款结案单价变动及其它入冲帐流程OEM主管提出单价变动或其它入冲帐申请 财务备案或入帐系统副总审核签字报总经理审批 帐务人员备案或入帐帐务人员与厂确认结案厂对帐流程OEM厂财务人员出对帐表 厂传真对帐单 OEM主管
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