5052-5054不良材料处理流程.doc

不良材料处理规范1.0目的 规范不良材料处理流程和方式，使不良材料能够及时发现处理，保证产品品质。2.0范围 适用于公司所有的物料.3.0参考文件 3.1 KG-QP-010 进料检验与试验程序; 3.2 KG-QP-023 不合格品控制程序.4.0职责 SMT/制造部：负责对不良物料的标识、隔离并反馈相关部门改善； 生产技术部：负责对现场不良材料的确认、处理； 品证部/IQC：负责对不良物料的检验及现场确认,针对不良材料立即在线材料&库存 不良材料的状况展开调查和验证活动;将不良材料的处理信息通知QA并 进一步将材料不良信息反馈供应商改善. 品证部QA：负责不良材料的现场确认并对不良作出最终判定,根据IQC对在线材料&库 存材料的调查&验证结果,对不良材料的处理制定出处理方法决策。5.0程序 5.1产线异常-不良材料处理流程图 产线异常不良物料处理流程权责部门使用表单流程说明多发不良批量不良制造发现材料不良SMT/PDSMT/PD偶发不良IQC/QA/PE以部品回库单退IQC判定作业不良QA判定QAPE/QA/制造共同决策来料不良IQC/QA/PE制造对不良处理后流下工序IQC展开调查处理IQC将处理信息通知QAIQC/QA不良材料的处理决策部品回库单问题反馈单品质异常对策书内部联络单内部联络单制程中，SMT/制造部发现材料不良。1、若为偶发不良时，SMT/制造部分类收集后， 一周一次以部品回库单形式提出给 IQC判定。2、若为多发不良（趋势性不良）或批量性不良 时，立即以电话E-MAIL书面联络等方式联 络IQC、QA、PE等人员到现场确认。3、制造部门须在2H内发出书面的异常联络。1、接到不良反馈后，IQC、PE、QA须及到现场确认。2、共同确认后，由QA最终判定不良归属（注：判定来料不良和作业不良）。1、作业不良-由PE/QA/制造共同检讨后决定 不良处理方式，制造对不良进行处理后流下 工序。2、来料不良处理：（1）因来料不良造成之WIP不良品-由PE/QA /制造共同检讨决定不良处理方式，并由QA以内部联络单通知相关部门。（2）不良材料由IQC立即对在线材料/ 库存材料在途材料等展开调查.IQC针对以下4种不同情况处理方式主要如下：1、材料不良为批量性不良（注：100不良或大 部分不良）或不良材料处理因特殊原因需 提出特采时；IQC须在问题发生后2H内将处 理信息通知QA，由IQCQA召集PC、WH、 SMTPD，PE等部门共同讨论决策。2、若材料不良的处理方式为选别或按LOT区分 后使用，IQC须在不良发生后2H内将此处理 信息通知QA，由QA根据此内容对不良材料的 的处理作出决策。不良材料处理注意事项： 1、材料不良发生，制造部门（SMT制造部）须在2H内提出书面投诉报告，而且报告中要注明不良材 料的规格、品番、数量、不良率、LOT NO或D/C等。 2、IQC须在不良发生后2H内将不良材料调查处理信息告诉QA，QA针对IQC提供信息对不良物料的处 理进行决策。 5.2进料检验发现材料不良的处理： 5.2.1 IQC在进料检验时发现材料不良，且不良数已达到拒收水准，则整批判退，如未达到拒收水准，则IQC将检出之不良材料以不良材料识别单标识清楚包装后入MRB仓库。5.3 偶发性材料不良的处理： 5.3.1若SMT、PD 在制程中发现不良材料为偶发不良，SMT、PD分类收集后，1周1次以 部品回库单形式提出给IQC判定： 5.3.2 IQC判定为作业不良造成材料损坏，IQC在部品回库单上注明后，则返回 SMTPD，由其提出报废（注：以材料报废单形式通知相关部门）。 5.3.3 IQC判定为来料不良的材料，若其数量大于或等于40PCS时，由IQC开出供应商 联络书提交部门负责人决策，不良材料暂存于MRB仓库，并在部品回库单上 注明供应商联络书编号，由IQC负责将决策内容通知SZO并反馈供应商。 5.3.4 IQC判定为来料不良的材料，若其数量较小（注：小于40PCS）时，由IQC在 部品回库单上注明，提交部门负责人审核后，通知PMC和仓库处理。 5.3.5 对于IC部品不管是来料不良还是作业损坏，一律退港处理。 5.4 材料多发不良或批量性不良的处理： 5.4.1制程中，SMT、PD发现多发材料不良或批量性材料不良时，立即以电话、EMAIL、 异常警报灯、书面联络等方式通知IQC、QA、PE等部门人员到现场确认。 5.4.2 IQC、QA、PE等部门人员到现场确认后，由QA最终判定不良归属责任。 5.4.3 若QA最终判定材料不良为作业损坏造成，由PE、QA、制造共同检讨决策处理 方式，制造部门依决策对不良品进行处理后流下工序。 5.4.4 若QA最终判定不良为来料不良造成时，须按以下处理： 5.4.4.1 WIP半成品不良处理由PE、QA、制造共同检讨后决策其不良处理方式，决策 内容由QA以 内部联络单方式通知相关部门，相关部门依决策内容对不良品 进行处理后流下工序 。 5.4.4.2不良材料的处理方面：由IQC立即展开对在线材料、库存材料在途材料等展开 调查和验证活动，同时反馈不良至供应商处理改善。 5.4.4.3 IQCQA根据以下4种情况处理材料不良： 材料不良为批量性不良（注：100不良或大部分不良），IQC须在问题发生 后2H内将调查验证结果通知QA，由QAIQC视情况召集PC、PE、WH、SMT、制造部 等部门共同讨论决策。 材料不良因特殊原因需提出特采时，IQC须在问题发生后2H内将调查验证结果 通知QA，由QAIQC视情况召集PC、PE、WH、SMT、制造部等部门共同讨论决策。 材料不良处理方式为选别（注：IQC选别或厂商选别）时，IQC须在不良发生后 2H内将此信息通知QA，由QA根据此信息对不良材料的处理作出最终决策。 不良材料的处理方式为按LOT NO或D/C区分后使用时，IQC须在不良发生后 2H内将此信息通知QA，由QA根据此信息对不良材料的处理作出最终决策。 以上材料不良处理的最终决策QA会以内部联络单的形式通知相关部门。 5.4.5材料不良处理的注意事项： 5.4.5.1材料不良发生后，SMT、制造部须在不良发生后2H内提出正式的书面投诉报告给 IQC，而且异常报告中要注明不良材料的品番、规格、数量或不良数，不良率、不良材 料的LOT NO或D/C等。 5.4.5.2IQC须在不良发生后2H内将不良材料调查验证的处理信息通知QA，QA根据 IQC提供信息对不良物料的处理作出最终决策。 5.4.6 SMT、制造部发现材料不良后，可立即开出申请补料,以保证正常生 产. 5.5 MRB仓库不良材料的处理： 5.5.1 暂存于MRB仓库来料不良品（注：须退供应商之不良材料）由IQC、采购 及时联络供应商退货处理。 5.5.2 暂存于MRB仓库经MRB判定须报废之材料，由仓库分批或分时间段收集， 统一由仓库开材料报废单报废处理。 5.5.3 暂存于MRB仓库经MRB判定仍可使用时，须由采购统一提出特采申请单， 经